План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега» 59 > Резюме проекта: наименование, исполнители, заказчики 59 Цели и задачи проекта, основные этапы проекта 61
| Вид материала | Реферат |
| Оценка эффективности внедренного проекта План внутренних аудитов на 2005 год Подпроцесс «Информационная поддержка» |
- Задачи стажера в рамках проекта (индивидуальное проектное задание), 8.2kb.
- Бизнес-план проекта. Модели внедрения системы экологического менеджмента в России., 43.51kb.
- Перова Инесса Николаевна Содержание Аннотация Цели проекта Задачи проекта Этапы работы, 662.34kb.
- В. Н. Боровик руководитель проекта исм, начальник отдела менеджмента качества, доцент, 102.62kb.
- Система экологического менеджмента ООО «нк «Приазовнефть», 137.53kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Дударев Евгений Юрьевич, руководитель проектов Экспертного центра по работе с учебными, 20.01kb.
- Резюме проекта, 637.69kb.
- Аннотация программы преддипломной практики Выбор темы дипломного проекта предопределяет, 26.79kb.
- Методические указания по выполнению курсового проекта (вторая работа) по теме «Выбор, 23.35kb.
Оценка эффективности внедренного проекта
Можно выделить внутренние и внешние преимущества внедрения СМК в компании ООО «Омега».
Внутренние преимущества:
- Четкая регламентация процессов компании, их управления и контроля, их наглядность и прослеживаемость;
- Строгая регламентация функций, полномочий и ответственности всего персонала, улучшение взаимодействия и взаимопонимания;
- Повышение эффективности принимаемых управленческих решений, опирающихся на объективную информацию о функционировании системы качества;
- Постоянное совершенствование процессов компании, их управления и контроля;
- Повышение эффективности функционирования предприятия в целом за счет приоритета методов предупреждения над методами устранения недостатков;
- Вовлеченность персонала в решение производственных задач.
Внешние преимущества:
- Повышается имидж организации
- Растет степень удовлетворения потребителей
- Обеспечиваются маркетинговые преимущества перед конкурентами
- Повышается конкурентоспособность
- Увеличивается доля рынка
- Возрастает доверие заинтересованных сторон к организации, как к серьезному и надежному партнеру
На дынный момент проект внедрения СМК на предприятии ООО «Омега» еще не закончен и говорить об эффективности проекта в целом пока еще рано. Однако мы можем сделать вывод об эффективности начальной стадии внедрения проекта путем проведения внутреннего аудита.
План внутренних аудитов на 2005г. представлен в таблице 11.
Таблица 11
План внутренних аудитов на 2005 год
| № п/п | Направление проверки | Частота проверки |
| 1 | Процесс «Продажи и маркетинг» | 1 раз в месяц |
| 2 | Процесс «Проектная деятельность» | 1 раз в месяц |
| 3 | Процесс «Ресурсное обеспечение» | 1 раз в месяц |
| 3.1 | Подпроцесс «Управление пресоналом» | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Подпроцесс «Обучение персонала» | 1 раз в месяц |
| 3.3 | Подпроцесс «Организационная поддержка» | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Подпроцесс «Технологическая поддержка» | 1 раз в месяц |
| 3.5 | Подпроцесс «Информационная поддержка» | 1 раз в месяц |
| 4 | Процесс «Мониторинг, анализ и улучшение». | 1 раз в месяц |
| 5 | Процесс «Развитие новых услуг» | 1 раз в месяц |
Представим результаты аудиторской проверки за декабрь 2005г.
Процесс «Продажи и маркетинг»
Результаты аудита представлены в Приложении 7.
Основные выводы по аудиту процесса «Продажи и маркетинг» следующие:
- По итогам аудита за декабрь было выявлено 7 наблюдений, по которым были выработаны решения, назначены исполнители и сроки реализации
- Все наблюдения связаны с работой в CRM-системе
Процесс «Проектная деятельность»
Реестр проектов, по которым был проведен внутренний аудит в декабре, представлен в таблице 12.
Результаты аудита представлены в Приложении 8.
Таблица 12
Реестр проектов, проверенных за декабрь
| № | Наименование проекта | Шифр проекта | Стадия проекта | Руководитель проекта |
| 1. | Оптимизация системы управления в ОАО "ГидроОГК" | МРЦБ.063.000-01 | выполнение | Ю.Зыбин |
| 2. | Оказание услуг по энергетическому обследованию и наладке режима работы систем водоснабжения и канализации, энергетическое обследование системы электроснабжения ОАО "Московский жировой комбинат" | МРЦБ.052.000-01 | выполнение | О.Болотный |
| 3. | Оказание услуг по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления технологическими подключениями ОАО "МОЭСК" | МРЦБ.050.000-02 | выполнение | И. Панов С.Рябый |
| 4. | Технический аудит СДТУ:в том числе средств ДТУ, АСДУ и ТМ, входящих в состав объектов диспетчеризации РДУ " | МРЦБ.050.000-10 | выполнение | С.Рябый |
| 5. | "Создание АСКБНУ ОАО "Сахалинэнерго" 4 этап | МРЦБ.047.000-01 | завершение | Д. Давыдов |
| 6. | Развитие системы управления проектами для Программы корпоративной рестурктуризации ОАО "Связьинвест" | МРЦБ.038.000-02 | выполнение | Ю.Зыбин |
| 7. | Анализ и экспертиза тарифов ГУП "Московский метрополитен" | МРЦБ.058.000-03 | выполнение | О.Болотный |
| 8. | "Эскпертиза сметной документации для ОАО "Омскэнерго" 7 этап | МРЦБ.043.000-02 | выполнение | О. Болотный |
| 9. | Анализ уровней тарифов на услуги, оказываемые ППЖТ в 2004 году и 1-полугодии 2005, а также выполнение прогноза тарифов на 2006" | МРЦБ.058.000-01 | завершение | О.Болотный |
Основной задачей при аудите проектов стояла проверка наличия необходимой проектной документации, а также управление этой документацией, то есть правильное хранение, оформление и др.
Основные выводы по аудиту процесса «Проектная деятельность» следующие:
- Практически по всем проектам были выявлены наблюдения
- Среди повторяющихся из проекта в проект наблюдений можно выделить отсутствие надлежащей идентификации в электронных версиях проектных документов, выложенных на Портал, а также неполное формирование бумажных архивов проектов.
- Также следует отметить, что в 2 проектах выявилось отсутствие Приказов о начале работ по выполнению проекта, которые не были вовремя инициированы.
- Срок реализации 1 предупреждающего действия был сдвинут по причине смены ответственного за реализацию данного действия
- 2 решения, срок реализации которых был запланирован на ноябрь, не были выполнены без объяснения причин
- Сроки реализации 2-х решений, запланированные на ноябрь, сдвигаются в связи с увеличением сроков согласования, а также из-за длительного нахождения документов у заказчика
- 1 решение было выполнено частично, так как о местонахождении части документов точно сказать никто не может.
Процесс «Развитие новых услуг»
Результаты аудита представлены в Приложении 8.
При проведении внутреннего аудита в декабре не было выявлено несоответствий или наблюдений по процессу, поскольку по данному процессу отсутствует регламентирующая документация.
Срок реализации 1 предупреждающего действия, а именно написания Регламента по процессу, был сдвинут на 31.12.05 по причине занятости исполнителя на проекте.
Процесс «Мониторинг, анализ и улучшение СМК»
Результаты аудита представлены в Приложении 10.
Основные выводы по аудиту процесса «Мониторинг, анализ и улучшение СМК» следующие:
По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение и 1 несоответствие, для которых были выработаны решения, назначены сроки реализации и исполнители
Подпроцесс «Обучение персонала»
Результаты аудита представлены в Приложении 11.
Основные выводы по аудиту подпроцесса «Обучение персонала» следующие:
По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение, для которого было выработано решение, назначен срок реализации и исполнитель.
Подпроцесс «Управление персоналом»
При проведении внутреннего аудита в декабре не было выявлено несоответствий и наблюдений.
Срок реализации 1 предупреждающего действия был перенесен на 01.02.06.
Подпроцесс «Информационная поддержка»
Результаты аудита представлены в Приложении 11.
Основные выводы по аудиту подпроцесса «Информационная поддержка» следующие:
При проведении внутреннего аудита в декабре было выявлено 1 наблюдение, по которому было выработано решение, назначены срок реализации и исполнитель
Срок реализации 1 предупреждающего действия был отложен.
Подпроцесс «Организационная поддержка»
Результаты аудита представлены в Приложении 11.
Основные выводы по аудиту подпроцесса «Организационная поддержка» следующие:
По итогам аудита за декабрь было выявлено 2 наблюдения, по которым были выработаны решения, назначены исполнители и сроки реализации
Подпроцесс «Техническая поддержка»
Результаты аудита представлены в Приложении 11.
Основные выводы по аудиту подпроцесса «Техническая поддержка» следующие:
По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение, по которому было выработано решение, назначен исполнитель и срок реализации
Общие выводы
По результатам внутренних аудитов процессов/подпроцессов СМК Компании за декабрь можно сделать следующие общие выводы:
- Все процессы/подпроцессы проверяются в плановом режиме
- Данные по всем несоответствиям, наблюдениям, корректирующим и предупреждающим действиям приведены в таблице 13.
Таблица 13
Сводная таблица по внутреннему аудиту и корректирующим/предупреждающим действиям за декабрь
| Процесс/ подпроцесс | Количество выявленных наблюдений, несоответствий за декабрь | Количество решений по несоответствиям и наблюдениям, срок реализации которых запланирован на ноябрь, и которые не были выполнены в срок | Количество выработанных корректирующих и предупреждающих действий за декабрь | Количество корректирующих и предупреждающих действий, срок реализации которых был запланирован на ноябрь и которые не были выполнены в срок |
| Продажи и маркетинг | 7 наблюдений | 0 | 0 | 0 |
| Проектная деятельность | 1-4 наблюдений по каждому проекту | 2 решения не выполнены, 1 решение выполнено частично, сроки выполнения 2 решений сдвигаются | 0 | Срок выполнения 1 действия был перенесен на 01.02.06 |
| Развитие новых услуг | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения 1 действия был перенесен на 31.12.05 |
| Мониторинг, анализ и улучшение | 1 наблюдение, 1 несоответствие | 0 | 0 | 0 |
| Обучение персонала | 1 наблюдение | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 14
| Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения 1 действия был перенесен 01.02.06 |
| Информационная поддержка | 1 наблюдение | 0 | 0 | Срок выполнения 1 действия был отложен |
| Организационная поддержка | 2 наблюдения | 0 | 0 | 0 |
| Техническая поддержка | 1 наблюдение | 0 | 0 | 0 |
- По всем выявленным несоответствиям и наблюдениям были выработаны решения, назначены сроки их реализации и исполнители.
- Корректирующие и предупреждающие действия в декабре не были разработаны.
Вся информация по аудиту была занесена в Журнал внутренних аудитов и Журнал корректирующих и предупреждающих действий, которые находятся на Корпоративном портале в области СМК.
Решения и сроки реализации выработанных решений были доведены до Исполнителей путем выставления задач в MS Outlook с целью облегчения дальнейшего контроля за их выполнением, а также для дополнительного напоминания Исполнителям.