На отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год Общие положения

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22

5.3. Анализ исполнения перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области и объектов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения в отчетном финансовом году

В соответствии с Перечнем объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности Брянской области
на 2010 год, утвержденным распоряжением администрации Брянской области от 02.02. 2010 № 45-р, объем бюджетных инвестиций составил
1 271 493,3 тыс. рублей, из них по объектам областной собственности Брянской области – 969 833,3 тыс. рублей, или 76,3 % от утвержденного объема, по объектам муниципальной собственности – 301 660,1 тыс. рублей, или 23,7 процентов.

По сравнению с 2009 годом объем утвержденных бюджетных инвестиций уменьшился на 422 059,9 тыс. рублей, или на 24,9%, в том числе по объектам областной собственности на 304 859,4 тыс. рублей, или на 23,9 %, по объектам муниципальной собственности – на 117 200,4 %, или на 28,0 процентов. При этом структура инвестиций существенно не изменилась – удельный вес бюджетных инвестиций в объекты областной собственности увеличился на 1,0% (с 75,3 % в 2009 году до 76,3 % в 2010 году) соответственно при уменьшении удельного веса бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 1,0 %
(с 24,7 % в 2009 году до 23,7 % в 2010 году).

Уменьшение объема инвестиций в целом привело к снижению доли инвестиций в общих расходах областного бюджета с 6,5 % до 4,7 %, или в
1,4 раза (расходы бюджета по сравнению с 2009 годом выросли на 4,6 %).

Необходимо отметить, что впервые за последние годы наблюдается существенное снижение объема инвестиций к уровню предыдущего года
(на 24,9 %), одной из причин которого является режим экономии бюджетных средств, связанный с финансово-экономическим кризисом.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по перечню объектов областной и муниципальной собственности составило
1 270 917,8 тыс. рублей, или 99,9 % плана, что выше уровня исполнения расходов на инвестиции 2009 года на 0,8 %, в том числе:

по объектам областной собственности расходы исполнены на 100,0 %, что выше уровня исполнения 2009 года на 1,2 %;

по объектам муниципальной собственности – на 99,9 %, что ниже уровня исполнения 2009 года на 0,1 процентов.

В целом исполнение бюджетных инвестиций в 2010 году осуществлялось шестью главными распорядителями бюджетных средств:

администрация Брянской области с объемом инвестиций в объекты областной собственности – 8090,2 тыс. рублей, исполнение – 100,0 %, удельный вес расходов – 0,6 %;

департамент по строительству Брянской области с объемом инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности - 1 215 277,7 тыс. рублей, исполнение - 99,96 %, удельный вес расходов – 95,6 %;

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области с объемом инвестиций в объекты областной собственности – 22 600,0 тыс. рублей, исполнение -
100,0 %, удельный вес расходов – 1,8 %;

управление имущественных отношений Брянской области с объемом инвестиций в объекты областной собственности – 10 000,0 тыс. рублей, исполнение - 100,0 %, удельный вес расходов – 0,8 %;

комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области с объемом инвестиций в объекты областной собственности – 10 000,0 тыс. рублей, исполнение - 100,0 %, удельный вес расходов – 0,8 %;

комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области с объемом инвестиций в объекты муниципальной собственности – 4950,0 тыс. рублей, исполнение - 99,0 %, удельный вес расходов – 0,4 процентов.

Таким образом, наибольший удельный вес в перечне бюджетных инвестиций занимают расходы департамента по строительству – 95,6 %, на остальные пять главных распорядителей приходится 4,4 процента. Наименьшее кассовое исполнение расходов сложилось по комитету природопользования и охраны окружающей среды- 99,0 процентов.

Общий объем освоенных средств областного бюджета по перечню бюджетных инвестиций объектов областной и муниципальной собственности сложился в размере 1 186 330,1 тыс. рублей, или 93,3 % от перечисленных средств, в том числе:

по объектам областной собственности – 884 495,2 тыс. рублей, или 91,3 % от перечисленных средств;

по объектам муниципальной собственности – 301 434,9 тыс. рублей, или 100,1 % к перечисленным средствам.

По состоянию на 1 января 2011 года по объектам областной собственности (главный распорядитель – департамент по строительству Брянской области) сложилась кредиторская задолженность в объеме
151,1 тыс. рублей по 2 объектам в Климовском районе и г. Новозыбков «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации» по ДЦП «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007-2010 годах» (несвоевременное перечисление подрядчикам денежных средств заказчиком-застройщиком КП Брянской области «Управление капитального строительства») и дебиторская задолженность в сумме 84 937,5 тыс. рублей по объекту «Строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП хлебозавод
№ 1 г. Брянска» (авансирование покупки оборудования).

По объектам муниципальной собственности по состоянию на 1 января 2011 года сложилась кредиторская задолженность в объеме
198,6 тыс. рублей, в том числе:

в департаменте по строительству – 148,6 тыс. рублей по объекту «Строительство газопровода по ул. Вокзальной в Фокинском районе г.Брянска» по подпрограмме «Газификация Брянской области»
(2009-2015 годы) ДЦП «Инженерное обустройство населенных пунктов»;

в комитете природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области –
50,0 тыс. рублей по объекту «Строительство полигона ТБО в г. Карачев» (10,0 тыс. рублей) и строительство полигона ТБО в Новозыбковском районе (40,0 тыс. рублей) по ДЦП «Охрана окружающей природной среды Брянской области» (2006-2010 годы).

Исполнение расходов по перечню бюджетных инвестиций областной и муниципальной собственности в 2010 году, как и в 2009 году, осуществлялось по 9 разделам классификации расходов.

Наибольший удельный вес- 96,4 %, как и в предшествующий период - 86,9 %, бюджетные инвестиции заняли по 4 разделам:

Рз 09 «Здравоохранение, физкультура и спорт» - 31,2 % (2009 год – 20,1 %);

Рз 11 «Межбюджетные трансферты» - 24,7 % (2009 год – 23,7 %);

Рз 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 23,7 % (2009 год – 20,2 %);

Рз 04 «Национальная экономика» - 16,8 % (2009 год – 22,9 %).

Общее количество объектов строительства по перечню бюджетных инвестиций в 2010 году составило 501 объект, в том числе объектов областной собственности – 419 объектов, или 83,6 %, объектов муниципальной собственности – 82 объекта, или 16,4 процентов. Из общего количества объектов бюджетных инвестиций 81,6 %, или 409 объектов, составляют объекты строительства по инженерному обустройству населенных пунктов Брянской области (газификация, водоснабжение).

Blog

На отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год Общие положения