Доклад начальника уфиинп краснозерского района н. А. Евсюковой по проекту бюджета краснозерского района на 2011год и плановый период 2012 и 2013годов на публичных слушаниях
| Вид материала | Доклад |
- Положение о районной экспериментальной площадке в системе образования Краснозерского, 45.36kb.
- Программа праздника, 36.94kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития краснозерского района, 3369.81kb.
- Доклад на публичных слушаниях по исполнению бюджета чулымского района за 2010 год, 132.31kb.
- Рекомендации по укреплению доходной части местных бюджетов, 110.69kb.
- Доклад начальника Управления финансов и налоговой политики Ордынского района Новосибирской, 208.57kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Администрация муромского района владимирской области постановление главы района, 919.66kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Прогнозный план приватизации муниципального имущества и прогноз поступления администрируемых, 22.49kb.
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА УФИиНП КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА Н.А.ЕВСЮКОВОЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2011ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013ГОДОВ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
р.п.Краснозерское 07.12.2010г.
Уважаемые приглашенные гости!
Проект решения о бюджете Краснозерского района вновь сформирован на трехлетний период − 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
Формирование бюджета Краснозерского района 2011год и плановый период 2012-2013годов осуществлялось в соответствии с утвержденными главой района основными направлениями налоговой и бюджетной политики, а так же Порядком планирования бюджетных ассигнований.
Основные направления налоговой и бюджетной политики разработаны и утверждены в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики Новосибирской области и Бюджетная политика Краснозерского района в среднесрочной перспективе основывается на адаптации бюджетной системы к изменяющимся экономическим условиям и потребностям населения, на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития.
Главной целью проводимой бюджетной и налоговой политики является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краснозерского района, сохранение и укрепление наметившихся показателей экономического роста, стимулирование инвестиционного развития.
1). Налоговая политика Краснозерского района в 2011-2013 годы будет направлена на мобилизацию собственных доходов района за счет экономического роста и расширения налогового потенциала, эффективного использования земель и иной недвижимости, улучшения администрирования налоговых и неналоговых платежей в бюджет при повышении результативности и эффективности использования бюджетных средств.
В связи с этим, необходимо отметить следующие основные задачи налоговой политики на 2011-2013 годы:
1. Взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления при администрировании налогов в части предоставления необходимой информации для укрепления платежной дисциплины и принятия, оперативных мер по сокращению налоговой задолженности.
2. Повышение уровня ответственности главных администраторов налогов, сборов и других обязательных платежей за выполнение плановых показателей поступления доходов.
3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района, модернизации и реконструкции производственных мощностей, создании новых производств.
4. Поддержка предприятий-производителей подакцизных товаров (ЗАО «Краснозерский пивкомбинат Новосибирского облпотребсоюза») путем проведения выставок - ярмарок, обеспечивающих сбыт продукции на местном и внутрирегиональном рынке.
5. Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, расширению базы экономического роста за счет появления новых предприятий малого бизнеса.
6. Организация работы по сокращению числа убыточных и низкорентабельных предприятий.
7. Организация работы по легализации «теневой» заработной платы, с одной стороны это будет способствовать выявлению резервов роста налога на доходы физических лиц, с другой - росту реальных доходов населения и социальной защищенности.
8. Использование требования о погашении задолженности по налогам и сборам как обязательного условия при оказании мер государственной поддержки за счет средств областного и местного бюджетов. Ужесточение требований и применяемых мер воздействий в отношении недобросовестных налогоплательщиков,
9. Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых поступлений, в том числе:
9.1. Передача в аренду имущества, находящегося в собственности Краснозерского района, на наиболее выгодных условиях путем проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды.
9.2. Проведение анализа эффективности использования имущества, находящегося в собственности Краснозерского района, с выявлением основных резервов повышения доходности его использования.
9.3. Проведение проверок использования имущества, находящегося в собственности Краснозерского района, в целях выявления фактов сдачи его в аренду с нарушением требований действующего законодательства.
9.4. В среднесрочной перспективе предполагается проведение работ по формированию кадастра объектов недвижимости, что позволит обеспечить переход на уплату налога на недвижимость.
9.5. Передача в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на наиболее выгодных условиях, проведение проверки по заключению договоров аренды всех земельных участков сельскохозяйственного назначения государственная собственность на которые не разграничена на территории Краснозерского района, в целях выявления фактов использования с нарушениями требований действующего законодательства.
9.6. Установление порядка исчисления земельного налога при использовании земель сельскохозяйственного назначения не по назначению с коэффициентом 4 к основной ставке налога по этим землям.
В 2011-2013 годах будет продолжена практика анализа работы органов местного самоуправления Краснозерского района по контролю за администрированием доходов. Налоговым органам и другим администраторам поступлений необходимо выстроить с плательщиками конструктивную работу по укреплению дисциплины платежей, созданию условий, способствующих росту доходов консолидированного бюджета района.
При формировании доходов бюджета муниципального района учтено налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, вступающие в действие с 1 января 2011 года, оценка поступлений доходов в бюджет в 2010 году.
В результате, на 2011 год доходная часть бюджета муниципального района (в части собственных доходов) рассчитана в сумме 69519,4 тыс. рублей, или с ростом 101,8% к ожидаемому исполнению 2010 года (68282,9 тыс.руб.), из них налоговые поступления - в сумме 46446,1 тыс. рублей, рост к 2010 году – 104,4%, неналоговые поступления – 23073,3 тыс.руб., рост к 2010году – 116,7%.
На 2012 год доходная часть бюджета муниципального района ( в части собственных доходов) рассчитана в сумме 71364,3 тыс.рублей, или с ростом 102,6% к прогнозу 2011 года, из них налоговые поступления – в сумме 48639,9 тыс.руб., рост к прогнозу 2011 года составляет – 104,7%, неналоговые – 22724,4 тыс.рублей, снижение к прогнозу 2011 года до уровня 98,5%.
На 2013 год доходная часть бюджета муниципального района ( в части собственных доходов) рассчитана в сумме 74572,5 тыс.рублей, или с ростом 104,5% к прогнозу 2012 года, из них налоговые поступления – в сумме 51294,0 тыс.руб., рост к прогнозу 2012 года – 105,4%, неналоговые – 23278,5 тыс.рублей, рост к прогнозу 2012 года составляет102,4%.
Безвозмездные поступления на 2011год составляют 713738,8 тыс. рублей, рост к 2010 году составляет 104,4%, на 2012 год - 649335,6 тыс.руб., снижение к прогнозу 2011 года до уровня 91%, на 2013 год - 614302,0 тыс.руб., снижение к прогнозу 2012 года до уровня 94,6%.
В целом на 2011 год доходная часть бюджета муниципального района рассчитана в объеме 785282,6 тыс. рублей, или рост к плану 2010 года 104,4%, на 2012 год доходная часть бюджета рассчитана в объеме 722630,4 тыс.руб., или снижение в прогнозу 2011 года до уровня 92,0%, на 2013 год доходная часть бюджета рассчитана в объеме 690834,7 тыс.руб., снижение к прогнозу 2012 года до уровня 95,6%.
Основными доходными источниками бюджета муниципального района являются:
- налог на доходы физических лиц;
- налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанные доходы составят в совокупности в 2011 году 65,9% от суммы налоговых и неналоговых поступлений бюджета муниципального района, в 2012 году – 66,9%, в 2013 году – 67,4%.
Налог на доходы физических лиц
Расчет прогноза поступления налога на доходы физических лиц в районный бюджет на 2011-2013 годы произведен с учетом следующих показателей:
- ожидаемое поступление налога за 2010 год, рассчитанное исходя из фактического поступления за 9 месяцев текущего года;
-стандартные налоговые вычеты и вычеты социального и имущественного характера, предоставляемые налогоплательщикам в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ (часть вторая);
- налоговые ставки, установленные статьей 224 Налогового кодекса РФ (часть вторая).
Налоги на доходы физических лиц на 2011 год рассчитаны в сумме 25860,0 тыс. рублей снижение к ожидаемому исполнению 2010 года до уровня 95,6% или минус 2022тыс.руб – это разовый платеж, поступивший в бюджет района в 2010году. На 2012 год – 26974,0 тыс.руб., рост составляет 104,3% к прогнозу 2011 года, на 2013 год – 28380,0 тыс.руб., рост составляет 105,2% к плану 2012 года.
Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход на 2011 год рассчитаны в общей сумме 15554,8 тыс. рублей, рост к ожидаемому поступлению за 2010 год – 111,8% ( 13908,0 тыс.руб.). На 2012 год – 16413,3 тыс.руб., рост составляет 105,5% к прогнозу 2011 года, на 2013 год – 17398,8 тыс.руб., рост составляет 106,0% к прогнозу 2012 года.
В прогнозе поступления налогов на совокупный доход учтены поступления в бюджет муниципального района:
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100% на 2011 год в сумме 14780,0 тыс.руб., рост к плану 2010 года – 110,7% ( 13350,0 тыс.руб.), на 2012 год в сумме 15590,0 тыс.руб., рост составляет105,5% к прогнозу 2011года, на 2013 год в сумме 16520,0 тыс.руб., рост составляет 106,0% к прогнозу 2012 года.
- единого сельскохозяйственного налога по нормативу 35% на 2011 год в сумме 774,8 тыс. рублей., рост к ожидаемому исполнению за 2010 год рост составляет 138,9% (558,0 тыс.руб.), на2012 год в сумме 823,3 тыс.руб., рост составляет 106,2% к прогнозу 2011 года, на 2013 год в сумме 878,8 тыс.руб., рост к прогнозу 2012 года составляет 113,4%.
Расчет прогноза единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2011-2013гг. год произведен на основе ожидаемого поступления налога в 2010 году с учетом прогнозируемого уровня инфляции и роста количества плательщиков налога в 2011-2013гг.
Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2011-2013гг. рассчитан на основе ожидаемого исполнения в 2010 году (исходя из начисленного налога за 2009 год), а также фактического поступления налога за 9 месяцев 2010 года.
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в доход бюджета муниципального района запланировано на 2011 год в сумме 5031,3 тыс.руб. снижение к ожидаемому поступлению за 2010 год до уровня 74,9%. ( 6713,0 тыс.руб.), на 2012 год в сумме 5252,6 тыс.руб., рост к прогнозу 2011 года составляет 104,4%, на 2013 год в сумме 5515,2 тыс.руб. или с ростом на 5,0% к прогнозу 2012 года.
В составе государственной пошлины планируется поступление:
- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2011 год в сумме 1185,3 тыс.руб., на 2012 год в сумме 1214,6 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 1275,3 тыс.руб., с ростом на 5,0% к каждому предыдущему году;
- государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств на 2011 год в сумме – 3841,0 тыс.руб., на 2012год в сумме 4033,0 тыс.рублей, на 2013 год в сумме 4235,6 тыс.руб. или с ростом на 5,0% к каждому предыдущему году.;
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2011 год в сумме 5,0 тыс.руб., на 2012 год – 5,0 тыс.руб., на 2013 год – 5,0 тыс.руб.36,0 тыс.рублей.
Расчет поступления государственной пошлины на 2010 год произведен на основе ожидаемой оценки 2009 года, с учетом изменений в налоговое законодательство Российской Федерации в части размеров уплаты государственной пошлины.
Неналоговые доходы
Поступление неналоговых доходов в районный бюджет планируется на 2011-2013гг. исходя из ожидаемого поступления в 2010 году , а также фактического поступления налога за 9 месяцев 2010 года, на 2011 год в общей сумме 23073,3 тыс. рублей, на 2012 год – 22724,4 тыс. рублей (снижение до уровня 98,5% к плану 2011 года ) на 2013 год –23278,5 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года составляет 102,4%). Наибольшие поступления в составе доходов от использования имущества запланированы по доходам, получаемым в виде арендной платы и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений.
В составе неналоговых доходов предусмотрено поступление следующих доходных источников:
1. Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в суммах на 2011 год 6547,0 тыс. рублей, снижение к ожидаемому исполнению 2010 года до уровня 77,8% ( 8413,5 тыс.руб.), на 2012 год – 6506,0 тыс. рублей (снижение до уровня 99,4% к плану 2011 года ), на 2013 год –6687,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года -102,8%).
Наибольший удельный вес по данному виду доходов (около 95,0% плановых назначений на 2011 – 2013 года) занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Данные поступления, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, подлежат зачислению в районный бюджет по нормативу 50%.
2. Платежей при пользовании природными ресурсами ( плата за негативное воздействие на окружающую среду ) в суммах на 2011 год – 325,0 тыс. рублей, или с ростом 104,0% к ожидаемому исполнению 2010 года (301,4 тыс.руб.), на 2012 год – 330,0 тыс. рублей (рост к прогнозу 2012 года составляет101,5% ), на 2013 год – 340,0 тыс. рублей (темп роста к прогнозу 2012 года – 103,0%).
3. Доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства в суммах на 2011 год – 12265,3 тыс. рублей, рост к ожидаемому исполнению 2010 года составляет 156,5% ( 7838,5 тыс.руб.), на 2012 год – 11772,5 тыс. рублей (снижение до уровня 95,9% к плану 2011 года ), на 2013 год – 11985,8 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года 101,8%).
При планировании прочих доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства на 2011-2013гг. учтены поступления от родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях в суммах 11471,3 тыс.руб., 10939,5 тыс.руб. и 11107,8 тыс.руб. соответственно.
4. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в суммах на 2011 год – 49,0 тыс. рублей, снижение к ожидаемому исполнению 2010 года до уровня 37,4% (131,0 тыс.руб.), на 2012 год – 21,9 тыс. рублей (снижение до уровня 44,7% к плану 2011 года ), на 2013 год – 10,7 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года 48,8%). В планируемых поступлениях 2011-2013гг.. (100%) занимают доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступающие в доходную часть районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом по нормативу 50%.
5. Штрафов, санкций, возмещения ущерба в суммах на 2011 год – 3887,0 тыс. рублей, рост к ожидаемому исполнению 2010 года составляет 126,7% ( 3092,5 тыс.руб.), на 2012 год – 4094,0 тыс. рублей, (рост плану 2011 года составляет – 105,3% ), на 2013 год – 4255,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года 3,9%).
Расчет произведен с использованием показателей прогноза социально-экономического развития Краснозерского района, а также размеров штрафных санкций, определенных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, ожидаемого количества лиц, привлекаемых к административной ответственности, и количества постановлений о наложении административных штрафов.
Безвозмездные поступления
В доходной части бюджета муниципального района безвозмездные поступления на 2011 год из областного бюджета запланированы следующими суммами:
Дотация на 2011 год запланирована в сумме – 137360,1 тыс. рублей. или с ростом 113,3% к ожидаемому исполнению 2010 года (121232,2 тыс.руб.), на 2012 год – 138250,0 тыс. рублей (или с ростом 100,6% к прогнозу 2011 года ), на 2013 год – 136811,2 тыс. рублей ( снижение до уровня 98,9% к плану 2012 года).
Субвенции на 2011 год запланированы в сумме 404537,1 тыс. рублей. или с ростом 101,6% к ожидаемому исполнению 2010 года (397996,4 тыс.руб.), на 2012 год – 412103,1 тыс. рублей (или с ростом 101,2% к прогнозу 2011 года ), на 2013 год – 412013,1 тыс. рублей ( снижение до уровня 99,9% к плану 2012 года).
Субсидии на 2011 год запланированы в сумме 154338,7 тыс. рублей. или с ростом 118,2% к ожидаемому исполнению 2010 года (130598,7 тыс.руб.), на 2012 год – 93812,8 тыс. рублей (снижение до уровня 60,8% к прогнозу 2011 года). на 2013 год – 62231,2 тыс. рублей ( снижение до уровня 66,3% к плану 2012 года).
Прочие безвозмездные трансферты на 2011 год запланированы в сумме 14997,2 тыс. рублей. или снижение до уровня 44,6% к ожидаемому исполнению за 2010 год (33653,2 тыс.руб.), на 2012 год – 5780,3 тыс. рублей (или снижение до уровня 38,5% к прогнозу 2011 года ), на 2013 год – 6503,1 тыс. рублей ( рост к плану 2012 года составляет 112,5%).
В бюджете Краснозерского района на 2011год формируется районный фонд финансовой поддержки поселений, находящихся на территории Краснозерского района в сумме 96956,2,0тыс.руб., в т.ч. 92900,2тыс.руб. за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и 4056,0 тыс.руб.за счет иных межбюджетных трансфертов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений. На 2012 год фонд финансовой поддержки запланирован в сумме 97899,5 тыс.руб. в т.ч 93736,5 тыс.руб. за счет субвенций, на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и 4163,0тыс.руб за счет иных межбюджетных трансфертов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений. На 2013 год фонд финансовой поддержки запланирован в сумме 98124,4 тыс.руб. в т.ч 93736,5 тыс.руб. за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и 4387,9 тыс.руб. за счет иных межбюджетных трансфертов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений .
2). Одной из ключевых задач на 2011 год является осуществление всех необходимых мероприятий, связанных с подготовкой к реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений».
Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений должны быть направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджета на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также возможности и стимулы по оптимизации сети.
Перевод муниципальных учреждений района (далее – учреждения) в новые организационно-правовые формы: казенные, бюджетные и автономные предполагается осуществить с 1 января 2012 года.
Планирование бюджетных ассигнований на 2011–2013 годы осуществлено раздельно: на исполнение действующих и на исполнение принимаемых обязательств.
Расчет бюджетных ассигнований произведен в зависимости от вида бюджетного ассигнования нормативным методом, плановым методом, методом индексации в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Краснозерского района.
Объем бюджетных ассигнований на 2011−2012 годы рассчитан на основе показателей среднесрочного финансового плана Краснозерского района.
Объем бюджетных ассигнований на 2013 год определен исходя из показателей среднесрочного финансового плана на 2012 год и индексов-дефляторов.
В 2011 году предполагается индексация фондов оплаты труда в муниципальных учреждениях на 6,3% в целях увеличения реальной заработной платы работников с учетом изменений качественных и количественных показателей деятельности.
С 1 января 2011 года значительно повышается общая сумма страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации − с 26,2% до 34,2%, в том числе в:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации – с 20% до 26%;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации − 3,1% (на прежнем уровне);
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – с 1,1% до 2,1%;
4) территориальные фонды обязательного медицинского страхования – с 2% до 3%.
Не предусматривается рост расходов на оплату коммунальных услуг за счет оптимизации их потребления и повышения энергоэффективности.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций -0104
При формировании расходов на 2011год на руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти изменению подверглись расходы по начислениям на заработную плату (коэффициент 1,31) . На 2012 и 2013год план расходов на уровне 2011года
| | План 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 25523,8 | 25256,9 | 26383,8 | 26383,8 | 26383,6 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | -266,9 | 1126,9 | 0 | 0 |
| Прирост к предыдущему году, % | | -1 | 4,5 | 0 | 0 |
По подразделу 0111 на 2011год предусмотрено 8858,3тыс.руб. – резервный фонд администрации муниципального района. Порядок использования бюджетных ассигнований утвержден нормативным актом администрации района.
Органы внутренних дел - 0302
Расходы ОВД Краснозерского района представлены в таблице:
| | Бюджет 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 1899,7 | 2055,7 | 2055,7 | 2055,7 | 2055,7 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост к предыдущему году, % | | 8,2 | 0 | 0 | 0 |
По подразделу 0314 на 2011год предусмотрены расходы на борьбу с терроризмом и экстремизмом в сумме 5тыс.руб.(ст.15 п.6.1. ФЗ-131 от 06.10.2003г.).
Национальная экономика -04
По подразделу 0405 на 2010год предусмотрено премирование работников сельского хозяйства по постановлению Главы Краснозерского района в сумме 518тыс.руб.(ст.15 п.25 ФЗ-131 от 06.10.2003г.).
Жилищно-коммунальное хозяйство – 05
За счет собственных доходов по подразделу 0503 на 2011год предусмотрено 700тыс.руб. на подготовку проектно-сметной документации по обустройству полигона твердых бытовых отходов (ст.15 п.14 ФЗ-131 от 06.10.2003г., распоряжение от 01.09.2010г. №498-р)(принимаемые обязательства).
Охрана окружающей среды - 06
По подразделу 0603 предусмотрены расходы на реализацию программ, принятых в целях охраны окружающей среды Краснозерского района (очистка берегов рек) за счет средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 2011год- 325тыс.руб, 2012год- 330тыс.руб.
Образование
Дошкольное образование – 0701
На учреждения дошкольного образования предусмотрены следующие объемы ассигнований (за счет собственных доходов):
| | Бюджет 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 16200,44 | 19097,6 | 26424,4 | 22957,2 | 23325,5 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | 2897,16 | 7326,8 | --- | --- |
| Прирост к предыдущему году, % | | 17,9 | 38,4 | | |
Значительный рост в 2011году расходов на содержание детских дошкольных учреждений связан с включением: 1743тыс.руб на установку автоматизированной противопожарной системы, защитных решеток на системы отопления, огнезащитной пропитки, и приобретения посуды; 439,8тыс.руб. на энергосберегающие мероприятия, 1052,6тыс.руб. на капитальный ремонт МБОУ Краснозерский д/с №2 , и ростом родительской платы за посещение детей детских садов. Снижение показателей 2012 и 2013годов связано с изменением плана по капитальному ремонту и прочим мероприятиям..
Кредиторская задолженность (просроченная) по данным отчета (млн.руб.)
| | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.10.2009г. |
| Всего | 1,5 | 0,34 | 0,6 | 0,03 |
| Прирост к предыдущей дате, млн.руб.: | | -1,16 | 0,26 | -0,57 |
| Прирост к предыдущей дате, % | | -77,3 | 76 | -95 |
Общее образование (школы)-0702
За счет собственных доходов бюджета района на учреждения образования предусмотрены следующие объемы ассигнований:
| | Бюджет 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 27604 | 38776,1 | 46412,5 | 38767,3 | 38767,3 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | 11172,1 | 7636,4 | --- | --- |
| Прирост к предыдущему году, % | | 40,5 | 19,7 | | |
Значительный рост ассигнований на 2011год связан с включением:: 920тыс.руб. на огнезащитную пропитку , приобретение посуды; 6725,4 тыс.руб. - капитальные ремонты общеобразовательных учреждений. Снижение показателей 2012 и 2013 годов связано с включением сумм по капитальному ремонту учреждений в условно утвержденные расходы.
Кредиторская задолженность (просроченная) по данным отчета(млн.руб.)
| | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.10.2010 |
| Всего | 8,8 | 2,55 | 4,3 | 0,6 |
| Прирост к предыдущей дате, млн.руб.: | | -6,25 | 1,75 | -3,7 |
| Прирост к предыдущей дате, % | | -71 | 68 | -86 |
Общее образование (внешкольные учреждения)-0702
За счет собственных доходов бюджета района на внешкольные учреждения образования предусмотрены следующие объемы ассигнований:
| | Бюджет 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 24829 | 25197 | 29485,7 | 27324,2 | 27550,9 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | 368 | 4288,7 | --- | --- |
| Прирост к предыдущему году, % | | 1,5 | 17 | --- | --- |
Молодежная политика-0707
| | Бюджет 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 176,8 | 197 | 250 | 250 | 250 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | 20,2 | 53 | 0 | 0 |
| Прирост к предыдущему году, % | | 11,4 | 26,9 | 0 | 0 |
Здравоохранение -0900
За счет собственных доходов бюджета района на содержание “МУЗ Краснозерская ЦРБ” предусмотрены ассигнования:
| | План 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 23892,3 | 27078,5 | 31416,2 | 230072,9 | 31772,9 |
| Прирост к предыдущему году, по строке всего -тыс.рублей: | | 3186,2 | 4337,7 | --- | ---- |
| Прирост к предыдущему году ,по строке всего, % | | 13,3 | 16 | | |
Рост плановых ассигнований на 2011год связан с включением в план 1000тыс.руб. на текущий ремонт зданий и сооружений, 570,6тыс.руб. на приобретение основных средств, 1368,4тыс.руб. кап.ремонт Веселовской участковой больницы Изменение плана на 2012 и 2013годы связано с изменением ассигнований на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений.
Кредиторская задолженность (просроченная) по данным отчета (млн.руб.)
| | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.10.2010 |
| Всего | 3,6 | 0,6 | 1,1 | 0 |
| Прирост к предыдущей дате, млн.руб.: | | -3,0 | 0,5 | -1,1 |
| Прирост к предыдущей дате, % | | -83,3 | 83 | -100 |
Амбулаторная помощь -0902
| | План 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 9249,5 | 8949,1 | 10707,2 | 10104,6 | 10104,6 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | -300 | 1758,1 | | |
| Прирост к предыдущему году, % | | -3,2 | 19,6 | | |
Рост плановых ассигнований на 2011год связан с включением 631,6тыс.руб. на капитальный ремонт Светловского (52,6тыс.руб.), Полойского (52,6тыс.руб.) и Нижнечеремошинского (526,4тыс.руб.) фельдшерско-акушерских пунктов. Уменьшение плана на 2012-2013г.г. связано с изменением плановых ассигнований по проведению капитального ремонта в ФАПах.
Физическая культура и спорт-0908(в 2011-2013г.г. – 1105)
| | Бюджет 2009г. | План 2010г. | План 2011г. | План 2012г. | План 2013г. |
| Всего расходов на содержание учреждения | 294,1 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.рублей: | | 205,9 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост к предыдущему году, % | | 70 | 0 | 0 | 0 |
Кроме того, за счет собственных доходов на 2011год планируются расходы по разделу 1000- Социальная политика:
- пенсии муниципальным служащим – 295,2тыс.руб.,
- субсидии почетным гражданам Краснозерского района – 67тыс.руб.
- целевая программа “Социальная защита населения” – 550,6тыс.руб.
В бюджете на 2011год и плановый период 2012 и 2013годов предусмотрены расходы за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В 2011году:
Субвенции всего на сумму 404537,1тыс.руб., это на 44537,9тыс.руб. выше уровня 2010года:
-на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 604,1тыс.руб., что на 57,7тыс.руб. выше 2010года;
-администрирование передаваемых гос.полномочий по обеспечению соц.обслуживания отдельных категорий граждан -999,4тыс.руб., выше 2010года на 49,4тыс.руб.;
- производство сельхозпродукции с учетом природно-климатических .условий – 6480,1тыс.руб., на 2492,0тыс.руб. выше 2010года,
-приобретение элитных семян – 1381тыс.руб.
- производство продукции животноводства – 917тыс.руб., на 799,1тыс.руб. ниже 2010года,
- приобретение минеральных удобрений -2530тыс.руб.
- реализация основных общешкольных программ – 184525,9тыс.руб., на 14598,6тыс.руб. выше 2010года,
- реализация основных общеобразовательных программ (детсады)-57770,9тыс.руб., это на 5552,7тыс.руб.выше 2010г.,
- денежные выплаты за классное руководство –4853,9тыс.руб., это на 142,5тыс.руб. выше 2010г.
- оплата труда приемных родителей – 2864,3тыс.руб., на 259,6тыс.руб. выше 2010г.,
- заготовка, хранение донорской крови – 714,1тыс.руб., на 35тыс.руб. больше 2010г.,
-денежные выплаты работникам ФАПов – 3842тыс.руб., на 96,5тыс.руб. больше 2010г.,
- на обеспечение соц.обслуживания отдельных категорий граждан- 21578,1тыс.руб., на 1748,1тыс.руб. выше 2010года,
- на выплату семьям опекунов на содержание подопечных детей – 9818,8 тыс.руб., на 46тыс.руб. выше 2010г.,
- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 2570,9тыс.руб., это на 105,8тыс.руб. ниже 2010г.
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1877,6тыс.руб.,, на 140,9тыс.руб. выше 2010года,
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения – 4815тыс.руб., на 2815тыс.руб. выше 2010года,
- на предоставление соц.поддержки по зубопротезированию ветеранам труда – 550тыс.руб.,
- на предоставление соц.поддержки по зубопротезированию труженикам тыла – 159,5тыс.руб.,
- на предоставление соц.поддержки по зубопротезированию реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий -110тыс.руб,
- на предоставление соц.поддержки по зубопротезированию ветеранам труда НСО- 275,0тыс.руб.
- на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставление дотаций поселениям – 92900,2тыс.руб., на 39711,3тыс.руб. выше 2010г.,
-на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей за счет федерального бюджета – 487,2тыс.руб.,
- на осуществление отдельных гос.полномочий НСО по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области – 90,2тыс.руб.
Субсидии всего на сумму 154338,7 тыс. руб.:
- на капитальные вложения по объектам, отнесенным у муниципальной собственности -110000,0 тыс. руб., в т.ч.:
1) 100000,0 тыс. руб. - реконструкция ЦРБ,
2) 10000,0 тыс. руб. – дом ветеранов в с. Лобино.
-на софинансирование объектов кап. строительства, находящихся в собственности муниципальных образований, в рамках федеральной программы “Соц. развитие села до 2012 года” за счет средств федерального бюджета – 1083,0 тыс. руб.,
-на обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений – 6213,8 тыс. руб.,
- на обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 1890,0 тыс. руб.,
- на осуществление мероприятий по замене окон в объектах образования – 3900,0 тыс. руб.,
- на оснащение физкультурных центров муниципальных образований и проведение спортивных мероприятий – 859,3 тыс. руб.,
- на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета – 2865,0 тыс. руб.,
- на развитие социального и экономического потенциала муниципальных образований – 17087,1 тыс. руб.,
-на ОЦП “Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в НСО на 2004-2011г.г.” – 450,0 тыс. руб.,
-на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 5400,0 тыс. руб.,
- на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сел. местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сел. местности в рамках федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 года” за счет средств федерального бюджета – 4590,0 тыс. руб.
Областные целевые программы всего на сумму – 23905,4тыс.руб.
- «Библиотеки Новосибирской области» в части капитального ремонта - 1717,0 тыс. руб.,
- «Библиотеки Новосибирской области» - 1581,0 тыс. руб.,
- «Развитие культуры в сельской местности НСО на 2004-2011 гг.» - 2088,0 тыс. руб.,
- «Развитие культуры в сельской местности НСО на 2004-2011 гг.» в части капитального ремонта – 3945,0 тыс. руб.,
- «Дети Новосибирской области на 2008-2011 гг.» - 327,2 тыс. руб.,
- на комплектование книжных библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета – 190,0 тыс. руб.,
- на централизованное приобретение школьных учебников – 450,1 тыс. руб.,
- на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений – 5046,0 тыс. руб.
Районный фонд финансовой поддержки поселений
В бюджете Краснозерского района на 2011год формируется районный фонд финансовой поддержки поселений, находящихся на территории Краснозерского района в сумме 96956,2тыс.руб., в т.ч. 92900,2тыс.руб. за счет субвенций, передаваемых на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и 4056,0тыс.руб.за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. На 2012год – в сумме 97899,5тыс.руб., на 2013год – 98124,4тыс.руб.
Расчет дотаций поселениям произведен согласно разработанным методикам. Распределение дотаций представлено в приложении 1 к пояснительной записке.
Дефицит (профицит) бюджета
К утверждению представляется бюджет с превышением доходов над расходами в сумме 5854,1тыс.руб.
В источниках финансирования дефицита (профицита) бюджета района предусматривается к погашению сумма 5854,1тыс.руб. – задолженность по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Новосибирской области.
В программе муниципальных заимствований предусмотрено получение бюджетных кредитов в 2011году в сумме 10000тыс.руб., погашение бюджетных кредитов в сумме 15854,1тыс.руб.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что ключевая особенность бюджета будущего года в том, что он должен максимально эффективно сработать на восстановление и развитие экономики района, обеспечить безусловное исполнение социальных обязательств при выходе из кризиса.
Системный подход в решении поставленных задач и координация действий органов местного самоуправления позволит обеспечить стабильность бюджетной системы и достигнуть устойчивого социально-экономического роста района.