Geum.ru

Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области «О докладе о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы министерства финансов Астраханской области»

Вид материалаПояснительная записка
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9



Приложение № 2

Отчетные и планируемые на среднесрочную перспективу результаты деятельности министерства финансов Астраханской области и его структурных подразделений


Наименование
Единица измерения
2009
2010
2011
2012
2013
Примечание

Стратегическая цель министерства финансов 1.

1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области

Задача министерства финансов:

1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области

Ответственное структурное подразделение:

департамент доходов

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

Мероприятие 1.1.1.

Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам





















Показатель:

исполнение бюджета Астраханской области по доходам (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы)
%
100
100,1
105
105
105



Показатель:

отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов
%
2,2
2,9
2,1
2,05
2,05



Задача министерства финансов:

1.2. Повышение уровня собираемости налогов

Ответственное структурное подразделение:

департамент доходов

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

Мероприятие 1.2.1.

Мобилизация налоговых доходов





















Показатель:

динамика собственных доходов бюджета Астраханской области (налоговых и неналоговых) на душу населения
%
77,2
125
105
105
104



Показатель:

доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах
%
62,9
77,3
81,6
81,8
81,8



Показатель:

уровень собираемости налогов
%
98,5
97
97,1
97,2
97,3



Показатель:

отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области
%
13,5
3,9

(оценка)
4,5
3,5
3,4



Задача министерства финансов:

1.3. Систематический контроль совместно с администраторами доходов бюджета за состоянием невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период предыдущего года

Ответственное структурное подразделение:

департамент доходов

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»




Мероприятие 1.3.1.

Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет






















Показатель:

доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области
%
1,8
0,005
0,01
<0,01
<0,01
Совместно с департаментом казначейского исполнения бюджета

Задача структурного подразделения:

1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета

Ответственное структурное подразделение:

департамент доходов

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»




Мероприятие 1.4.1.

Обеспечение привлечения дополнительных средств из федерального бюджета





















Показатель:

динамика финансовой помощи из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем прошлого года
%
120
59,0
105
105
105



Показатель:

соотношение фактического поступления средств из федерального бюджета к предусмотренному в федеральном бюджете
%
98,4
99,3
101
101
101



Показатель:

удельный вес поступления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме дотаций из федерального бюджета
%
37,6
1,2
39,2
39,2
39,2



Стратегическая цель министерства финансов:

2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

Задача министерства финансов:

2.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, утверждаемых Законом о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

Ответственное структурное подразделение:

бюджетный департамент

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

Мероприятие 2.1.1.

Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период





















Показатель:

срок предоставления Губернатором Астраханской области согласованного проекта в Думу Астраханской области закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период
Дата
до 15 октября текущего года
14 октября текущего года
до 22 октября текущего года
до 22 октября текущего года
до 22 октября текущего года



Показатель:

соответствие основных направлений налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год Бюджетному Посланию Президента Российской Федерации
соответствие/ несоответствие
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует



Показатель:

процент дефицита бюджета Астраханской области
%
14,1
13,4
9,8
2,4
2,5
Совместно с отделом государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства

Показатель:

период бюджетного планирования
Лет
3
3
3
3
3



Непрограммная деятельность

Мероприятие 2.1.2.

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (резервный фонд исполнительных органов государственной власти Астраханской области, условно-утвержденные расходы)





















Показатель:

формирование резервного фонда в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области
Да(1)/Нет(0)
1
1
1
1
1



Показатель:

формирование условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации


Да(1)/Нет(0)
0
1
1
1
1



Мероприятие 2.1.3.

Обеспечение своевременного предоставления обоснований бюджетных ассигнований и бюджетной заявки исполнительными органами государственной власти Астраханской области





















Показатель:

процент исполнительных органов государственной власти, своевременно предоставивших обоснование заявок, сформировавших бюджетную заявку от общего количества исполнительных органов государственной власти, ведение бухгалтерского учета которых осуществляется ГУ «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области»
%
100
100
100
100
100



Ответственное структурное подразделение:

департамент казначейского исполнения бюджета

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»




Мероприятие 2.1.4.

Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области





















Показатель:

финансирование бюджета Астраханской области по расходным обязательствам
%
98
98
98
98
98
Совместно с бюджетным департаментом министерства

Показатель

скорость доведения бюджетных средств до поставщиков подрядчиков
День
1
1
1
1
1



Ответственное структурное подразделение:

отдел бюджетного учета и отчетности

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»




Мероприятие 2.1.5.

Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета Астраханской области





















Показатель:

объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений
Тысяч

рублей.
2547
0
0
0
0
Совместно с бюджетным департаментом, департаментом казначейского исполнения бюджета

Показатель:

удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности
%
100
100
100
100
100



Непрограммная деятельность

Мероприятие 2.1.6.

Обеспечение исполнения бюджетного и налогового учета в исполнительных органах государственной власти Астраханской области





















Показатель:

соблюдение сроков предоставления отчетности в министерство финансов, в фонд социального страхования, пенсионный фонд исполнительными органами государственной власти, ведение бухгалтерского учета которых осуществляется ГУ «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области»
%
100
100
100
100
100



Задача министерства финансов Астраханской области:

2.2. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области

Ответственное структурное подразделение:

отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства финансов Астраханской области

Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

Мероприятие 2.2.1.

Подготовка и реализация программы государственных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период