Информация об исполнении районного бюджета Хохольского муниципального района за 2010 год
| Вид материала | Документы |
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов, 48.07kb.
- «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
- Доклад на публичных слушаниях по исполнению бюджета чулымского района за 2010 год, 132.31kb.
- Анализа отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 9 месяцев, 235.15kb.
- «Об исполнении бюджета сельского поселения Фруктовское Луховицкого муниципального района, 2865.44kb.
- Решение совета г. Зеленодольск, 24.68kb.
- Второй Лескен Лескенского муниципального района за 2010 год и задача, 83.21kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования, 466.94kb.
Информация
об исполнении районного бюджета
Хохольского муниципального района за 2010 год.
Консолидированный бюджет Хохольского муниципального района формируется при слиянии показателей районного бюджета и свода местных бюджетов поселений Хохольского муниципального района. Исполнение консолидированного бюджета Хохольского муниципального района за 2010 год по доходам составило 352,5 млн. рублей или на 12% ниже уровня доходов 2009 года (на 48 млн. рублей 400640 тыс. руб.), по расходам составил 377,4 млн. рублей или ниже от уровня 2009 года на 3% (за счет остатков) (387,96тыс. рублей.) По налоговым и неналоговым доходам исполнение консолидированного бюджета за 2010 год составило 121,7 млн. рублей тыс. рублей или с ростом 121 % от уровня 2009 года. Данный показатель превышает среднеобластной показатель роста доходной базы по муниципальным образованиям Воронежской области.
Исполнение консолидированного бюджета Хохольского муниципального района за 2010 год относительно плановых показателей выполнен по доходам на 100 %, по расходам практически так же 100% Дефицит бюджета на конец года составил 24936 тыс. рублей. Основная его сумма покрыта за счет остатков на счетах.
Исполнение районного бюджета Хохольского муниципального района за 2010 год по доходам составило 248,1 млн. рублей или на 74,1 млн. рублей ниже уровня доходов 2009 года (322,2 млн. руб.). % снижения доходной части бюджета составил 22%. По расходам районный бюджет составил 269,0 млн. рублей или ниже от уровня 2009 года на 40 млн.рублей на 13% ниже (387,96тыс. рублей.)
Анализируя динамику доходов районного бюджета за весь период существования районного бюджета как само понятие, т.е. с 2006 года, мы видим проявления кризисных явлений в экономике, которые приводят к снижению доходов бюджетной системы в целом. Хотя устойчивый рост доходов аккумулируемых с территории района, говорит о том, что кризисные явления в большей степени проявляются на уровне субъекта РФ, а район имеет стабильное движение вперёд в плане развития экономике.
Э
то подтверждается ростом налоговых доходов районного бюджета на на сумму более 14 млн. рублей или с ростом 129 %.Перевыполнение плана произошло по следующим видам доходов:
Неналоговые доходы.
Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов занимают:
- налог на доходы физических лиц 50,6%;
- налоги на имущество 9,1%
- налоги на совокупный доход 11,6 %
-госпошлина -4,6%
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 24,1%
За 2010 год безвозмездные поступления от других уровней бюджета в районный бюджет составили сумму в размере 164196,8 тысяч рублей или на 88185,3 тысяч рублей меньше от уровня 2009 года, со снижением на 35%.
В целом доходная база районного бюджета в 2010 году составила 248115,8 тысяч рублей, со снижением от уровня 2009 гола на 23%.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета за 2010 год исполнены в сумме 269,16 млн. рублей или от уточненного плана почти 98% (275,6 млн.рублей).
Итоги исполнения районного бюджета в разрезе отраслей:
- раздел «Образование» 63 %, или 153,4 млн.руб.;
- раздел «Здравоохранение» 11%, или 27,1 млн.руб.;
- раздел «Общегосударственные расходы» 9% или 21,9 млн. руб.
- раздел «Национальная экономика» 2% или 5,8 млн.руб
- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 % или 2 млн.руб.;
- раздел «Культура» нет целого 1 %, или 0,7 млн.руб.;
- раздел Социальная политика» 7 %, или 18,0 млн.руб
- раздел Межбюджетные отношения 7% или 16,5 млн.руб.
Районный бюджет остается социально направленным и наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу 215,7 млн руб или 78% от расходной части районного бюджета.
При исполнении расходной части бюджета в первую очередь обеспечивается покрытие денежными потоками социально-значимые и первоочередные расходы.
Социально-значимые и первоочередные расходы в прошлом году составили 203,2 млн. рублей, или 75,5% и увеличились к уровню 2009-го в структуре на 9,5 %.
В 2010 году продолжена реализация приоритетных национальных проектов в образовании, здравоохранении, аргопромышленном комплексе и обеспечении граждан доступным жильем на территории Хохольского муниципального района.
За прошедший год в рамках реализации ФЦП «Жилище» подпрограммы «Социальное развитие села до 2012 года» на мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодая семья и молодые специалисты на селе, из всех уровней бюджета выделено сумма в размере – 12,5 млн. рублей. или с ростом на 33,5% от уровня 2009 года, в том числе:
- из федерального бюджета - 7,1 млн. рублей;
- из областного бюджета – 5,1 млн. рублей..;
- из районного бюджета - 281,5 тысяч рублей.
В итоге 20 семей получили возможность достроить свое жилье. Средняя выплата составила около 625 тысяч рублей на одну семью.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено более 1,9 млн. рублей.
в том числе:
- из федерального бюджета - 1,1 млн. рублей,
- из областного бюджета – 676 тыс.рублей.
- из районного бюджета - 136,6 тыс.рублей.
4 молодых семей приобрели отдельное жилье. Помощь в среднем на 1 семью исчисляется в сумме 475 тысяч рублей.
«Приобретение жилья для детей-сирот» израсходовано 783,8 тысяч рублей, в том числе выделено:
- из областного бюджета - 778,8 тыс.рублей.
- из районного бюджета -5 тысяч рублей – за оформление земельных участков.
Для сироты приобретено и передано безвозмездно благоустроенное жилье.
Список нуждающихся в обеспечение жильем детей, оставшихся бес попечения родителей, на сегодня обеспечен финансами в полном объеме.
В целом при участие в приоритетном национальном проекте «Жилье» в 2010 году справили новоселье 25 хохольских семей.
Приоритетный национальный проект «Образование» с софинансированием из районного бюджета реализован на сумму 5222 тыс.р.
- На оснащение школ учебным и учебно-наглядным оборудованием из районного бюджета потрачено 296,3 тысяч рублей.
- На выплату вознаграждений за классное руководство из федерального и районного бюджета направлено 1949,1 и 1411 тысяч рублей соответственно. На общую сумму -3360,1т.р.
- На поощрение лучших учителей -100 тысяч рублей ( Якунина Хохольский Лицей)
- Получены 2 автобуса на организацию подвоза учеников сумму инвестиций – 2094,9 тысяч рублей.
В школах Хохольского муниципального района реализовывается Губернаторская программа «Школьное молоко» с объемом финансирования за 2010 год в сумме 643,6 тыс. рублей в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 337,9 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета – 305,7 тыс. рублей.
В целях развития сети дошкольных учреждений в районе, за счет программы ОЦП «Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009-2012 годы» произведен капитальный ремонт группы детского сада на 25 дополнительных мест с. Гремячье. Общая сумма инвестиций составила 1980 тысяч рублей.
В 2010 году Хохольскому муниципальному району были выделены средства из резервного фонда правительства Воронежской области на оказании разовой финансовой помощи для приобретения трактора МТЗ – 82 для МОУ «Костенская СОШ» в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 07.09.2010 г. № 609-р «О выделении денежных средств» в сумме 600,0 тыс. рублей. Сумма использованных средств для приобретения трактора МТЗ – 82 для МОУ «Костенская СОШ» составила - 561,0 тыс. рублей, в соответствии с муниципальным контрактом на приобретение трактора № 21 от 25.10.2010 г.
Построена и передана безвозмездно многофункциональная спортивная площадка Меценат Газпром по программе «Газпром –детям» стоимостью 7000 тысяч рублей.
В связи с пожаром в здании МУК «Гремяченский СЦК и Д» и необходимости восстановления нанесенного пожаром ущерба по обращению Главы администрации района к Губернатору 31 декабря 2010 года Хохольскому муниципальному району были выделены средства, в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 29.12.2010 г. № 919-р «О выделении денежных средств», из резервного фонда правительства Воронежской области для оказании разовой финансовой помощи на восстановление МУК «Гремяченский СЦК и Д» в сумме 5000,0 тыс. рублей.
Выделенные денежные средства из областного бюджета используются в полном объеме уже в текущем году.
В рамках реализации приоритетного национального проекта « Здоровье» реализовались
- выплаты медицинскому персоналу ФАП, скорой медпомощи 1537,5 тыс.рублей;
- спецмедпомощь – 814 т.р.;
- выплаты врачам терапевтам и общей практике 3525,8 т.р.
- родовые сертификаты 1002 т.р.
- дополнительным диспансеризация работающих граждан – 854,2 т.р.
Общая сумма реализации проекта – 6919,2 т.р.:
Уделяли особое внимание и иным социальным выплатам:
- по обеспечению доплат к пенсиям муниципальным служащим выплачено – 1362,7т.р.;
- материальная помощь гражданам района и помощь семьям при пожарах оказана в сумме - 104 т.р.
- меры социальной поддержки медицинским работникам выделены в сумме -707,5 т.р.
Для расширения инвестиционной привлекательности района и реализации коммерческих проектов на территории муниципального образования, Хохольский район и ряд наших поселений вошли в ОЦП «Создание документов территориального планирования Воронежской области 2005- 2009 годы».
По данной программе в 2010 году поступила и израсходована сумма около 1595 млн. рублей, в том числе:
- из областного бюджета - 607,5 тыс. рублей.
- софинансирование из местных бюджетов составило -988 т.р.( в том числе районный бюджет – 250 тысяч рублей).
Работа по разработке схемы территориального планирования муниципального района и ряда поселений завершена, и будет продолжена по другим поселениям уже в текущем году.
В 2010 году на закупку коммунальной техники для нужд сельских поселений за счет субсидий федерального и областного бюджета с софинансированием местных бюджетов израсходовано -2399,6 тыс.рублей, из них
- средства федерального бюджета -1466,9 т.р. или 76,6 %
- средства областного бюджета 301,3 тысяч рублей или 15,7%
- средства местных бюджетов 631,4 тысяч рублей или 32,9 %
За 2010 год приобретено 3 ед. техники:
- машина для очитки канализационных сетей на базе ГАЗ;
- коммунально- уборочный трактор на базе Белорус
- микроавтобус Газель
Не остались без внимания дети и молодежь нашего района. На организацию детского отдыха, культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий были направлены средства районного бюджета 1529,1 тысяч рублей.
Главная бюджетная инвестиция 2010 года - это инвестиция в экологическую обстановку и здоровья населения Хохольского района.
В 2010 году провели комплекс правовых и организационных мероприятий. На сегодняшний день вывезено и утилизировано на спецполигонах страны непригодных пестицидов в количестве 835 тонн на сумму - 23,4 млн. рублей.
В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с обеспечением пожарной безопасности и материальной поддержкой граждан, утративших имущество при пожарах 2010 году из резервного фонда района выделено почти 170 тысяч рублей.
С целью повышения эффективности расходов консолидированного бюджета в районе осуществляется внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправлении, так по итогам ушедшего года доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программного финансирования, в общем объеме расходов превысила 38%. Наивысший показатель по области среди муниципальных образований.
Одна из главных задач бюджетной политики района – это обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений, с целью обеспечения финансовыми ресурсами муниципальных услуг и полномочий поселений нашего района.
На оказание финансовой помощи поселениям в 2010-м направлено 8622тысяч. рублей, из них 4299 тысяч рублей за счет областного бюджета и 4323 тысяч рублей за счет районного бюджета. Использование этих средств произведено согласно утвержденного решения о районном бюджета на 2010 год и сейчас Вы их видите на слайдах.
Финансовая помощь бюджетам поселений за счет районного бюджета увеличивается и продолжит рост в 2011 году.
Бюджетная и налоговая политика, реализуемая в Хохольском муниципальном районе на протяжении ряда лет, направлена на снижение размера муниципального долга.
Размер муниципального долга муниципального образования составляет на 1 января 2011 года сумму 10,1 миллионов рублей, что не противоречит предельному уровню, утвержденному в бюджетном законодательстве. Кредитная история района благополучная, что дает основания привлечения кредитов на временный кассовый разрыв как бюджетных, так и коммерческих
По результатам ежегодной оценки качества управления финансами и платежеспособностью муниципальных образований Воронежской области, на основании заключения департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области, Хохольский район вошел в группу с комплексной оценкой выше среднесложившегося балла по области.
Среди муниципальных образований Воронежской области наивысшую оценку, в части разработки нормативной базы, Хохольский район вошел в тройку лидеров, получившие 24 балла из 24 возможных. Таким образом, дана высокая оценка качества управления финансами и платежеспособностью муниципального образования.
.
2010 год с финансовой точки зрения, сложился позитивно: Исполнены текущие обязательства, отсутствует просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета, размер муниципального долга в допустимых пределах по БК, привлекались и заложили перспективу на социальные и коммерческие инвестиции.
Главная задача, поставленная администрацией при исполнении районного бюджета за 2010 год: сохранение стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании, обеспечения эффективного и прозрачности в использования средств – достигнута.