Geum.ru

Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области «О докладе о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы министерства финансов Астраханской области»

Вид материалаПояснительная записка
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

%

105

116

105

105

105




Мероприятие 4.1.3.

Предоставление межбюджетных транс-фертов бюджету закрытого админис-тративно-территориального образования






















Показатель:

сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО

Рубли/человек

14 922,2

7798

6705

6043

5822




Мероприятие 4.1.4.

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образо-ваний Астраханской области, обусловле-нных реализацией переданных полномо-чий за счет субвенций из бюджета Астраханской области






















Показатель:

выполнение расходных обязательств муниципальных образований Астраха-нской области, обусловленных реализа-цией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области

%

100%

100%

100%

100%

100%




Непрограммная деятельность

Мероприятие 4.1.5.

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образова-ний Астраханской области, обусловле-нных реализацией переданных полномо-чий за счет субвенций из бюджета Астраханской области























Показатель:

выполнение расходных обязательств муниципальных образований Астраха-нской области, обусловленных реализа-цией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области


%

100%

100%

100%

100%

100%




Задача министерства финансов Астраханской области:

4.2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами

Ответственное структурное подразделение:

отдел бюджетного учета и отчетности

ВЦП развития «Реформирование региональных финансов

Мероприятие 4.2.1.

Предоставление муниципальным обра-зованиям субсидии для автоматизации формирования отчетности по испол-нению консолидированного бюджета



















Показатель:

уровень автоматизации формирования консолидированной отчетности

%

90

100

100

100

100

Совместно с отделом автоматизации финансовых расчетов


Ответственное структурное подразделение:

бюджетный департамент

ВЦП развития «Реформирование региональных финансов

Мероприятие 4.2.2.

Поощрение муниципальных образований по результатам оценки качества организации бюджетного процесса




















Показатель:

увеличение средней комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образованиях Астраханской области

(без учета Красноярского район и городских округов)

%

5

6

5

5

5

Совместно с департа-ментом доходов бюд-жета, департаментом казначейского испол-нения бюджета



Приложение № 3

Распределение расходов министерства финансов Астраханской области по целям, задачам, бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности


№
Цели, задачи и программы
2009
2010
2011
2012
2013

миллионов рублей
%
миллионов рублей
%
миллионов рублей
%
миллионов рублей
%
миллио нов рублей
%

1
Стратегическая цель министерства финансов:

1. Проведение единой госуда-рственной политики обеспечи-вающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, напра-вленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресур-сов в консолидированный бюджет Астраханской области
41,9
1,34%
31,2
1,19%
40,4
1,28%
43,2
1,26%
45,8
1,16%

2
Задача министерства финансов:

1.1. Повышение точности форми-рования прогноза доходов бюджета Астраханской области
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

3
Ответственное структурное подраз-деление: департамент доходов
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

4
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

5
Мероприятие 1.1.1. Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнози-рования исполнения бюджета по доходам
10,5*
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

6
Задача министерства финансов:

1.2. Повышение уровня собирае-мости налогов
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

7
Ответственное структурное подра-зделение: департамент доходов
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

8
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

9
Мероприятие 1.2.1. Мобилизация налоговых доходов
10,5*
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

10
Задача министерства финансов:

1.3. Систематический контроль совместно с администраторами доходов бюджета за состоянием невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соотве-тствующий период прошлого года
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

11
Ответственное структурное подра-зделение: департамент доходов
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

12
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

13
Мероприятие 1.3.1. Осуществление сверки с администраторами поступ-лений в бюджет по администри-руемым поступлениям в бюджет Астраханской области

10,5*
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

14
Задача структурного подразделения:

1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

15
Ответственное структурное подра-зделение: департамент доходов
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

16
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

17
Мероприятие 1.4.1.

Обеспечение привлечения дополните

льных средств из федерального бюджета
10,5*
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

18
Стратегическая цель министерства финансов:

2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финан-совой системы Астраханской области
1 126,8
35,89%
1 046,5
40,03%
1 535,8
48,77%
1 844,5
53,72%
2 366,6
59,96%

19
Задача министерства финансов:

2.1. Обеспечение полного, своевреме-нного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраха-нской области, утверждаемых Зако-ном о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период
17,1
0,54%
26,1
1,00%
25,6
0,81%
572,9
16,69%
1 142,7
28,95%

20
Ответственное структурное подраз-деление: бюджетный департамент

11,8
0,38%
21,3
0,82%
17,2
0,55%
564,1
16,43%
1 133,6
28,72%

21
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
3,9
0,13%
2,9
0,11%
3,8
0,12%
4,1
0,12%
4,2
0,11%

22
Мероприятие 2.1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период
3,9*
0,13%
2,9
0,11%
3,8
0,12%
4,1
0,12%
4,2
0,11%

23
Непрограммная деятельность
7,9
0,25%
18,4
0,70%
13,4
0,42%
560,1
16,31%
1 129,4
28,61%

24
Мероприятие 2.1.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (резервный фонд исполнительных органов государственной власти Астраха-нской области, условно утвержде-нные расходы)
7,9
0,25%
17,5
0,67%
10,0
0,32%
556,7
16,21%
1 126,0
28,53%

25
Мероприятие 2.1.3. Обеспечение своевременного предоставления обоснований бюджетных ассигно-ваний и бюджетной заявки исполнительными органами государ-ственной власти Астраханской области
 
0,03%
0,8
0,03%
3,4
0,11%
3,4
0,10%
3,4
0,09%

26
Ответственное структурное подразделение: департамент казна-чейского исполнения бюджета
2,6
0,08%
2,0
0,07%
2,5
0,08%
2,7
0,08%
2,9
0,07%

27
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
2,6
0,08%
2,0
0,07%
2,5
0,08%
2,7
0,08%
2,9
0,07%

28
Мероприятие 2.1.4. Обеспечение эффективной организации испо-лнения бюджета Астраханской области
2,6*
0,08%
2,0
0,07%
2,5
0,08%
2,7
0,08%
2,9
0,07%

29
Ответственное структурное подра-зделение: отдел бюджетного учета и отчетности
2,6
0,08%
2,8
0,11%
5,9
0,19%
6,1
0,18%
6,2
0,16%

30
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
2,6
0,08%
2,0
0,07%
2,5
0,08%
2,7
0,08%
2,9
0,07%

31
Мероприятие 2.1.5. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюд-жета Астраханской области
2,6*
0,08%
2,0
0,07%
2,5
0,08%
2,7
0,08%
2,9
0,07%

32
Непрограммная деятельность
 
 
0,8
0,03%
3,4
0,11%
3,4
0,10%
3,4
0,09%

33
Мероприятие 2.1.6. Обеспечение исполнения бюджетного и налогового учета в исполнительных органах государственной власти Астраханской области
 



0,8
0,03%
3,4
0,11%
3,4
0,10%
3,4
0,09%

34
Задача министерства финансов Астраханской области:

2.2. Оптимизация управления государственным долгом Астраха-нской области
1 109,7
35,35%
1 012,6
38,73%
1 500,1
47,64%
1 260,8
36,72%
1 212,5
30,72%

35
Ответственное структурное подразделение: отдел государ-ственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства финансов Астраханской области
1 109,7
35,35%
1 012,6
38,73%
1 500,1
47,64%
1 260,8
36,72%
1 212,5
30,72%

36
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
10,5
0,33%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

37
Мероприятие 2.2.1. Подготовка и реализация программы государственных внутренних заимст-вований на очередной финансовый год и плановый период
3,5*
0,11%
2,6
0,10%
3,4
0,11%
3,6
0,10%
3,8
0,10%

38
Мероприятие 2.2.2. Планирование объема структуры государственного долга Астраханской области
3,5*
0,11%
2,6
0,10%
3,4
0,11%
3,6
0,10%
3,8
0,10%

39
Мероприятие 2.2.3. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Астраханской области
3,5*
0,11%
2,6
0,10%
3,4
0,11%
3,6
0,10%
3,8
0,10%

40
Непрограммная деятельность
1 099,2
35,02%
1 004,8
38,43%
1 490,0
47,32%
1 250,0
36,41%
1 201,0
30,43%

41
Мероприятие 2.2.4. Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Астраха-нской области
1 099,2
35,02%
1 004,8
38,43%
1 490,0
47,32%
1 250,0
36,41%
1 201,0
30,43%

42
Задача министерства финансов Астраханской области:

2.3. Обеспечение эффективности последующего государственного финансового контроля
 
 
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

43
Ответственное структурное подразделение: отдел государст-венного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства финансов Астраханской области
 
 
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

44
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области»
 
 
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

45
Мероприятие 2.3.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
 
0,03%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,5
0,29%

46
Стратегическая цель министерства финансов Астраханской области:

3. Повышение эффективности использования бюджетных средств
50,9
1,62%
6,4
0,25%
25,7
0,82%
18,5
0,54%
15,3
0,39%

47
Задача министерства финансов: 3.1.Создание условий для повышения технической и информационной оснащенности, а также обеспече-нности программными продуктами и безопасности участников бюдже-тного процесса и повышение профессионального уровня участни-ков бюджетного процесса
48,0
1,53%
2,2
0,08%
24,2
0,77%
16,5
0,48%
13,2
0,33%

48
Ответственное структурное подраз-деление: отдел автоматизации финан-совых расчетов
24,3
0,77%
1,7
0,06%
5,5
0,17%
2,0
0,06%
2,0
0,05%

49
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов Астраха-нской области»
24,3
0,77%
1,7
0,06%
2,0
0,06%
2,0
0,06%
2,0
0,05%

50
Мероприятие 3.1.1. Поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов министерства финансов Астраха-нской области
24,3*
0,77%
1,7
0,06%
2,0
0,06%
2,0
0,06%
2,0
0,05%

51
Комплексная целевая программа «Информатизация Астраханской области на 2011-2013 годы»
 
 
 
 
3,5
0,11%
 
 
 
 

52
Мероприятие 3.1.2. Внедрение и эксплуатация автоматизированных информационных систем «Открытый бюджет» и «Открытый регион»
 



 
 
3,5
0,11%
 
 
 
 

53
Ответственное структурное подраз-деление: департамент казначейского исполнения бюджета
10,8
0,34%
0,3
0,01%
9,3
0,30%
7,3
0,21%
5,6
0,14%

54
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов Астраханской области»
10,8
0,34%
0,3
0,01%
9,3
0,30%
7,3
0,21%
5,6
0,14%

55
Мероприятие 3.1.3. Расширение функциональных возможностей для обработки информации сотруд-никами министерства финансов Астраханской области и развитие системы электронного докумен-тооборота
10,8*
0,34%
0,3
0,01%
9,3
0,30%
7,3
0,21%
5,6
0,14%

56
Ответственное структурное подраз-деление: бюджетный департамент

12,9
0,41%
0,3
0,01%
9,3
0,30%
7,3
0,21%
5,6
0,14%

57
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов Астраха-нской области»
12,9
0,41%
0,3
0,01%
9,3
0,30%
7,3
0,21%
5,6
0,14%

58
Мероприятие 3.1.4 Расширение функциональных возможностей для обработки информации сотруд-никами министерства финансов Астраханской области

12,9*
0,41%
0,3
0,01%
9,3
0,30%
7,3
0,21%
5,6
0,14%

59
Задача министерства финансов:

3.2. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат
2,9
0,09%
4,2
0,16%
1,6
0,05%
2,0
0,06%
2,1
0,05%

60
Ответственное структурное подраз-деление: бюджетный департамент

2,9
0,09%
4,2
0,16%
1,6
0,05%
2,0
0,06%
2,1
0,05%

61
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха--нской области на 2010-2012 годы»
1,3
0,04%
1,0
0,04%
1,3
0,04%
1,3
0,04%
1,4
0,04%

62
Мероприятие 3.2.1. Подготовка проекта Закона о бюджете Астраханской области на очеред­ной финансовый год и плановый период с применением современных инстру-ментов финансового планирования
1,3*
0,04%
1,0
0,04%
1,3
0,04%
1,3
0,04%
1,4
0,04%

63
Комплексная целевая программа «Административная реформа в Астраханской области в 2010-2012 годах»
 
 
3,0
0,11%
 
 
 
 
 
 

64
Мероприятие 3.2.2. Создание и внедрение комплексной системы конкурентного распределения ресурсов между субъектами бюджетного планирования путем проведения конкурса среди исполнительных органов государственной власти на лучшие показатели качества финансового менеджмента
 
 
3,0
0,11%
 
 
 
 
 
 

65
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов»
1,6
0,05%
0,3
0,01%
0,3
0,01%
0,7
0,02%
0,7
0,02%

66
Мероприятие 3.2.3. Участие в семинарах по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, командировки по обмену опытом по реализации основных направлений рефо-рмирования региональных финансов, передовых технологий по исполне-нию бюджета Астраханской области
1,6*
0,05%
0,3
0,01%
0,3
0,01%
0,7
0,02%
0,7
0,02%

67
Стратегическая цель министерства финансов Астраханской области: 4.Создание условий для эффективного выполнения полномо-чий органами местного самоупра-вления муниципальных образований Астраханской области, поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономи-ческого развития Астраханской области
1 919,5
61,15%
1 530,4
58,53%
1 546,9
49,13%
1 527,2
44,48%
1 519,1
38,49%

68
Задача министерства финансов:

4.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области
1 902,3
60,60%
1 528,9
58,48%
1 545,0
49,07%
1 525,2
44,42%
1 518,6
38,48%

69
Ответственное структурное подраз-деление: бюджетный департамент

1 902,3
60,60%
1 528,9
58,48%
1 545,0
49,07%
1 525,2
44,42%
1 518,6
38,48%

70
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраха-нской области на 2010-2012 годы»
11,0
0,35%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,4
0,29%

71
Мероприятие 4.1.1. Разработка и внедрение методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области
11,0*
0,35%
7,8
0,30%
10,1
0,32%
10,8
0,31%
11,4
0,29%

72
Аналитическая ВЦП «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муници-пальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономи-ческого развития Астраханской области на 2010-2012 годы»
1 870,8
59,60%
1 499,9
57,37%
1 516,8
48,17%
1 495,4
43,55%
1 488,2
37,71%

73
Мероприятие 4.1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
1 415,9
45,11%
1 247,1
47,70%
1 295,5
41,14%
1 295,5
37,73%
1 295,5
32,82%

74
Мероприятие 4.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюд-жету закрытого административно-территориального образования



454,9
14,49%
252,7
9,67%
217,3
6,90%
195,9
5,71%
188,7
4,78%

75
Мероприятие 4.1.4. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астра-ханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
 



 
 
4,0
0,13%
4,0
0,12%
4,0
0,10%

76
Непрограммная деятельность
20,6
0,66%
21,2
0,81%
18,1
0,57%
19,0
0,55%
19,0
0,48%

77
Мероприятие 4.1.3. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астра-ханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
20,6
0,66%
21,2
0,81%
18,1
0,57%
19,0
0,55%
19,0
0,48%

78
Задача министерства финансов: 4.2.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финна-нсами
17,2
0,55%
1,5
0,06%
2,0
0,06%
2,0
0,06%
0,5
0,01%

79
Ответственное структурное подразделение: отдел бюджетного учета и отчетности
16,0
0,51%
1,0
0,04%
1,5
0,05%
1,5
0,04%
 
 

80
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов»
16,0
0,51%
1,0
0,04%
1,5
0,05%
1,5
0,04%
 
 

81
Мероприятие 4.2.1. Предоставление муниципальным образованиям субсидии для автоматизации форми-рования отчетности по исполнению консолидированного бюджета Астра-ханской области
16,0*
0,51%
1,0
0,04%
1,5
0,05%
1,5
0,04%
 
 

82
Ответственное структурное подраз-деление: Бюджетный департамент
1,2
0,04%
0,5
0,02%
0,5
0,02%
0,5
0,01%
0,5
0,01%

83
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов»
1,2
0,04%
0,5
0,02%
0,5
0,02%
0,5
0,01%
0,5
0,01%

84
Мероприятие 4.2.2. Поощрение муниципальных образований по результатам оценки качества организации бюджетного процесса
1,2*
0,04%
0,5
0,02%
0,5
0,02%
0,5
0,01%
0,5
0,01%

 
ИТОГО
3 139
100,00%
2 614
100,00%
3 149
100,00%
3 433
100,00%
3 947
100,00%


*- с учетом средств субсидии федерального бюджета на реформирование региональных финансов



1 За исключением иных межбюджетных трансфертов

2 В связи с сокращением доходной базы бюджета Астраханской области на 2010-2012 годы и отсутствием новых видов межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в данные годы предусматривается только доработка методики определения нормируемых расходов бюджетов муниципальных образований, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 26.09.2008 №505-П