План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега» 59 > Резюме проекта: наименование, исполнители, заказчики 59 Цели и задачи проекта, основные этапы проекта 61
| Вид материала | Реферат |
| Анализируемый момент Срок вып-ния Проверяемые моменты Анализируемый момент Проверяемые моменты Проверяемые моменты |
- Задачи стажера в рамках проекта (индивидуальное проектное задание), 8.2kb.
- Бизнес-план проекта. Модели внедрения системы экологического менеджмента в России., 43.51kb.
- Перова Инесса Николаевна Содержание Аннотация Цели проекта Задачи проекта Этапы работы, 662.34kb.
- В. Н. Боровик руководитель проекта исм, начальник отдела менеджмента качества, доцент, 102.62kb.
- Система экологического менеджмента ООО «нк «Приазовнефть», 137.53kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Дударев Евгений Юрьевич, руководитель проектов Экспертного центра по работе с учебными, 20.01kb.
- Резюме проекта, 637.69kb.
- Аннотация программы преддипломной практики Выбор темы дипломного проекта предопределяет, 26.79kb.
- Методические указания по выполнению курсового проекта (вторая работа) по теме «Выбор, 23.35kb.
Таблица 2
Корректирующие и предупреждающие действия по подпроцессу «Управление персоналом»
| Анализируемый момент | Тип проблемы | Причина | Корректирующее или предупреждающее действие | Ответ-ный за выполнение | Срок вып-ния |
| Недостаточно быстрая адаптация сотрудников к требованиям компании | Наблюдение | Неполное внедрение в жизнь СТП "Программа адаптации новых сотрудников" | Доработать СТП, провести разъяснительные семинары и апробацию данной процедуры силами РСП, после чего проанализировать результаты | Смирнова Н., Виссарионова С. | 01.02.2006 |
Таблица 3
Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Информационная поддержка» за декабрь
| Проверяемые моменты | Несоответствие, наблюдение или момент для | Ответ-ный за выработку решения | Решение (-я) | Ответ-ный за реализацию решения | Срок реализации решения |
| Актуальность и полнота информации на внутреннем сайте | Наблюдение. В разделе "Сотрудники" нет информации по новому сотруднику Бугрову Д. | Кузьмичева Е. | Разместить информацию | Кузьмичева Е. | 22.12.2005 |
Таблица 4
Корректирующие и предупреждающие действия по подпроцессу «Информационная поддержка» за декабрь
| Анализируемый момент | Тип проблемы | Причина | Корректирующее или предупреждающее действие | Отметка о выполнении |
| Узел "ИТ- консалтинг" в ЦБЗ пуст. | Наблюдение | Недостаточное понимание назначения и принципов использования ЦБЗ | Провести встречу по обсуждению данного вопроса | отложено в связи с необходимостью смены ответственного |
| На узле "Клиенты" в ЦБЗ уже 7 месяцев не появлялась новая информация. | Наблюдение |
Таблица 5
Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Организационная поддержка» за декабрь
| Проверяемые моменты | Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения | Ответ-ный за выработку решения | Решение (-я) | Ответ-ный за реализацию решения | Срок реализации решения |
| Работа по заявкам пользователей (полнота и актуальность информации на корпоративном портале) | Наблюдение. В журнале "заявки для общего отдела" имеется 1 невыполненная в срок заявка | Т. Некрасова | Актуализировать данные по заявке | Т.Некрасова | 28.12.2005 |
| Ведение бумажного архива стандартов предприятия | Несоответствие. В бумажном архиве стандартов находится уже неактуальный стандарт "Положение о ЦБЗ" | Т. Некрасова | Убрать СТП из папки с актуальными стандартами | Т.Некрасова | 31.12.2005 |
Таблица 6
Результаты внутреннего аудита подпроцесса «Техническая поддержка» за декабрь
| Проверяемые моменты | Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения | Ответ-ный за выработку решения | Решение (-я) | Ответ-ный за реализацию решения | Срок реализации решения |
| Работа по заявкам пользователей (полнота и актуальность информации на корпоративном портале) | Наблюдение. Имеется много просроченных заявок за декабрь без объяснения конкретной причины | Ю. Маковецкий | Аутуализировать информацию в Журнале | Ю.Маковецкий | 27.12.2005 |
| Количество заявок за декабрь, срок выполнения которых истек на 2712.05, при этом завка не выполнена без объяснения причины. | Просроченные заявки - №1935, №1939, №1962, №1975, №1983, №1985, №1986, №1989, №1990, №1991, №1993, №1996, №1998, №2001, №2004, №2009, №2010, №2013, №2014 | | | | |