Geum.ru

«Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год»

Вид материалаДоклад

Содержание


Расходы. в
Подобный материал:


Доклад начальника управления финансов и налоговой политики Тогучинского района Доброхотовой Н.П.на седьмую сессию Совета депутатов Тогучинского района второго созыва «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год»


20.05.2011 г.Тогучин


В соответствии с ФЗ № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава администрации Тогучинского района и требований БК РФ отчет об исполнении бюджета Тогучинского района в за 2010 год выносится на публичные слушания.

Бюджет Тогучинского района на 2010 год утвержден решением № 52 двадцать седьмой сессией Совета депутатов Тогучинского района 18.12.2009 года. В течении 2010 года трижды вносились изменения в бюджет Тогучинского района .Изменения вносились как по доходной части бюджета так и по расходам. Основные причины поправок были: 1) изменения вносимые областным бюджетом в части межбюджетных трансфертов районному бюджету;

И , второе, в связи с уточнением плана по доходам в сторону увеличения.

Уточненный бюджет на 2010 год по доходам составил 1075251,3 тыс.руб по расходам 1018775,8 тыс.руб.

Деятельность администрации района в течении бюджетного года была направлена на принятие мер по мобилизации дополнительных доходов бюджета .

Бюджет по доходам в целом выполнен на 99,5% при плане 1075251,3 тыс.руб исполнение составило 1069900,3 тыс.руб.

В том числе, собственные доходы выполнены на 104,9 % при плане 101361,0 тыс.руб фактически поступило 106351,1 тыс.руб.Рост доходов к предыдущему году 18,8 % или 14864,9 тыс.руб поступление доходов выше 2009 года.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 963549,3 тыс.руб при плане 973890,2 тыс.руб или 98,9%.

Приоритетом налоговой политики, как и в предыдущие годы, остается создание эффективной налоговой системы, сохранение сложившегося налогового потенциала.


В структуре налоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на доходы с физических лиц 60,4 %. При годовых назначениях 61900,0 тыс.руб фактическое поступление составило 64256,7 тыс.руб. Темп роста к предыдущему году 9,6 %. или выше на 5,6 млн.руб ( 2009 -58626,6 тыс.руб, 2010- 64256,7 тыс.руб)

Вторым налоговым источником доходной части бюджета является налог га совокупный доход : поступило в 2010 году 16738,1 тыс.руб ( ЕНВД – 16484,0 тыс.руб, ЕСХН – 254,1 т.р.) с ростом к 2009 году на 12%.

Госпошлины в 2010 году поступило 11225,7 тыс.руб.выполнена на 100,2% при плане 11200,0 тыс.руб Темп роста к 2009 году более 200% ( 2009 – 4674,8 тыс.руб., 2010 – 11225,7 т.р.) связано с изменениями в законодательстве увеличением размера госпошлины.


Значительную долю в собственных доходах занимают неналоговые доходы, которые выросли к предыдущему году на 25% ; Наблюдается рост по аренде земли на 34,4% к 2009 году и поступило 4529,4 тыс.руб, доходы от реализации имущества – в 2010 году поступило 1603,8 тыс.руб , в 2009 -5,0 тыс.руб. то есть значительный рост.

Наибольший удельный вес занимает в бюджете района безвозмездные перечисления, дотации, субвенции, субсидии.

Областной бюджет выполнил бюджетные обязательства на 100% по перечислению дотации району в размере 150472.6 тыс.рублей.

Субвенций на обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на сумму 689995,9 тыс.руб.

Субсидии поступило на сумму 78398,0 тыс.руб

Иные межбюджетные трансферты -21498,7 тыс.руб.

Безвозмездные поступления составили 7274,9 тыс.руб

РАСХОДЫ. В 2010 году были определены приоритеты и цели использования бюджетных средств, проводилась инвентаризация бюджетных расходов с целью выявления неэффективных расходов и их исключения.

В 2010 году выполнены все обязательные расходы: своевременно выплачивалась зарплата, оплачивались коммунальные услуги, приобреталось топливо, продукты питания, медикаменты, ГСМ, платились налоги.

Общий объем расходов бюджета района за 2010 год составил 1018775,8 тыс.руб или 93,8%.

Собственные полномочия бюджетом выполнены на 100%. Небольшое невыполнение связано с недофинансированием межбюджетных трансфертов из областного бюджета в связи с невостребованностью государственных средств, так как переданные полномочия исполняются согласно методик по расходованию бюджетных средств. Одна важная позиция недофинансирования из областного бюджета - востребованные средства- на питание школьников из малообеспеченных семей- недополучено 520,1 тыс.руб.-


Основные направления по расходованию средств бюджета района это:

Содержание ОМС; расходы на правоохранительную деятельность, расходы на возмещение части затрат по сельскому хозяйству,по транспорту, малого и среднего предпринимательства, мероприятиями в области строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, социально-культурной сферы, межпоселенческие мероприятия.

Доля расходов на содержание ОМС не превышает процент содержания против предыдущего года. В 2010 году расходы составили 4,2% . Сумма расходов 43173,7 тыс.руб, в том числе за счет собственных доходов38839,2 тыс.руб,за счет переданных государственных полномочий -4334,65 тыс.руб.

На проведение выборов в законодательную и исполнительную власть было направлено 2260,6 тыс.руб

На проведение всероссийской переписи населения использованы федеральные средства в размере 100% на сумму 298,2 тыс.руб.

На поддержку АТП по пассажирским перевозкам из местного бюджета и федерального бюджета выделено и освоено 4008,75 тыс.руб на приобретение 3-х автобусов.

Погашена кредиторская задолженность по генпланам г.Тогучина, Мирновского и Нечаевского сельсоветов всего 8298,9 тыс.руб

На развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тогучинском районе на 2009-2013 годы» направлено 370,9 тыс.руб

В целях реализации мероприятий по развитию газификации и участию в ОЦП «Газификация Новосибирской области» проведены расходы на сумму 445,0 тыс.руб на разработку проектно-сметной документации по изготовлению схемы газификации района.

В соответствии с Законом НСО « О наделении ОМС отдельными госполномочиями ОМС по обеспечению граждан жилыми помещениями» получено 19807,0 тыс.руб и проведены расходы на приобретение жилья 27-ми детям-сиротам.

Открыты 2 дополнительные группы в соответствии с постановлением администрации Тогучинского района от 12.07.2010 № 1103.затраты проведены на общую сумму 2662,0 тыс.руб ( ОБ- 2528,0 тыс.руб, МР – 134,0 тыс.руб.).

На укрепление материально-технической базы школ проведены расходы на сумму 15346,9 тыс.руб.

На содержание учреждений культуры направлено бюджетных средств в размере 13415,8 тыс.руб.

Рост расходов к предыдущему году 125,0%

На капитальные вложения использованы средства в размере 295,6 тыс.руб.

В рамках ОЦП « Развитие культуры в сельской местности» ( 4468,0 тыс.руб) и « Библиотеки НСО» ( 1135,0 тыс.руб) освоено средств в размере 5603,0 тыс.руб

На реконструкцию ДК « Янченково» через бюджет МО направлено 14279,3 тыс.руб ( ОБ- 13224,7 тыс.руб МР _1054,6 тыс.руб , остаток 6775,3 тыс.руб).

Расходы по здравоохранению составили 94491,6 тыс.руб. с ростом к 2009 на 5,3%

Капитальные вложения освоены на сумму 5310,2 тыс.руб.

В 2010 году в области физкультуры и спорта на проведение спортивных мероприятий направлено 1680,2 тыс.руб, на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем – 606,8 тыс.руб .


Раздел социальная политика

Общая сумма составила 126094,7 тыс.руб.

В рамках ФЦП « Социальное развитие села» расходы составили 6673,0 тыс.руб на обеспечение граждан жильем в с/м ( 8 семей , в и.ч. 3 молодые семьи)

На реализацию мероприятий по ФЦП « Жилище» подпрограммы « Обеспечение жильем молодых семей» освоено 236,0 тыс.руб.

На приобретение жилья многодетным семьям израсходовано 2105,3 тыс.руб для 2- х семей.

На обеспечение жильем и инвалидов направлено 115882,2 тыс.руб . Оказана поддержка на улучшение социально-бытовых условий участникам ВОВ на сумму 302,0 тыс.руб

Мерами соцподдержки в части льготного зубопротезирования были охвачены 168 человек. Расходы составили 918,5 тыс.руб.

: По разделу межбюджетные трансферты : в МО района перечислено дотации в сумме 71108,9 тыс.руб в размере 100%.,


Бюджет Тогучинского района за 2010 год исполнен с профицитом на сумму 51124,4 тыс.руб.