Отчет о работе контрольно-счетной палаты

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24

3.2. Комитет по здравоохранению

Плановые годовые назначения по региональной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения в Ленинградской области на 2005-2008 годы», состоящей из 9 подпрограмм утверждены областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области на 2007 год» в общей сумме 260,2 млн. руб.

В 2007 году финансирование по этой программе составило 256,9 млн. руб. или 98,8%.

3.3. Комитет общего и профессионального образования

В 2007 году региональная целевая программа «Приоритетные направления развития образования на 2006-2010 годы» была профинансирована на сумму на 99,4%.

Региональная целевая программа «Развитие дополнительного профессионального (педагогического) образования в Ленинградской области на 2006-2009 года» в 2007 году была профинансирована на 73,2%. Причиной тому явилось длительное согласование проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «О региональной целевой программе «Развитие дополнительного профессионального (педагогического) образования в Ленинградской области на 2006-2009 годы», что привело к невозможности финансирования отдельных мероприятий программы.

Согласно пояснениям специалистов Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области все мероприятия региональной целевой программы «Развитие дополнительного профессионального (педагогического) образования в Ленинградской области на 2006-2009 годы», запланированные на 2007 год, были выполнены, и сумма кредиторской задолженности на 01 января 2008 года составляет 1016,1 тыс. руб.

Адресной инвестиционной программой в 2007 году было предусмотрено закончить работы по реконструкции здания школы – интерната г.Приозерска на 133 места.

Данный объект не сдан до настоящего времени.

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в 2007 году не было исполнено постановление Правительства Ленинградской области от 19 июня 2006 года «О концепции начального профессионального образования в Ленинградской области до 2010 года» в части разработки и утверждения региональной целевой программы технического перевооружения государственных образовательных учреждений начального профессионального образования Ленинградской области.

3.4. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике

В 2007 году финансирование региональных целевых программ составило, в том числе:

- «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2006-2008 г.г» 75,7%. По информации Комитета финансов Ленинградской области это вызвано длительным согласованием проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «О региональной целевой программе «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2006-2008 г.г»;

- «Молодежь Ленинградской области 2005-2008 годы» - 94,4%;

- «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области в 2005-2010 г.г.» - 99,2%. При этом, плановые годовые назначения по этой программе были увеличены в 4,3 раза - на 155,6 млн. руб.;

- «Жилье для молодежи на 2002-2011 годы» 17,3 млн. руб. или 58,6%. При этом плановые годовые назначения по этой программе были увеличены на 3,0 млн. руб. и составили 29,5 млн. руб. По данным Комитета финансов Ленинградской области субсидии предоставлены 28 гражданам на сумму 16,6 млн. руб., по информации Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности – оплачено 21 свидетельство на сумму 14,6 млн. руб.

В 2007 году на реализацию мероприятий региональной целевой программы «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2006-2008 годы» было запланировано финансирование за счет всех источников в объеме 6 430 тыс. руб.

Фактически в 2007 году программа профинансирована на 4 148,93 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета - на 2 749,5 тыс. руб. или 75,8% от запланированных на год сумм, из прочих источников – 1 400,0 тыс. руб. или 50%.

В качестве показателей эффективности реализации программы определены, в частности, следующие показатели развития отрасли (выделены далее по тексту курсивом):

- Увеличение количества туристских фирм (турагентских и туроператорских) в 2007 году до 130 единиц

По состоянию на конец 2007 года в области зарегистрировано 130 туристических фирм.

Увеличение количества реально работающих объектов размещения (базы, дома отдыха и т. д.) до 410 объектов к концу 2007 года.

По состоянию на конец 2007 года в области реально работают 410 коллективных средства размещения (далее - КСР). За 2007 год приступили к обслуживанию туристов 16 новых и реконструированных баз отдыха.

- Обеспечение прироста рабочих мест к концу 2007 года до 12 тыс. человек

Фактически сегодня в отрасли работает около 12 тыс. человек. Прирост рабочих мест стал возможен в результате работы, проведенной по пункту 2 программы, а также в результате системной работы по программе:

4. Увеличение налоговых поступлений в областной бюджет по строкам «Деятельность по организации отдыха» и «Гостиницы и рестораны» до 190 000,0 тыс. руб.

Источником получения информации по данному показателю является Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области, частота предоставления информации – 1 раз в 6 месяцев: по состоянию за 1 полугодие и за год. За 2007 год в бюджет Ленинградской области по видам экономической деятельности «Деятельность по организации отдыха…» и «Гостиницы и рестораны» поступило 458 000,0 тыс. руб.

- Увеличение внутренних туристских потоков до 1900 тыс. человек к концу 2007 года

Сбор сведений и анализ численности туристов, посетивших Ленинградскую область в 2007 году, производится 2 раза в год: за полугодие и за год. Данные о численности туристов, посетивших Ленинградскую область в 2007 году, будут известны после поступления отчетов из муниципальных образований и предприятий туристкой сферы. За 2007 год Ленинградскую область по предварительным подсчетам посетило 1 700 тыс. туристов.

3.5. Комитет по культуре

Реализация мероприятий РЦП «Культура Ленинградской области на 2006 – 2007 годы» в 2007 году позволила продолжить решение основных задач, связанных с сохранением историко - культурного наследия Ленинградской области, поддержкой и развитием народного творчества и национальных культур, декоративно-прикладного искусства, театрально- концертного обслуживания населения, международного, культурного сотрудничества

3.6. Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды

Финансирование четырех региональных целевых программ с общей суммой финансирования в 2007 году 91,8 млн. руб. в 2007 году составило 85 млн. руб. или 92,5%.

В том числе исполнение плановых назначений по региональной целевой программе «Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2006-2008 годы» составило 83,2%. По информации Комитета финансов Ленинградской области, в том числе, не полностью выполнены работы по восстановлению и оздоровлению гидросистем Староладожского, Малоневского каналов и протоки Малой Невки – 64,8% объемов планируемых работ. Причинами неисполнения явились поздние сроки приведения в соответствие наименования работ, предусмотренных региональной программой и проектно-сметной документацией, представленной к финансированию, и, соответственно, поздними сроками проведения конкурсов.

3.7. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом

Региональная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости а Ленинградской области (2003-2007 годы)» при плановых годовых назначениях в сумме 19 млн. руб. была профинансирована в 2007 году на 95,4% (18,1 млн. руб.).

По информации Комитета финансов Ленинградской области недофинансирование по программе связано с неисполнением в срок работ, предусмотренных государственным контрактом и оплатой по фактическому объему произведенных работ.

По итогам анализа проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «О региональной целевой программе «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Ленинградской области (2003–2007 годы)» Контрольно-счетная палата Ленинградской области отметила следующие существенные моменты.

Создание нормативно-правовой и научно-методической базы рационального использования земли и неразрывно связанных с ней объектов недвижимости, расположенных на территории Ленинградской области, создание автоматизированной базы данных о земельных участках, проведение инвентаризации земельных участков всех форм собственности – обойдется бюджету Ленинградской области за период с 1996 по 2007 год включительно почти в 200 млн. руб. (из 359,2 млн. руб.).

В 2007 году в рамках программы, предусматривается выделение средств областного бюджета в сумме 21,78 млн. руб., из которых на государственную кадастровую оценку земель поселений планируется израсходовать 16,082 млн. руб.

В ранее принятой программе по данной статье расходов планировалась сумма в 1 млн. руб.

При этом ни в пояснительной записке, ни в финансово-экономическом обосновании к проекту областного закона каких-либо экономически обоснованных расчетов по увеличению суммы финансирования данного мероприятия в 16 раз не содержится.

Как было заявлено в Паспорте программы, ожидаемый прямой экономический эффект от реализации ее мероприятий состоит в увеличении доходов бюджетов всех уровней за счет роста поступлений от платы за землю и иной недвижимости в 1,5-2 раза.

Применяемая на территории Ленинградской области методика расчета арендной платы за землю основана на применении условной ставки, величина которой не имеет зависимости с величиной кадастровой оценки земли.

3.8. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Финансирование региональной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» в 2007 году составило 258,9 млн. руб. или 89,3% годовых плановых назначений. Плановые годовые назначения по этой программе были увеличены на 183 млн. руб.

В том числе в 2007 году в рамках исполнения мероприятий программы были введены в строй школы на 220 мест в д. Усадище, на 100 учащихся в п. Радофинниково и в п.Плодовое, осуществлен капитальный ремонт 17 сельских клубов и домов культуры.

Также в 2007 году планировалось за счет средств программы улучшить жилищные условия 86 семей – работников села, в том числе 41 семья – молодые семьи и молодые специалисты. По информации комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в 2007 году за счет средств программы были улучшены жилищные условия 30 семей, 17 молодых семей и 3 молодых специалистов. Финансирование по программе в части предоставления субсидий гражданам на строительство (приобретение) жилья составило 17,4 млн. руб. или 39,1% от годового плана.

3.9. Комитет по информационной политике и телекоммуникациям

Финансирование региональных целевых программ «Развитие информационно-телекоммуникационной системы органов государственной власти Ленинградской области на 2004-2007 годы» и «Электронная Ленинградская область на 2003-2007 годы» в 2007 году составило в среднем 98,7%. При годовых плановых назначениях по этим программам в общей сумме 36,0 млн. руб. профинансировано было в сумме 35,5 млн. руб.

Неполное освоение средств по этим программам связано с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Региональная целевая программа «Развитие средств связи и телерадиотрансляции на территории Ленинградской области на 2002-2007 годы» была профинансирована на 23,3%.

Годовые плановые назначения по этой программе с учетом изменений, внесенных областным законом от 18.06.2007 г. № 97-оз, в 2007 году составили 22,6 млн. руб. (общая сумма финансирования была увеличена на 5,0 млн. руб.), профинансировано было 5,3 млн. руб. По информации Комитета финансов Ленинградской области расходы по программе не были осуществлены по причине неисполнения контракта подрядчиком.

3.10. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту

Финансирование региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года с прогнозом на 20-ти летний период» в 2007 году составило 91,8% годовых плановых назначений (при уточненном годовом плане 1566,6 млн. руб. профинансировано 1438,8 млн. руб.).

Годовые плановые назначения по этой программе в течение 2007 года были увеличены в общем на 553,6 млн. руб.

В 2007 году планируемые объемы финансирования из областного бюджета по областному закону «О региональной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года» (далее – Программа) не были приведены Комитетом дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области в соответствие областному закону об областном бюджете Ленинградской области.

Так, по Программе объем финансирования из областного бюджета составлял 1575,4 млн. руб., тогда как по областному бюджету с изменениями объем финансирования Программы составил 1566,6 млн. руб. или на 8,8 млн. руб. меньше, чем было предусмотрено Программой.

Кроме того, по Программе в составе ожидаемых конечных количественных результатов на 2007 – 2010 годы не были определены данные показатели конкретно на 2007 год. Таким образом, выполнение количественных показателей по дорожной деятельности за 2007 год можно определить только в сравнении с планом на период 2007 – 2010 годы. Так, в разрезе количественных показателей результаты бюджетирования за 2007 год следующие:

- осуществлена реконструкция 9,544 км региональных дорог, что составило 26,7% к плановому заданию на период 2007 – 2010 годы;

- осуществлен капитальный ремонт, ремонт 180,808 км автодорог или 27,7% к плановому заданию установленному на период 2007 – 2010 годы;

- осуществлен ремонт 1/56,09 штук/пог. м. мостов на региональных дорогах или 24,4% к плановому заданию установленному на период 2007 – 2010 годы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 №539 утверждены нормативные межремонтные сроки автомобильных дорог. При условии их соблюдения на 1 января 2008 года на 150,079 км дорог истекли межремонтные сроки, и они перешли в разряд не отвечающих нормативным требованиям.

Первой основной задачей Программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог и сооружений, обеспечение внутриобластных и внутрирайонных связей по дорогам с усовершенствованными типами покрытий.

По сравнению с данными за 2006 год транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автодорог и сооружений на них в сторону улучшения изменилось незначительно. Так, доля региональных дорог не соответствующих нормативным требованиям за 2007 год снижена всего на 0,4% (базовый показатель – 65,9%, фактический за 2007 год – 65,5%). Искусственные сооружения на автодорогах в 2007 году не ремонтировались, при этом доля искусственных сооружений, требующих проведения ремонта, составляет 25,1%.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием за 2007 год увеличилась по сравнению с данным показателем на 2006 год на 4,94 км (2006 год – 9368,514 км, 2007 год – 9373,454 км), или на 0,1 %.

Таким образом, цель Программы, в части повышения эффективности и безопасности функционирования сети автодорог области, в 2007 году не была достигнута.

Сведений о состоянии муниципальных дорог, не отвечающим нормативным требованиям, Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области в 2007 году не имел.

Не исполнение Программы за счет всех источников составило 1 008,9 млн. руб. или 31,8 % к плановым назначениям (план 3 169,8 млн. руб., факт 2 160,9 млн. руб.).

Бюджетные назначения по уточненному областному бюджету на расходы Программы не исполнены на сумму 127 831 тыс. руб. или на 8,2% к плановым назначениям (план 1 566 600 тыс. руб., исполнено 1 438 769 тыс. руб.) в том числе в разрезе мероприятий:

1. По строительству и реконструкции автодорог не исполнение бюджетных назначений на сумму 127 809 тыс. руб. или 35% от плана (план 366 037 тыс. руб., исполнено 238 228 тыс. руб.), из них:

- по строительству новых автомобильных дорог не исполнено на сумму 6 600,4 тыс. руб. (план 54 397 тыс. руб., исполнено 47 797 тыс. руб.);

- по реконструкции автомобильных дорог не исполнено на сумму 121 208,4 тыс. руб. (план 311 640,3 тыс. руб., исполнено 190 431,9 тыс. руб.).

Причины неисполнения плановых назначений из областного бюджета на реконструкцию и строительство объектов, осуществляемых в порядке долевого софинансирования, такие же, как по исполнению назначений за счет средств федерального бюджета.

В тоже время по проектно-изыскательским работам не исполнены бюджетные назначения на сумму 16 582 тыс. руб. (план 116 238 тыс. руб., исполнено 99 656 тыс. руб.) из-за не выполнения календарных планов подрядчиками, а именно:

1. ОАО «Дорпроект»:

- по государственному контракту «Строительство а/д Санкт-Петербург – Сортавала на участке Скотное – а/д «Магистральная»

1-я очередь на сумму 1 023,3 тыс. руб., не представлена и не согласована рабочая документация по дождевой канализации;

2-я очередь на сумму 1 332 тыс. руб., не представлена и не согласована рабочая документация на дорожные работы и дождевую канализацию.

- по государственному контракту «Обоснование инвестиций в реконструкцию а/д Петродворец-Кейкино на сумму 1 000 тыс. руб., не представлены материалы седьмого этапа календарного графика;

- по государственному контракту «Реконструкция автодорожного маршрута Приморск-Ермилово-Рябово-Поляны-Пушное на участке Поляны-Пушное, ПК149+50-ПК220+00 на сумму 2 015,1 тыс. руб.

2. ООО «НИИПРИИ Севзапинжтехнология» не представило в срок документацию по государственным контрактам:

- «Строительство а/д Санкт-Петербург – Сортавала на участке Скотное – а/д «Магистральная» (3-я очередь) на сумму 4 237,1 тыс. руб.;

- «Реконструкция автодороги Выборг – Светогорск на участке Комсомольское - Михайловка» на сумму 3 432,9 тыс. руб.

Все вышеперечисленные объекты включены в региональную целевую программу. Не выполнение подрядчиками проектно-изыскательских работ может привести к задержке срока освоения строительных работ в 2008 году и последующих периодах.

3.11. Комитет по строительству

В Прогнозе социально-экономического развития на 2007 год говорится, что «помимо выполнения государственных обязательств перед льготными категориями граждан, ведется работа по развитию ипотечного кредитования. В области создано жилищное агентство ипотечного кредитования для предоставления жителям кредитов на покупку жилья».

Финансирование региональной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2003-2012 годы» с годовым объемом финансирования в 69,1 млн. руб. составило в 2007 году 40,4% - 27,9 млн. руб.

При этом областным законом от 24.07.2007 № 123-оз годовые плановые назначения по этой программе были увеличены практически в 3 раза, на 46,4 млн. руб. (первоначальный план составлял 22,7 млн. руб.)

По информации Комитета финансов Ленинградской области в 2007 году субсидии были предоставлены 56 гражданам, в основном не реализовавшим свое право на получение субсидии в 2006 году.

Крайне поздние сроки утверждения списков граждан для получения субсидии в 2007 году не позволили им заключить договоры на приобретение жилья и получить средства государственной поддержки в 2007 году. В настоящее время решается вопрос по увеличению средств областного бюджета в 2008 году для обеспечения субсидиями граждан, не реализовавших свое право в 2007 году.

Следует отметить, что такая ситуация с финансированием региональных жилищных программ складывается в Ленинградской области из года в год: в 2006 году была предоставлена возможность приобрести жилье и получить субсидии гражданам, не реализовавшим свое право в 2005 году, в 2006 году списки граждан-участников программ утверждались в IV квартале.

Данная ситуация складывается на фоне непрекращающегося роста цен на жилье.

Изменение цен 1 кв.м общей площади квартир разных типов в 2007 году в Ленинградской области*

Таблица 4

в % к предыдущему кварталу

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	первичный рынок	вторичный рынок	первичный рынок	вторичный рынок	первичный рынок	вторичный рынок	первичный рынок	вторичный рынок
Квартиры
улучшенной планировки	104,5	112,6	103,5	100,6	103,2	105,0	102,0	103,0
типовые	103,3	105,8	103,2	101,7	102,9	100,5	102,9	106,2
низкого качества	–	100,0	–	100,0	–	101,6	–	102,5

*по данным Петростата.

По результатам проверки соблюдения порядка реализации региональной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2003–2012 годы» было отмечено следующее.

Целью создания ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования» (далее – ОАО «ОблЖАИК») являлось развитие в Ленинградской области системы ипотечного жилищного кредитования и содействия реализации региональных целевых программ в сфере жилищного строительства.

Комитетом по строительству Ленинградской области, как разработчиком и представителем государственного заказчика Программы, текущий контроль за ходом реализации и соблюдением действующего законодательства при реализации Программы не осуществлялся. В ходе проверки были установлены факты несоблюдения действующего законодательства всеми исполнителями Программы.

Механизм реализации гражданином – участником Программы, данного ему, в рамках Программы, права на получение компенсации по возмещению части затрат на уплату процентов по договорам ипотечного кредитования, заключенным в целях приобретения жилья, отсутствовал.

Утвержденный в рамках Постановления № 48 порядок реализации программы предусматривает длительную процедуру рассмотрения и утверждения списков участников Программы, что является одним из факторов снижения эффективности реализации Программы.

Основную долю финансовых ресурсов в реализации Программы должны были составить кредиты банков. Фактически же основная доля расходов по Программе в проверяемом периоде приходилась на бюджет Ленинградской области.

Мероприятия, способствующие созданию условий для массового строительства жилья, в Программе отсутствуют.

Программой предусматривалось привлечение средств муниципальных бюджетов, в том числе на условиях софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования. Фактически местные бюджеты в реализации Программы в проверяемом периоде участия не принимали.

Механизм, позволяющий реализовать условия софинансирования Программы на практике, отсутствует.

Отсутствовала обоснованная и регламентированная нормативно-правовая база органов местного самоуправления Ленинградской области, в соответствии с которой должен был осуществляться расчет размера предоставляемых из областного бюджета субсидий.

Фактически ОАО «ОблЖАИК» непосредственного участия в реализации Программы не принимало.

Деятельность ОАО «ОблЖАИК» в проверяемом периоде не была направлена ни на реализацию региональной Программы, ни национального проекта («Доступное и комфортное жилье – гражданам России»).

Blog

Отчет о работе контрольно-счетной палаты

Содержание