Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области «О докладе о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы министерства финансов Астраханской области»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Распоряжением Правительства Астраханской области от 19. 05. 2008 n 220-Пр Об итогах, 1101.99kb.
- Распоряжения Правительства Астраханской области от 27. 06. 2007 n 381-Пр о стратегических, 320.9kb.
- Правительство астраханской области постановление от 26 июля 2007 г. N 307-п об отраслевой, 366.95kb.
- Администрация муниципального образования «заволжский сельсовет» харабалинского района, 199.88kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- В ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 12. 11. 2009 n 605-П,, 267.05kb.
- Ческую работу проводится с целью популяризации предпринимательской деятельности развития, 78.3kb.
- Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области «Об, 187.02kb.
- Всоответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16., 81.94kb.
- Доклад о результатах в 2010 году и основных направлениях деятельности управления, 643.8kb.
Показатель:
экономия областных бюджетных средств от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области
Миллионов рублей.
232,6
651,0
100
100
>0
Показатель:
соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (объем государственного долга отражен с учетом бюджетных кредитов из федерального бюджета)
%
92
94,4
95
90
85
Мероприятие 2.2.2.
Планирование объема структуры государственного долга Астраханской области
Показатель:
удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области
%
44
62,2
70
70
70
Показатель:
удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области
%
46,7
32,7
40
40
40
Показатель:
удельный вес привлекаемых кредитов из федерального бюджета на покрытие кассовых разрывов в общем объеме заимствований на эти цели
%
9,0
5,1
10
10
10
Мероприятие 2.2.3.
Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Астраханской области
Показатель:
степень удовлетворения заявок муниципальных образований на предоставление кредита из бюджета Астраханской области
%
29,0
100
100
100
100
Непрограммная деятельность
Мероприятие 2.2.4.
Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области
Показатель:
относительная стоимость обслуживания 1 руб. заимствований
копейки
4,3
5,7
5
5
5
Показатель:
доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга
%
4,0
4,6
9,0
9,0
8
Задача министерства финансов Астраханской области:
2.3. Обеспечение эффективности последующего государственного финансового контроля
Ответственное структурное подразделение:
отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства финансов Астраханской области
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
Мероприятие 2.3.1.
Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
Показатель:
эффективность контрольной работы (процентное отношение суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) к общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)
%
90,4
90,4
78
79
80
Показатель:
выполнение плана ревизий (проверок)
%
100
100
100
100
100
Стратегическая Цель министерства финансов:
3. Повышение эффективности использования бюджетных средств
Задача министерства финансов:
3.1.Создание условий для повышения технической и информационной оснащенности, а также обеспеченности программными продуктами и безопасности участников бюджетного процесса и повышение профессионального уровня участников бюджетного процесса
Ответственное структурное подразделение:
отдел автоматизации финансовых расчетов
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов Астраханской области»
Мероприятие 3.1.1.
Поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов министерства финансов Астраханской области
Показатель:
среднее количество сбоев программно-аппаратных комплексов в месяц
Единица
27
21
15
10
7
Комплексная целевая программа «Информатизация Астраханской области на 2011-2013 годы»
Мероприятие 3.1.2.
Внедрение и эксплуатация автома-тизированных информационных систем «Открытый бюджет» и «Открытый регион»
Показатель:
количество учитываемых в системе источников информации
Едицина
0
30
207
207
207
Ответственное структурное подразделение:
департамент казначейского исполнения бюджета
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов Астраханской области»
Мероприятие 3.1.3.
Расширение функциональных возмож-ностей для обработки информации сотрудниками министерства финансов Астраханской области и развитие системы электронного документооборота
Показатель:
доля аналитической информации, переведенной из ручной обработки на автоматическую
%
43
51
60
75
80
Показатель:
уровень автоматизации процесса исполнения бюджета Астраханской области
%
80
90
90
90
95
Ответственное структурное подразделение:
бюджетный департамент
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов Астраханской области»
Мероприятие 3.1.4.
Расширение функциональных возмож-ностей для обработки информации сотрудниками министерства финансов Астраханской области
Показатель:
уровень автоматизации процесса планирования бюджета Астраханской области
%
43
57
72
80
82
Совместно с отделом автоматизации финансовой отчетности
Задача министерства финансов:
3.2. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат
Ответственное структурное подразделение:
бюджетный департамент
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области на 2010-2012 годы»
Мероприятие 3.2.1.
Подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период с применением современных инструментов финансового планирования
Показатель:
количество исполнительных органов государственной власти, обеспечивших разработку государственных заданий на оказание государственных услуг
Единица
0
20
20
20
20
Показатель:
количество главных распорядителей бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы
Единица
23
23
25
25
25
Показатель:
доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)
%
67,3
72
70
70
70
Комплексная целевая программа «Административная реформа в Астраханской области в 2010-2012 годах»
Мероприятие 3.2.2.
Создание и внедрение комплексной системы конкурентного распределения ресурсов между субъектами бюджетного планирования путем проведения конкурса среди исполнительных органов государственной власти на лучшие показатели качества финансового менеджмента
Показатель:
Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента исполнитель-ных органов государственной власти Астраханской области
%
8
10
10
10
10
Совместно с департаментом доходов и департаментом казначейского исполнения бюджета
ВЦП развития «Реформирование региональных финансов»
Мероприятие 3.2.3.
Участие в семинарах по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, командировки по обмену опытом по реализации основных направлений реформирования региональ-ных финансов, передовых технологий по исполнению бюджета
Показатель:
количество специалистов, принявших участие в семинарах по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, командировках по обмену опытом по реализации основных направлений реформирования региональ-ных финансов
человек
40
40
40
40
40
Стратегическая цель министерства финансов:
4.Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области
Задача министерства финансов Астраханской области
4.1.Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области
Ответственное структурное подразделение:
бюджетный департамент
Аналитическая ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области на 2010-2012 годы»
Мероприятие 4.1.1.
Разработка и внедрение методик распределения межбюджетных трансфе-ртов из бюджета Астраханской области
Показатель:
доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов1
%
100
100
100
100
100
Показатель:
количество разработанных и внедренных методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области
единица
8
62
1
1
1
Показатель:
Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых из бюджета Астраха-нской области, в общем объеме расходов местных бюджетов (без учета Красс-ноярского района)
%
31
10
25
25
25
Аналитическая ВЦП «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2012 годы»
Мероприятие 4.1.2.
Предоставление межбюджетных транс-фертов на выравнивание уровня бюдже-тной обеспеченности
Показатель:
темп роста финансовой обеспеченности муниципальных образований (налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований с учетом безадресной помощи из бюджета Астраханской области на 1 жителя)