Доклад на публичных слушаниях по исполнению бюджета чулымского района за 2010 год
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеСельское хозяйство Дошкольное образование |
- В. В. Проскурина на публичных слушаниях по отчет, 123.1kb.
- Доклад начальника уфиинп краснозерского района н. А. Евсюковой по проекту бюджета краснозерского, 297.72kb.
- Отчёт по исполнению бюджета района за 2010 год, 112.43kb.
- «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
- «Об исполнении бюджета муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского, 24.97kb.
- «Об исполнении бюджета сельского поселения Фруктовское Луховицкого муниципального района, 2865.44kb.
- Дёмина Тамара Дмитриевна Коханова Кристина, 11 лет ученица 5 класса мбоу сош №5 Чулымского, 26.01kb.
- Власти, по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению, 33.08kb.
- Приказ должен содержать: перечень публичных обязательств, полномочия по осуществлению, 72.86kb.
- Российская федерация администрация Каменского района Алтайского края, 57.77kb.
ДОКЛАД НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД.
Уважаемые коллеги и приглашённые.
На ваше обсуждение выносится исполнение бюджета за 2010 год. и мне хотелось бы остановиться на ключевых вопросах исполнения бюджета муниципального района за прошедший 2010 год.
Консолидированный бюджет Чулымского района за 2010 год исполнен по доходам на 98,7 % ( при плане 672146,09т.р. получено 663385,6т.р.) по расходам на 94,6% ( план 676027,9т.р. израсходовано 639354,5т.р.) Собственные доходы исполнены в объеме 61749,0т.р. при плане 61749,9т.р,что составляет 100-%. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней исполнены на 98,6 % . Из 14 МО план по сбору собственных доходов не выполнен по 6 МО (МО ИТкульского, Каякского, Осиновского , Пеньковского, Ужанихинского и Чикманского с/советов)
Бюджет Муниципального района на 2010год фактически исполнение составило 554089,3т.р. что составляет 98,7% к годовым назначениям. Собственные доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений бюджета исполнены на 100,3% при плане 40310,1т.р. получено доходов 40451,1т.р. К уровню прошлого года наблюдается рост на 14,9% или 5257,9т..р. Наибольший рост по сравнению с2009 годом наблюдается по поступлениям по государственной пошлине ( рост 268,4%) за счёт увеличения размера платы и единому налогу на вменённый доход ( рост 12,6%) за счёт увеличения количество налогоплатильщиков и сокращение недоимки. По сравнению с прошлым годом рост НДФЛ составил 7,7%, но в тоже время плановые назначения исполнены на 97,1% .Неисполнение плановых назначений объясняется снижением фонда оплаты труда по предприятиям района и соответственно ростом недоимки по данному виду налога по состоянию на 01.01.2011 г на 211,2т.р. и составляет 3714,8 т.р.. По неналоговым поступлениям рост составил 1,5% за счет дополнительных поступлений в сумме 282,5 т.р. по компенсации затрат району по переплаты ЕСН за 2009 год, но в тоже время существенно уменьшились поступления по сравнению с 2009г по штрафам в сумме 270,3т.р.
Доходы от продажи услуг, оказываемые учреждениями в 2010 году были выведены из бюджета соответственно исполнены в бюджете не отражены. Безвозмездные поступления в виде дотаций ,субвенций субсидий и средств полученный по взаимным расчетам исполнены на 98,5 % ( план 521196,1т.р. факт 513638,1.р.) .
Безвозмездные поступления виде дотаций исполнены на 100%, получено 121657,7т.р.
За 2010 год субвенция исполнена на 98,8% и недополучена на общую сумму – 4146,3.р. в т. ч. :
- субвенция на денежные выплаты медперсоналу ФАПов и скорой медицинской помощи в сумме -314,1т.р.(исполнена на 82,2%)
- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 262,5 т.р.или исполнена на 90,0%
- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также на вознаграждению приемному родителю – 2069,6т.р. .или исполнена на 87,2%
- прочая субвенция на передаваемые полномочия – 15,3 т.р;
- субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и исполнена на 96,5%. 72,5т.р были возвращена в областной бюджет в связи с невозможностью приобретения за данную сумму жилья.
- субвенция на поддержку элитного семеноводства-186,9т.р.;.или исполнение составило 16,8% и субвенция на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации – 1225,4 т.р. .или исполнена на 17,5%.Низкий процент исполнения сложился из-за отсутствию у сельхозпредприятий собственных финансовых средств на приобретения элитных семян и средств химизации.
Исполнение поступления по субсидиям за 2010 год составило 93,3 % Недополучены субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (на улучшение жилищных условий многодетных семей) –1052,6т.р.или исполнена на 47,4%., прочая субсидия на обеспечение питания обучающихся из многодетных семей исполнена на 86,7% (432,3т.р.) на осуществление мер по замене окон в учреждениях образования исполнена на 86,7% -( 94,8т.р.) и на проведения мероприятий на оздоровление детей в каникулярное время -0,4 т.р.. По иным межбюджетным трансфертам исполнение составило 99,9% в связи с тем , что в декабре 2010г были возвращены неиспользованные остатки по межбюджетным трансфертам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ на повышение денежного довольствия сотрудникам и з\платы милиции 163,8.р. В 2010 году недополучено 1666,7 т.р. по прочим безвозмездным поступлениям на оказание экстренной медпомощи, пострадавшим в ДТП.
Недополучение средств из областного бюджета по всем межбюджетным трансфертам связано с отсутствием кредиторской задолженности.
Исполнение районного бюджета по расходам напрямую зависит от исполнения его доходной части, следовательно расходная часть бюджета за 2010 год исполнена на 94,1%. При годовом плане расходов в объеме 564102,3 тыс.руб., кассовый расход составил 530539,3тыс.руб. Бюджет района в 2010году сохраняет социальную направленность. Наибольший удельный вес-79% в общем объеме расходов или 417,5млн.руб. составляют расхода на социальную сферу. Из них на образование – 244,8млн.р. или 46%,культура-11,3млн.р. или 2,1%,здравоохрвнение,физическая культура и спорт- 50,5млн.р. или 9,5% и социальную политику-109,9млн.р. или 20,7% к общему объему расходов бюджета. По функциональной структуре расходов исполнение характеризуется следующим образом:
| | Годовой план | факт | % исп. |
| 1. Общегосударственные вопросы | 33861,7 | 33445,8 | 98,8 |
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6743,5 | 5962,0 | 88,4 |
| 3. Национальная экономика | 6290,2 | 4859,9 | 77,3 |
| 4.ЖКХ | 14219,7 | 13041,9 | 91,7 |
| 5. Охрана окружающей среды | 241,1 | 241,1 | 100,0 |
| 6.Образование | 248843,6 | 244773,0 | 98,4 |
| 7. Культура | 11559,5 | 11295,2 | 97,7 |
| 8. Здравоохранение и спорт | 53538,0 | 51495,5 | 96,2 |
| 9. Социальная политика | 133244,5 | 109930,5 | 82,5 |
| 10.Межбюджетные трансферты | 55560,3 | 55494,4 | 99,9 |
| ИТОГО | 564102,3 | 530539,3 | 94,1 |
По разделам бюджетной классификации исполнение характеризуется следующим образом:
1. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»: это расходы на функционирование органов местного самоуправления, расходы составили 33445,8 тыс. рублей , что составляет 98,8 % к годовым назначениям, из них на проведение выборов было потрачено 998,0т.руб. на ремонт здания архива -255,0т.р. и на проведение переписи населения 143,9 т.руб. Экономия образовалась в связи с отсутствием кредиторской задолженности.
2.В разделе «Национальная безопасность и равоохранительная деятельность» исполнены на 88,4% из них на обеспечение функционирования органов внутренних дел направленно из бюджета района направлено 2 675,3 тыс. рублей и на содержание Медицинского вытрезвителя– 2 471,2,0 тыс. руб.
Расходы за счет субвенций на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам милиции составили 211,2тыс. руб.
Экономия по данному разделу образовалась из-за имеющихся в 2010 году вакансий штатных единиц по Медвытрезвителю и экономии расходов по разделу - предупреждении и ликвидации чрезвычайных расходов.
3.По разделу «Национальная экономика»: расходы фактически исполнены в сумме 4859,9 тыс. рублей, или на 77,3% в том числе
- по подразделу « Сельское хозяйство» расходы составили - 1605,5 тыс. рублей за средств областного бюджета - на осуществление переданных полномочий в виде субвенций, недорасход к плану составил 1427,6 т.руб по компенсации части затрат на приобретение средств химизации и на поддержку элитного семеноводства;
-по подразделу «Транспорт» расходы составили 2386,5т.р. на приобретение двух единиц автобусов для пассажирских перевозок и переоборудования приобретённых ранее автобусов. Расход средств произведен из двух источников: за счёт федеральных средств - 1299,2т.р и за счёт собственных средств- 1087,3т.р;
- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» произведены расходы в сумме 867,9 тыс. рублей на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (областной бюджет-522,9 т.р. и местный бюджет-345,0 т.р.).
4.По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме 13041,9 тыс. рублей. или 91,7% к годовым назначениям. Это расходы на гашение задолженности по строительству водопровода в г.Чулыме -10040,4 т. руб. и приобретение жилья многодетной семье на сумму 1000,0т.руб ( одна квартира) и приобретено 4 квартиры для детей сирот на сумму 2001,5т.руб.
5. На мероприятия по «Охране окружающей среды» израсходовано 241,1т.р. или 100% к плану.
6. По разделу «Образование» произведены расходы на сумму 244733,0 тыс. рублей в т.ч.:
-по подразделу « Дошкольное образование» на содержание одного дошкольного учреждения и израсходовано в 2010 году 12764,0 тыс. рублей. На их содержание направлены полученные из областного бюджета в виде субвенции средства на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях в сумме 10683,2,0 тыс. рублей. И на организацию дополнительных мест в дошкольных учреждениях-711,0т.р.
За счет собственных средств профинансировано содержание детского дошкольного учреждения в сумме 2114,8 тыс. рублей.
- по подразделу «Общее образование» произведено расходов 213921,6 тыс. рублей или 98,2 %
В этом разделе отражены расходы на содержание 14 дошкольных групп при школах и 18 средних, 3 общих и 1 вечерней школ. За счет средств районного бюджета произведены в сумме 30080,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета получена субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях -15446,1 т.р. и реализацию основных общеобразовательных программ в школах в сумме 135704,9 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в школах составил 1352,1т.р. в связи с отсутствием кредиторской задолженности.
Получена субвенция из областного бюджета на централизованное приобретение учебников в сумме 307,7 тыс. рублей.
Произведены расходы за счет областного и местного бюджета на обеспечение питания на льготных условиях обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей в сумме 3832,4 тыс. рублей. На одного ребенка потрачено в среднем 24,0 рублей в день.
Выплачено за счет средств федерального бюджета ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 2345,7 тыс. рублей. Расходы на осуществление мер по замене окон в общеобразовательных учреждениях составили 3880,2 т.р. из них за счёт средств местного бюджета 776,0т.р.
На содержание учреждений дополнительного образования в т.ч.: дом детского творчества, детской музыкальной школы и детско-юношеской спортивной школы фактически произведено расходов на сумму 13069 тыс. рублей при плане 13220,т.р.
На содержание Новоиткульского детского дома израсходовано 10031,1т.р. в том числе за счет субвенции из областного бюджета на содержание детей сирот и оставшихся без попечения родителей 8704,7т.р
- по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» фактически израсходовано - 5 455,5 тыс. рублей, в том числе:
На содержание Районного молодёжного центра -1950,4 т.р. и на содержание летнего оздоровительного лагеря « Чайка» -502,5т.р.
На проведение мероприятий по молодежной политике израсходовано 300 тыс. руб.
В 2010 году на летнее оздоровление детей было израсходовано 1694,8 т.р. из них за счёт средств областного бюджета 1192,3т.р. и за счёт местного бюджета -502,5 т.р Областные денежные средства использованы полностью.
По ОЦП «Дети Новосибирской области на 2008-2012гг» израсходовано 357,2 тыс.руб.на содержание лагерей дневного пребывания детей, состоящих на учёте в органах социальной защиты .
-по подразделу «Другие вопросы в области образования» всего произведено расходов на сумму 12631,9 тыс. рубля, в том числе: за счет средств областного бюджета на строительство школы на 504 учащихся направлено 573,0 тыс. рублей, за счёт собственных средств на мероприятия в области образования израсходовано 151тыс. рублей.
На содержание МУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Чулымского района» и « Межшкольного методического центра» расходы составили –11907,9 тыс. руб, что составляет 99,8% от плана.
7.По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации»: Произведены расходы на сумму 11295,2 тыс. руб.
Расходы на содержание РДК составили в сумме 3871,0 тыс. руб.
Произведены расходы на обеспечение деятельности объединений централизованной библиотечной системы со штатной численностью 71 человек в сумме 7 121,4 тыс. рублей. На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований выделено 140 тыс. руб.,за счет областных средств. На проведение культурных мероприятий в районе направлено 120 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета на выполнение ОЦП «Развитие культуры в сельской местности НСО на 2004-2011 годы в части приобретения оборудования произведены расходы в сумме 50 тыс. рублей. Денежные средства были израсходованы на приобретение основных средств для детской музыкальной школы.
По ОЦП «Библиотеки НСО» в части приобретения оборудования и пополнения книжных фондов расходы по району составили в сумме 69 тыс. руб., на эти средства приобретена оргтехника для центральной библиотеки.
8. По разделу «Здравоохранение и спорт» фактические расходы произведены в сумме 51495,4 тыс. руб., или 96,2% от плана. Экономия образовалась в связи с неполучением средств из областного бюджета межбюджетных трансфертов на оказание помощи пострадавшим в ДТП из-за отсутствия областного порядка расходования и субвенции на денежные выплаты медперсоналу ФАПов и скорой медицинской помощи в сумме 314,1т.р.
По разделу здравоохранения в Чулымскую ЦРБ за счет средств района было направлено – 30908,0 тыс. руб.
В 2010 году приобретено 3 санитарных автомашин на сумму 1170.о т.р. с выделением средств из федерального бюджета в сумме 819,0 т.р.
Из областного бюджета были выделены денежные средства на мероприятия по оказанию специализированной противотуберкулезной медицинской помощи в сумме 5913,7 тыс. рублей. Которые полностью израсходованы.
На содержание 16-ти фельдшерско-акушерского пункта направлено 5842,1 тыс. рублей.
В счет субвенции произведены расходы на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 1499,9 тыс. руб.
На проведение спортивных мероприятий в районе расходы составили 345 тыс. руб
9. По разделу «Социальная политика» исполнение годовых назначений составляет 82,5% или 109930,5 тыс.руб., в том числе:
расходы на выплату сумм доплат к пенсиям муниципальных служащих составили в сумме 284,9 тыс. руб.;
На содержание учреждения социального обслуживания населения -КЦСОН расходы в сумме 16645 тыс. руб. произведены за счет субвенций на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан.
За счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г № 5 – ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008г № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945гг», оказана помощь в приобретении жилье 64 человекам на сумму 73958,,4 тыс. рублей при имеющихся средств в бюджете на 82 человека и на сумму 94759,2 тыс.руб. Неиспользование средств в полном объеме связано с получением последней суммы -30045,6т.р. в начале декабря 2010 года.
За счет субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12.01.1995 г № 5 – ФЗ «О ветеранах», и от 24.11.1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; приобретено 2 инвалидам жилье на сумму 1260,0 т.р. тыс. рублей.
По областной целевой программе «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в НСО на 2004-2011гг», в плане 2010 года было предусмотрено 133,2 тыс.руб. и по ФЦП «Жилище» на 2002-2010гг.» подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей»-310,4т.р. ,фактически расхода нет из-за отсутствия жилья .
Расходы на выплаты 35 приемным семьям на содержание 60 подопечных детей составили 5224,0 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда приемных родителей составили 5636 тыс. рублей. Выплаты семьям опекунов на содержание 68-ти подопечного ребенка составили 6588,0 тыс. рублей.
Согласно ОЦП «Дети Новосибирской области на 2008-2012гг» в части развития социального обслуживания семьи и детей израсходовано 84,2 тыс. рублей. Денежные средства направлены на выплаты по профилактики безнадзорности.
По программе Чулымского района «Ветеран» - расходы составили 250 тыс. рублей. на проведение мероприятий с ветеранами и инвалидами.
10. По разделу «Межбюджетные трансферты» были выделены из бюджета муниципального района в бюджеты поселений межбюджетные трансферты в сумме 55494,4 тыс.руб.или 99,9% на следующие расходы:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -41473,9 тыс.руб.
- субвенция на осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют военные комиссариаты- 922,0 тыс.руб.
-из резервного фонда администрации района на мероприятия, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций в поселениях в сумме 2305,1тыс. рублей.
- были переданы денежные средства в сумме 1725,0 т.р. по программе ОЦП « Развитие культуры в сельской местности» в части приобретения оборудования и капитального ремонта и в сумме 608,0 тыс.руб по программе ОЦП « Библиотеки в Новосибирской области» в части капитального ремонта.
- были переданы г.Чулыма 6374968 рублей , полученные из Фонда модернизации НСО и 2085,4 тыс.руб. на содержание объектов муниципальной собственности поселений.
Межбюджетные трансферты поселениям отданы полностью , в размере 100%
Бюджет Чулымского района на 2010год запланирован с дефицитом в сумме 2595988,58.руб.. Фактически получен профицит бюджета в объеме 23550004,86.руб.. Привлечение дополнительных средств в 2010 году по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в виде кредитов не проводилось. Фактически в 2010 году планировался дефицит 2596,0 т. р., уменьшение дефицита бюджета и получение профицита в 2010г. связано с неиспользованием остатков целевых средств, полученных из областного бюджета, которые перешли на 01.01.2011 года в сумме 22596,5т.р.
Муниципального долга по состоянию на 01.01.2011г в администрации отсутствует и расходов на обслуживание муниципального долга в 2010г. не производились
В 2010 году бюджетных кредитов не предоставлялись.
В 2010 году из резервного фонда района было выделено 3341,1т.руб. и. при плане 3447,7 т.р., что на 11,4% превышает использования резервного фонда 2009г. Фактически использовано 3049,9т.р. и из резервного фонда области на противопожарные мероприятия было выделено и использовано -60,0т.р.
В 2010 году из общей суммы расходов 530539,3 т.р. направлено на капитальное строительство 12361,9..,что составляет 2,3 % общего объема расходов. Из средств местного бюджета на строительство израсходовано 190,5тыс.руб. что составляет 1,5 % от общей суммы капитальных расходов.
На капитальный ремонт бюджетных учреждений в 2010году было израсходовано 9,8 млн руб., что на 78% больше уровня 2009года .
По состоянию на 1 января 2011 года просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями, а также по социальным выплатам нет. В целом по района за 2011год кредиторская задолженность бюджета снизалась с 9105,1 тыс.руб. до 7263,4 тыс.руб. Основная причина снижения объясняется выплатой заработной платы и начисление на оплату труда за декабрь 2010г.
В целях обеспечения выполнения расходных полномочий бюджета в 2010г администрацией осуществлялась работа по преодолению негативных последствий кризиса. Был введён жесткий режим экономии бюджетных средств, направленный на умеренность расходов либо их сокращения, приостановлено приобретение услуг, носящий не первоочередной характер. Все вышеперечисленные мероприятия позволили полностью профинансировать первоочередные расходные обязательства и сократить кредиторскую задолженность до минимума и оставить на 01 января 2011г на расчетном счёте денежных средств в сумме 4305,2т.р для обеспечения функционирования бюджетных учреждений в январе месяце 2011г до начала поступления доходов в бюджет.