Geum.ru

Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области за 2010 год

Вид материалаДокументы
Подобный материал:





Информация

Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково

Щёлковского муниципального района Московской области за 2010 год


Уважаемые члены Совета Администрации, уважаемые приглашённые!

Позвольте представить Вам информацию по отчету об исполнении бюджета городского поселения за 2010 год.

Бюджет городского поселения Щёлково на 2010 год был утвержден Решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от 23.12.2009 года № 4/3 по доходам в сумме 436,0 млн. рублей и по расходам в сумме 464,5 млн. рублей. Дефицит бюджета составлял 28,5 млн. рублей. В течение 2010 года в бюджет поселения вносились изменения, так Решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от 29.12. 2010г. №19/2 уточнение бюджет уточнён и утверждён по доходам и расходам в сумме 696,5 млн. рублей, Решением Совета депутатов от 16.02.2011года № 21/4 внесены изменения по бюджетной классификации, параметры бюджета не менялись.

План по доходам на 01.01.2011г. исполнен на 87,7% к утверждённому годовому плану и фактически в бюджет городского поселения Щёлково поступило 610,6 млн. рублей, что на 138,9 млн. руб. или на 22,8% больше чем в 2009 году.

По налогу на доходы физических лиц по нормативу отчисления в размере 10% поступило 205,6 млн. рублей при плане 193,1 млн. рублей это на 10,3 млн. руб. больше чем поступило в 2009 году за аналогичный период. Превышение связано с тем, что в связи с закрытием финансового года заработная плата за декабрь выплачивалась в конце декабря.

По единому сельскохозяйственному налогу при плане 2010 года 0,9 млн. рублей поступило 1,0 млн. рублей или (111,1%) к годовому плану, по сравнению с 2009 годом поступления увеличились на 0,7 млн. руб. Норматив зачисления в бюджет поселения составляет 30%.

По налогу на имущество физических лиц поступления составили 14,3 млн. рублей при плане 2010 года 14,3 млн. рублей или 100 % к годовому плану. По сравнению с 2009 годом поступления за аналогичный период уменьшились на 3,3 млн. руб. в связи с перерасчетом налоговой службой налога на имущество физических лиц по долевой собственности.

По сравнению с 2009 годом поступления по земельному налогу увеличены на 7,0 млн. руб.и составили при плане 2010 года 107,0 млн. рублей 104,2 млн. рублей или 97,4 % к годовому плану.

По земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому на территориях поселений поступления составили 1,6 млн. рублей при плане 2010 года – 1,3 млн. рублей, или 123% к плану 2010 года.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составили 157,9 млн. рублей при плане 2010 года 121,3 млн. рублей, что составило 130,2 % к годовому плану. Это на 27,8 млн. рублей больше, чем в 2009 году.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) составили 28 тысяч рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) при плане 2010 года 2,1 млн. рублей составили 2,3 млн. рублей, или 109,5 % к годовому плану. По сравнению с 2009 годом поступления снизились на 0,2 млн. руб.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселением поступили в сумме 0,7 млн. руб., что составляет 100% к плану. (Это перечисления от МП ГПЩ «Жилсервис» в сумме 41,0 тыс. рублей и от МП «ДЕЗ ЖКХ» в сумме 649,7 тыс. рублей).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), составили 0,3 млн. рублей, при плане 0,3 млн. руб. (это управляющие компании перечислили задолженность за 2009 год по оплате за наем жилых помещений).

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений запланированы и исполнены в сумме 0,4 млн. рублей, что на 27% меньше чем в 2009 году.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, при плане 2010 года 30,0 млн. рублей составили 40,3 млн. рублей или 134,3% к годовому плану. По сравнению с 2009 годом поступления увеличены на 19,8 млн. рублей.

В результате проведенной работы по возврату в бюджет городского поселения налога на имущество, уплаченного в 2009 году МУ ГПЩ «Щёлковский жилфонд» и Администрацией городского поселения Щёлково. По прочим неналоговым доходам поступления составили 70,0 млн. рублей при плане 70,0 млн. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане 151, 9 млн.рублей (9500,0+73,0+141570,0+757,1+70,0тыс.руб.) составили 10,4 млн.рублей, это:

- субсидии полученные бюджетом городского поселения Щёлково на содержание, ремонт автомобильных дорог 10,3млн.руб.(9500,0+757,1), на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях культуры и спорта (73,0 тыс. рублей),

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, в результате решений, принятых органами власти другого уровня. 0,1млн.руб. (70,0 тыс. рублей в том числе на приобретение звукозаписывающей аппаратуры для МУ ГПЩ «Культурный комплекс «Мальцево» и средства на ограждение детской площадки по адресу Малопрудный проезд),

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности при плане 2010 года 3,2 млн. рублей получены в сумме 1,7 млн. рублей, что составило 53,1 % к годовому плану. По сравнению с 2009 годом поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности уменьшились на 5,1 млн. руб. ( В связи с запретом оказания платных услуг).

В течении 2010 года продолжала свою работу рабочая группа по мобилизации доходов бюджета городского поселения Щёлково и упорядочению постановки на учет в налоговой службе организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Щёлково. Был утвержден план мероприятий, направленных на выполнение доходной части бюджета.

Ежеквартально согласно Плану мероприятий проводилось рассмотрение вопросов погашения задолженности налогоплательщиков городского поселения Щелково по обязательным платежам на межведомственной комиссии по вопросам неплатежей в бюджеты всех уровней, задержки выплаты заработной платы организациями, осуществляющими деятельность на территории городского поселения Щелково. Приглашались руководители 106 хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.

В результате проведенной работы была оплачена задолженность по налогам в бюджеты разных уровней в сумме 16,5 млн. рублей, в том числе 9,5 млн. рублей поступили в бюджет городского поселения Щёлково.

Рабочей группой по мобилизации доходов городского поселения Щёлково осуществлено 24 обследования мест осуществления деятельности хозяйствующих субъектов. Выявлено 8 организаций, которые осуществляют деятельность без постановки на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 по Московской области.

В результате проведенных мероприятий 3 организации встали на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 по Московской области.

На основании данных, полученных в ходе обследования рабочей группы на места осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, проводилась работа по уточнению базы юридических лиц, являющихся собственниками и арендаторами земельных участков.

Так уточнены и переданы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №16 по МО сведения по 57 Садовым некоммерческим товариществам, зарегистрированным на территории городского поселения Щёлково, среди которых 8 СНТ будут уплачивать земельный налог в бюджет городского поселения Щёлково. Ожидаемое поступление составит 430,0 тыс. рублей в год.

Кроме того в 2010году проведена идентификация 23 земельных участков. Установлено 2 арендатора и 5 собственников сведения по которым направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 16 по МО для исчисления и предъявления к уплате земельного налога.

Администрацией городского поселения была проведена работа по выявлению нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения для осуществления контрольных мероприятий в рамках Государственного земельного контроля, а, следовательно, и правильностью применения ставок земельного налога. Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области приняло переданную информацию к сведению, проверки соблюдения земельного законодательства указанных земель включены в план проведения проверок на 2011 год.

Представитель Администрации городского поселения Щёлково в течение 2010 года принимал участие в заседаниях межведомственной комиссии по вопросам легализации заработной платы и налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, проводимой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Московской области.

По результатам проведенных заседаний 29 организаций уточнили налоговые расчеты, 158 организаций, исчислявшие заработную плату работникам ниже установленного минимума, представили приказы об увеличении заработной платы.

На основании сведений, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Московской области о наличии задолженности по оплате налогов на землю, имущество и НДФЛ физическим лицам разослано 74 уведомления на сумму 3,9 млн. рублей о необходимости погашения имеющейся задолженности. По результатам 8 человек провели сверки с налоговым органом, Оплачено задолженности на сумму 0,9 млн. рублей, в том числе в бюджет городского поселения Щелково 0,1 млн.рублей.

Организациям-должникам земельного налога направлено 19 уведомлений на взыскание задолженности на общую сумму 1,5 млн.руб.,оплачено 0,5 млн.рублей.

Проводимая работа Администрации городского поселения Щёлково по мобилизации доходов бюджета городского поселения Щёлково совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Московской области очень важна и мы будем продолжать её и в 2011 году для пополнения нашего бюджета.

Расходы бюджета за 2010 год составили 486,4 млн. рублей при годовом плане 696,5 млн. рублей или 69,8% к годовому плану. Исполнение бюджета за аналогичный период 2009 года -459,9 млн. руб. или 92,0% к плану 2009года (план - 499,6 млн.рублей).

Всего по Разделу “Общегосударственные вопросы” расходы составили 129,5 млн. рублей, или 90,9% к годовому плану 2010 года. ( что на 15,5 млн. рублей больше чем в 2009 году. )

На содержание представительных органов власти по плану предусмотрено 7,9 млн. рублей, исполнено в сумме 7,8 млн. рублей, что составило 99%. В 2009 году расходы составили - 6,4 млн. рублей, или 100,0% к плану 2009 года.

На содержание Контрольно-счетной палаты израсходовано 2,8 млн. рублей при годовом плане 2,9 млн. рублей, что составляет 97 % от годового плана. В 2009 году расходы составили – 2,0 млн. рублей.

Расходы бюджета на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат Главе поселения за 2010 год составили 1,2 млн. рублей.

На содержание Администрации городского поселения Щёлково и МУ ГПЩ «Административно-хозяйственное управление» при плане 2010 года 109,6 млн. рублей израсходовано 99,0 млн. рублей или 90,3%. Средства направлены на выплату заработной платы, уплату налогов, оплату договоров и муниципальных контрактов по принятым бюджетным обязательствам, разовым договорам. За 2009 год расходы на содержание Администрации городского поселения Щёлково и МУ ГПЩ «Административно-хозяйственное управление» составили 94,3 млн. рублей, что на 4,7 млн. рублей меньше, чем в 2010 году. или 94,3% к плану 2009 года,

На проведение выборов Главы городского поселения Щёлково в бюджете городского поселения Щёлково запланировано 6,4 млн. рублей и израсходованы в полном объеме.

На 01.01.2011 года городское поселение Щёлково не имеет долговых обязательств (бюджетный кредит, предоставленный Администрацией Щёлковского муниципального района в сумме 40,0 млн. рублей погашен).

Из резервного фонда Администрации городского поселения Щёлково осуществлены выплаты в размере 6,8 млн. рублей, из них:

- оказана финансовая помощь Общественной организации ветеранов, расположенным на территории городского поселения Щёлково в размере -7,3 тыс.руб.;

- на финансирование реставрационных и иконописных работ Троицкого Собора г. Щёлково из резервного фонда было выделено 4,0 млн.рублей;

- на проведение VI Международного фестиваля искусств «Звездный», посвященного 85-летию города Щёлково Международному благотворительному фонду Юрия Розума выделено 1,5млн.рублей;

- Для поощрения работников УВД по Щёлковскому муниципальному району, принимавших участие в охране общественного порядка в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выделено 20,0 тыс. рублей.

- Оказана материальная помощь жителям городского поселения Щёлково, пострадавшим в результате пожаров, в связи с трудным финансовым положением в размере-1,2млн.руб.

Муниципальному предприятию городского поселения Щёлково «Дороги и транспорт» из бюджета городского поселения Щёлково перечислен взнос в уставной капитал в размере 0,5 млн. рублей.

На компенсационные выплаты сотрудникам ликвидированного муниципального учреждения ГПЩ «УИС» израсходовано 0,1 млн. рублей.

Муниципальному предприятию городского поселения Щёлково «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» в 2010 году была предоставлена муниципальная гарантия в размере 3,0 млн. рублей на возмещение сезонной разницы по предоставленным услугам за отопление поставщиками тепловой энергии из них 2,250 млн.рублей на возвратной основе. Все средства, предоставленные на возвратной основе до 01.09.2010 года поступили в бюджет городского поселения Щёлково.

На оценку недвижимости в 2010 году предусмотрено и израсходовано 4,2 млн. рублей. За 2009 год было израсходовано 0,6 млн. руб. (Средства пошли на оплату работ по инвентаризации и паспортизации имущества городского поселения Щёлково).

По Разделу “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность” расходы за 2010 год составили 21,8 млн. рублей или 96,9% к плану 2010 года, который утвержден в сумме 22,5 млн. рублей, За 2009 год расходы данного раздела составили 15,7 млн. рублей, или 96,3% к плану 2009 года, что на 6,1 млн. рублей меньше, чем в 2010 году в т.ч. :

- на содержание МУ ГПЩ “Аварийно-спасательная служба” при плане 2010 года 17,5 млн. рублей расход за 2010 год составил 17,2 млн. рублей или 98,3 % от годового плана. Расходы были направлены на оплату труда, уплату налогов и содержание имущества, приобретение основных средств (автоприцеп, компас, якорь, жидкотопливный нагреватель, портативная радиостанция, сушилка для рук, лодка «Лидер», лодочный мотор, медицинские носилки для перемещения пострадавших, доска-щит для пострадавших, инструмент, оборудование для громкоговорящей связи, газоанализатор, вычислительная и бытовая техника, фонари и мебель);

- На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в бюджете предусмотрено 3,7 млн. рублей, а расходы составили 3,3 млн.рублей., что на 2,6 млн. рублей больше, чем в 2009году.

(Оплачен вывоз снега в сумме 2,6 млн. рублей, оплачена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воздуха на содержание ртути по заключенным договорам Филиалу ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" на сумму 21,3 тыс. рублей, дозиметрические исследования земельных участков - 82,5 тыс. рублей, санитарно-химические, санитарно-бактериологические, паразитологические и радиологические исследования - 134,0 тыс. рублей, санитарно-химические исследования воздуха - 6,3 тыс. рублей, исследования воды в районе городского пляжа -24,5 тыс.рублей, уничтожение зарослей борщевика – 65,3 тыс. рублей и другие расходы);

- На мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время запланировано и израсходовано в 2010 году 75,1 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на профилактику терроризма и экстремизма и на первичные меры пожарной безопасности в бюджете предусмотрено 1,3 млн. рублей. Расходы 2010 года составили 1,2 млн. рублей. Или 92,3% к годовому плану. Было приобретено противопожарное оборудование, в целях проведения противопожарных мероприятий произведена опашка территорий городского поселения Щёлково.

По разделу “Национальная экономика” расходы 2010 года составили 51,0 млн. рублей при годовом плане 62,8 млн. рублей, что составило 81,2% от годового плана это на 33,1 млн. рублей больше, чем в 2009 году, (Расходы за 2009 год составили 17,9 млн. рублей) в том числе:

- По подразделу “Транспорт” расходы на возмещение транспортных услуг по перевозке пассажиров Филиалу ГУП МО "Мострансавто" Автоколонне № 1785 за 2010 год запланированы и израсходованы в сумме 4,1 млн. рублей.

- На дорожное хозяйство при плане 2010 года 46,8 млн. рублей, израсходовано 42,6 млн. рублей или 91 % к плану 2010 года. Это на 33,5 млн.руб больше,чем в 2009 году.За 2009 год израсходовано 9,1 млн. рублей или 39,7% к плану 2009 года.

( из них:

- на зимнее содержание автомобильных дорог – 7,7 млн. рублей,

- за вывоз снега – 0,6 млн.рублей,

- на летнее содержание автомобильных дорог - 7,6 млн. рублей,

- за ямочный ремонт - 1,6 млн. рублей,

- за нанесение дорожной и вертикальной разметки – 1,9 млн. рублей,

- за содержание ливневой канализации – 1,0 млн. рублей.

- на ремонт автомобильных дорог – 20,1 млн. рублей.

- за установку и содержание дорожных знаков - 0,9 млн. рублей.

- за проектно-сметную документацию – 0,1 млн. рублей.

-за контроль качества работ – 0,1 млн. рублей.

-за установку искусственной дорожной неровности – 1,0 млн. рублей.

- На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в бюджете городского поселения Щёлково 2010 года предусмотрено 5,5 млн. рублей, из них израсходовано 0,7 млн. рублей, что составляет 12,7% к плану 2010 года (Проект планировки земельных участков; инженерно-геодезические изыскания и проектные работы по благоустройство территории в районе станции Воронок; низкий процент исполнения в связи с тем, что не был заключён контракт на работы по проекту Генерального плана городского поселения Щёлково).

- На мероприятия по землеустройству и землепользованию в бюджете заложено 6,5 млн. рублей, из них израсходовано 3,6 млн. рублей, что составляет 55,4% от годового плана 2010 года (Топографическая съемка земельных участков, разработка схемы расположения земельных участков, кадастровые работы, не выполнены и не оплачены работы по Правилам землепользования.).

По разделу “Жилищно-коммунальное хозяйство” при годовом плане 359,8 млн. рублей расходы составили 185,8 млн. рублей или 51,6%к годовому плану 2010года. Это на 43 млн. рублей меньше, чем в 2009 году.

За 2009 год расходы бюджета по данному разделу исполнены в сумме 228,8 млн. рублей, или 94,4% к плану 2009 года.

- На капитальный ремонт общего имущества в жилых домах, расположенных на территории городского поселения Щёлково в бюджете 2010 года предусмотрено 54,9 млн. рублей. Расходы составляют 45,6 млн. рублей, это 83,1 % от годового плана. По сравнению с 2009 годом на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах израсходовано на 28,1 млн. рублей больше.

- На оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества, предоставление коммунальных услуг по жилым помещениям на которые не заключен договор социального найма израсходовано 1,1 млн. рублей., 100% от годового плана.

- Расходы на строительство канализационных сетей по ул. Ломоносова и на проектно-сметную документацию по строительству канализационных сетей по ул. Тимирязева, Текстильщика, Павлова при плане 5,0 млн.рублей составили 1,7 млн.рублей , это 34% от годового плана.

-В соответствии с уведомлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области №11 от 01.07.2010 плановые показатели бюджета городского поселения Щёлково увеличены на 141,6 млн. рублей. Расходы на по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории МО, в надлежащее техническое состояние не проводились.

- На приобретение трансформаторной подстанции, комплекса котельных и оборудования израсходовано 6,7 млн. рублей это 100% к плану 2010года.

- На работы За техническое диагностирование трубопровода тепловых сетей котельной «Славия» потрачено 97,5 тыс. рублей.

- На уличное освещение и содержание сетей при плане 2010 года 27,9 млн. рублей израсходовано за 2010 год 25,8 млн. рублей, что составляет 92,5% от годового плана. В 2009 году расходы на содержание сетей и уличное освещение за аналогичный период составляли 26,1 млн. рублей, или 92,9% к плану 2009 года. это на 0,3 млн. рублей больше, чем в 2010году.

- На строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства в бюджете городского поселения Щёлково на 2010 год запланировано 28,0 млн. рублей, израсходовано по состоянию на 01.01.2011 года 26,0 млн. рублей, или 92,9%. По сравнению с 2009 годом расходы увеличены на 18,7 млн. рублей.

- Для проведения работ по озеленению территории городского поселения Щёлково в бюджете на 2010 год предусмотрено 12,6 млн. рублей, а израсходовано 11,4 млн. рублей или 90,5% к плану 2010года.

(Произведена оплата за содержание набережной Серафима Саровского ОАО "Щёлковский районный рынок", за содержание поливочного водопровода на набережной реки Клязьма, за работы по содержанию объектов внешнего благоустройства, оплачена работа по валке деревьев на территории городского поселения Щёлково и прочее благоустройство, погашена кредиторская задолженность за 2008 год перед ЗАО «Новые технологии по ремонту и обслуживанию жилищного фонда» (в сумме 0,2 млн. рублей)

- На организацию и содержание мест захоронения расходы за 2010 год запланированы и составили 0,5 млн. рублей.

- На прочие мероприятия по благоустройству городского поселения Щёлково в бюджете 2010 года предусмотрено 25,6 млн. рублей, за 2010 год расход составил 19,7 млн. рублей или 77% к годовому плану. За аналогичный период 2009 года расходы составили 5,9 млн. рублей, или 72% к плану 2009года.

(Израсходованные средства пошли на оплату договоров и муниципальных контрактов за устройство контейнерных площадок, закупку контейнеров и бункеров, уборку случайного мусора, обследование технического состояния строительной конструкции пешеходного моста, за проектную документацию для культурного комплекса Славия, за демонтажные работы баннеров, перетяжек и флажков, за содержание мостовых переходов, фонтанов; за отлов и обезвреживание больных, бешенных и агрессивных животных, текущее содержание объектов благоустройства территории городского поселения Щёлково.)

- На содержание МУ ГПЩ «Служба теплоснабжения», МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства», МУ ГПЩ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», МУ ГПЩ «Щёлковский Жилфонд», израсходовано 47,4 млн. рублей при плане 55,9 млн. рублей, что на 88,9 млн.руб. меньше, чем в 2009 году и составляет 85% от годового плана. За 2009 год расходы на содержание муниципальных учреждений составляли 136,3 млн. рублей. (В связи с ликвидацией МУ ГПЩ «Щёлковский Жилфонд» по данному разделу прошла экономия средств.)

(По подразделу «Другие вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве» годовой план составляет 55,9 млн. рублей, израсходовано за 2010года 47,5 млн. рублей, в т.ч. 21,7 тыс. рублей на выплату сохраненного среднего заработка на период трудоустройства сотруднику МУ ГПЩ «Щёлковский Жилфонд», на содержание МУ ГПЩ «Служба теплоснабжения» израсходовано 12,6 млн. рублей при плане 12,7 млн. рублей, на содержание МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» израсходовано 33,0 млн. рублей при плане 41,1млн. рублей, на содержание МУ ГПЩ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» израсходовано 1,8 млн. рублей при плане 2,1 млн. рублей.)

В целях реализации молодежной политики на территории городского поселения Щёлково в бюджете 2010 года предусмотрены средства в размере 1,8 млн. рублей, из них за 2010 год израсходовано 1,7 млн. рублей, что на 1,3 млн. рублей больше, чем в 2009 году. Средства пошли на обеспечение занятости несовершеннолетних граждан и на проведение мероприятий для молодёжи города.

По подразделу “Культура, кинематография, средства массовой информации” бюджетные ассигнования за 2010 год при годовом плане 69,8 млн. рублей освоены в сумме 60,0 млн. рублей, что составляет 86% от плана 2010 года. Это на 15,3 млн. рублей больше, чем израсходовано в 2009 году :

- Так на содержание шести учреждений культуры освоено 46,7 млн. рублей. На заработную плату с начислениями направлено 33,2 млн. рублей. Учреждениями культуры произведены расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение техники, мебели, театральных костюмов, музыкальный инструмент, аппаратуры (проектор, профессиональный проигрыватель, домашний театр, магнитола, микрофоны, акустическая система, радиосистема).

- На проведение мероприятий израсходовано 13,3 млн.рублей. (Проведены следующие мероприятия: торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, торжественная встреча участников Сталинградской битвы и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вручение юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», а также осуществлено вручение материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в сумме 4,0млн.руб., проведен праздник «День городского поселения Щёлково», День пожилого человека, День молодёжи, мероприятия, посвящённые празднованию Нового года)

В бюджете городского поселения Щёлково предусмотрены средства в сумме 40,0 тыс. рублей на приобретение звукозаписывающей аппаратуры для МУ ГПЩ «КСК «Мальцево», выделенные бюджетом Московской области Средства освоены.)

По подразделу “Здравоохранение, физическая культура и спорт” за 2010 год освоено 36,3 млн. рублей при годовом плане 37 млн. рублей, или 98,1% от годового плана. В 2009 году расходы составили 38,2 млн. рублей, или 96,7% от плана 2009 года. (Была проведена реорганизация, поэтому расходы 2010 года меньше 2009 года на 1,9млн.руб.)

На содержание муниципальных учреждений израсходовано 32,9 млн. рублей из них на оплату труда и начислений на нее – 25,5 млн. рублей. Это - 78% от всех расходов данного раздела.

Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта составляют 3,3 млн. рублей или 94,3%к годовому плану, это на 1,6 млн.руб.больше, чем в 2009 году. (Проведены следующие мероприятия: Первенство по настольному теннису, по настольному хоккею, по мини-футболу, шашкам, турнир по хоккею, первенство по шахматам, соревнования по футболу, турнир по дартсу, турнир «Кубок Спартака», турнир по баскетболу, мини-футбол (женский), турнир по боксу, первенство по баскетболу, первенство по футболу)

На выплату пенсии за выслугу лет за 2010 год запланировано и направлено 0,4 млн. рублей.

Муниципальными учреждениями городского поселения Щёлково ведется предпринимательская и иная приносящая доход деятельность. Доходы от такой деятельности за 2010 год составили 0,8 млн. рублей. Расходы в сумме 0,8 млн. рублей были направлены в основном на оплату договоров по содержанию имущества и выплату заработной платы руководителям платных кружков, приобретение материальных запасов.

В бюджет городского поселения Щёлково за 2010 год для муниципальных учреждений зачислены безвозмездные поступления в сумме 0,9 млн. рублей.

В основном расходы за счет безвозмездных поступлений направлены на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в сумме – 0,9 млн. рублей.

Основными задачами, которые мы должны были решить в 2010 году и с которыми мы постарались справиться в соответствии с утверждённым бюджетом это:

- проведение капитального ремонта жилого фонда;

-благоустройство дворовых территорий;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории нашего поселения;

Много проблем остаётся в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, необходимо совершенствовать материально-техническую базу наших учреждений, изыскивать средства на развитие инженерной инфраструктуры, реконструкцию мостов, дорог.

Считаем что эти проблемы нам решить по силам, мы будем продолжать работу по намеченным планам развития городского поселения Щёлково, для этого нам необходимо в целях повышения эффективности бюджетных расходов:

- провести реформирование бюджетной сети посредством изменения статуса муниципальных учреждений;

- перейти на программно-целевой метод планирования и исполнения бюджета, основную часть бюджета должны составлять муниципальные программы;

- активизировать работу по участию городского поселения Щёлково в федеральных и региональных программах софинансирования расходов местных бюджетов из бюджетов других уровней;

- объективно оценивать имеющейся ресурсный потенциал, реально видеть масштаб проблем, правильно определять приоритеты и направления деятельности для достижения более эффективного результата.

- продолжать работу по процедуре закупок товаров и услуг для муниципальных нужд путём проведения открытых конкурсов, запросов котировок, открытых аукционов.

В заключение хочу отметить недостаточно эффективную работу по исполнению расходной части бюджета городского поселения Щёлково в 2010 году. Всего 69,8%. (составило всего 486,4 млн. рублей, или 69,8% от годового плана,)

(Самый маленький процент исполнения бюджета по расходам отмечается по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство( 51,6%)- это наверно самое сложное направление в работе Администрации городского поселения Щёлково.)

В Администрации городского поселения Щёлково в 3 квартале 2010 года по итогам первого полугодия было проведено совещание со всеми органами Администрации и муниципальными учреждениями по вопросу исполнения сметы расходов за 2010 год. Было указано на необходимость отслеживания принятых бюджетных обязательств по муниципальным контрактам и договорам в целях своевременной оплаты по этим обязательствам, а также на необходимость более оперативного заключения муниципальных контрактов и договоров в пределах выделенных ассигнований в целях исполнения бюджета городского поселения Щёлково на 2010год. Отделу бухгалтерского учета и отчетности необходимо отслеживать принятые бюджетные обязательства совместно с другими органами Администрации в целях исполнения бюджета городского поселения Щёлково. Проведение такой работы в целях оптимизации расходных обязательств поселения должно быть постоянным и только тогда мы сможем достичь результата по эффективному освоению бюджетных средств в 2011 году.


Начальник Финансово-

экономического управления Е.А.Митряева