Социально-экономические основания разработки и реализации программы создания Уральского федерального университета
Вид материала | Документы |
СодержаниеИсточники финансирования деятельности Университета и реализации Программы |
- Концепция создания уральского федерального университета согласовано, 395.34kb.
- Концепция создания уральского федерального университета согласовано, 395.43kb.
- Философия бренда Уральского федерального университета, 509.04kb.
- Программа создания и развития Физико-технологического института Уральского федерального, 3324.53kb.
- Король Е. А. Социально-экономические условия создания и организации деятельности Федерального, 231.5kb.
- Конкурс проводится под эгидой полномочного представителя, 96.28kb.
- Основания и цели разработки требований, 369.63kb.
- Дом Учителя Уральского федерального округа, 218.73kb.
- Задачи общефедерального значения: а) последовательный рост вклада Уральского федерального, 687.97kb.
- Статья Сфера действия настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон регулирует, 266.83kb.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовая модель проекта предполагает его реализацию на основе частно-государственного партнерства.
Источники финансирования деятельности Университета и реализации Программы
1.1. Субсидия из средств государственного бюджета на реализацию Программы. Субсидия предоставляется сроком на 5 лет до 2014 г.
1.2. Инвестиционные адресные программы РФ. Этот источник финансирования будет использован прежде всего для реализации инфраструктурных проектов, связанных с развитием университетского кампуса (строительство учебно-лабораторных корпусов и общежитий).
1.3. Финансирование из бюджета Свердловской области в рамках реализации областных целевых программ будет направлено на финансирование следующих видов деятельности:
– проектные разработки развития инфраструктуры УрФУ;
– создание инженерной инфраструктуры для площадки развития НОЦ и технопарка;
– создание технопарка и бизнес-школы .
2. Инвестиционные вложения частного капитала предполагается привлекать для реализации следующих стратегических задач:
– создание социальной инфраструктуры университетского кампуса;
– реализация совместных образовательных, технологических и инновационных проектов;
– создание сети малых и средних предприятий наукоемкого бизнеса.
3. Внебюджетное финансирование Уральского федерального университета будет складываться из многих источников:
- образовательная деятельность – как в рамках первого высшего образования, так и дополнительного образования, в том числе по корпоративным заказам.
- участие в работах в рамках федеральных, ведомственных и региональных целевых программ.
- выполнение исследовательских работ и практических разработок по заказам компаний, организаций и органов власти, консалтинговые работы.
- выполнение научных работ по заказам национальных и международных научных фондов, исследовательские гранты.
- доход от предприятий и организаций инновационного сектора, созданных при участии Университета.
- доходы от благотворительных пожертвований, в том числе и доходы от фонда целевого капитала.
В рамках субсидии на реализацию Программы развития Уральского федерального университета определено 3 направления работ, требующих финансирования:
1. Софтверные разработки – разработка новых продуктов и технологий.
2. Закупка оборудования для обновления исследовательской и лабораторной базы.
3. Обучение и развитие персонала всех категорий, в том числе программы научных обменов и привлечение лучших ученых.
Финансовая оценка затрат на реализацию Программы не включает расходы на текущее функционирование Университета и предполагает определение объемов финансовых средств по этапам в рамках бюджета развития – бюджета на мероприятия по созданию и развитию Уральского федерального университета.
На первом этапе предполагается финансирование в объеме 9,1215 млрд. руб :
- расходы на формирование научно-образовательных и инновационных направлений деятельности УрФУ в соответствии с Программой развития – федеральный бюджет – 3 млрд., собственные внебюджетные средства – 0,65 млрд. руб.;
- расходы на модернизацию «городской» площадки – федеральный бюджет в рамках федеральной целевой программы развития образования – 3 млрд. руб., собственные внебюджетные средства УрФУ, благотворительные средства – 0,5 млрд. руб.;
- проектирование и начало формирования инфраструктуры новой площадки – областной бюджет – 1 млрд. руб.
- проектирование и начало строительства технопарка – федеральный бюджет – 0,404 млрд. руб, региональный бюджет – 0,4675 млрд. руб.
На втором этапе реализации проекта предполагается финансирование в объеме 28,4388 млрд. руб.:
- расходы на формирование научно-образовательных и инновационных направлений деятельности УрФУ в соответствии с Программой развития с общим объемом финансирования 3,5 млрд. руб. – средства федерального бюджета – 3 млрд. руб, собственные внебюджетные средства УрФУ – 0,5 млрд. руб.,
- расходы на создание инженерной инфраструктуры на новых земельных территориях в объеме 3 млрд. руб. – средства регионального бюджета.
- расходы на строительство первой очереди учебных площадей, технопарка, студенческого городка в объеме не менее 21,3 млрд. руб. – средства федерального бюджета из федеральной адресной инвестиционной программы – 17,8 млрд. руб., собственные внебюджетные средства УрФУ, частные инвестиции – 3,5 млрд. руб.;
- завершение строительства технопарка – федеральный бюджет – 0,3194 млрд. руб, региональный бюджет – 0,3194 млрд. руб.
На третьем этапе реализации проекта предполагается финансирование в объеме 14 млрд. руб.:
- расходы на развитие научно-образовательной и инновационной деятельности в соответствии с Программой развития – средства субсидии федерального бюджета не предусмотрены. Собственные внебюджетные средства УрФУ, частные инвестиции и средства фонда целевого капитала – 1 млрд. руб.
- расходы на строительство второй очереди учебных площадей, технопарка, студенческого городка в объеме не менее 13 млрд. руб. (средства федерального бюджета из адресной инвестиционной программы/средства регионального бюджета и бизнес–структур в равной пропорции).
Также до конца 2016 г. за счет частных пожертвований планируется сформировать фонд целевого капитала УрФУ в объеме не менее 5 млрд. руб.
При реализации оптимистичного прогноза в 2010-2012 гг. УрФУ будут выделены бюджетные средства в форме субсидии на реализацию программы в размере 3 млрд. руб. в рамках 18 млрд. руб., выделенных в виде дополнительной финансовой поддержки федеральных и национальных исследовательских университетов с учетом ограничения по целям, на которые можно будет расходовать средства. Предполагается, что аналогичное финансирование в размере 3 млрд. руб. будет получено на период 2013 – 2014 гг. Дальнейшее получение субсидий в рамках Программы развития прекращается и университет получает средства на обновление материально-технической базы на конкурсной основе в рамках федеральных целевых программ. Кроме того, в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг. планируется освоение 3 млрд. руб. на капитальное строительство учебно-лабораторных корпусов и общежитий (проекты паспортов инвестиционных проектов УрФУ представлены в Министерство образования и науки РФ) на «городской» площадке УрФУ. В настоящее время заявка УрФУ получила положительную оценку в рамках рассмотрения бизнес-планов технопарков высоких технологий в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ при формировании государственной программы «Создание технопарков высоких технологий» на 2011 -2014 гг. в размере 1,53 млрд. руб. (капитальное строительство офисных и производственных корпусов на выделенной площадке 25 га).
В течение трех лет будет осуществлен (до 2012 г.) поиск средств федерального бюджета в рамках федеральных адресных инвестиционных программ на период 2013-2020 гг. для строительства кампуса на выделенном земельном участке 250 га в размере 27,8 млрд. руб., что привлечет средства софинансирования на создание инженерных коммуникаций из средств областного бюджета и частные инвестиции (см. таблицу).
При реализации оптимистичного сценария целевые показатели Программы развития будут выполнены.
При пессимистичном сценарии средства на капитальное строительство на период 2015-2020 гг. будут предоставлены в размере предыдущего периода (3 – 5 млрд. руб.), что позволит полностью реконструировать городскую площадку, но не даст возможность освоить выделенный земельный участок под развитие НОЦ.
В этом случае заявленные НОЦ будут созданы, но в меньшем (приблизительно в 2,5 раза) масштабе на городской площадке, что потребует пересмотра ряда целевых показателей Программы развития по объемам научных исследований и количеству обучаемых в магистратуре и аспирантуре. План реализации мероприятий предполагает проведение работ по развитию УрФУ и приведен ниже.
Оценка объемов финансовых средств для реализации Программы из средств федерального бюджета (субсидия (С) на реализацию Программы развития) и средств внебюджетного софинансирования (ВБС)
№№ п/п | Направление развития Университета | Ресурсное обеспечение, млн.руб. | |||||
2010-2012 | 2013-20163 | 2017-2020 | |||||
С | ВБС | С | ВБС | С | ВБС | ||
1 | Разработка методического и программного обеспечения | 213 | 113 | 143 | 34 | 0 | 125 |
1.1 | Закупка и внедрение в деятельность УрФУ программного обеспечения информационных систем управления основными процессами вуза (учебный, финансы, кампус, персонал) | 58 | | 35 | | | 20 |
1.2 | Разработка учебно-методических комплексов и учебных тренажеров | 120 | 48 | 80 | | | 80 |
1.3 | Создание платформы для дистантного обучения, создание пакета мультимедийных образовательных курсов | 35 | 65 | 28 | 34 | | 25 |
2 | Закупка оборудования | 2 660 | 345 | 2 692 | 366 | 0 | 615 |
2.1 | Закупка и монтаж серверного и коммутационного оборудования (кампусы, технопарк), проведение работ по прокладке кабельных каналов информационной сети (включая оптоволоконный канал между кампусами) | 158 | 40 | 170 | 65 | | |
2.2 | Закупка оборудования для оснащения аудиторий мультимедийными возможностями | 80 | 15 | 65 | 50 | | 35 |
2.3 | Закупка оборудования для модернизации парка компьютерной техники | 120 | 45 | 140 | 80 | | |
2.4 | Закупка оборудования для научных исследований | 2 302 | 245 | 2 317 | 171 | | 740 |
3 | Обучение и развитие персонала всех категорий, в том числе посредством зарубежных стажировок | 127 | 42 | 165 | 100 | 0 | 260 |
3.1 | Проведение программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава УрФУ для формирования навыков использования информационных систем управления учебным процессом УрФУ | 0 | 42 | | 60 | | 80 |
3.2 | Участие основного персонала в международных конференциях и стажировках | 37 | | 45 | 25 | | 60 |
3.3 | Приглашение ведущих ученых для преподавания и научной работы | 90 | | 120 | 15 | | 120 |
| ИТОГО | 3 000 | 500 | 3 000 | 500 | 0 | 1 000 |
Оценка объемов финансовых средств для реализации проектов капитального строительства Программы из средств федерального бюджета (адресной инвестиционной программы для всех объектов, кроме технопарка), регионального бюджета, внебюджетных средств (средства университета и частные инвестиции)
№№ п/п | Направление развития Университета | Ресурсное обеспечение, млн.руб.4 | ||||||||
2010-2012 | 2013-2016 | 2017-2020 | ||||||||
ФБ | РБ | ВСУ ЧИ | ФБ | РБ, | ВСУ ЧИ | ФБ | РБ | ВСУ ЧИ | ||
| Строительство, модернизация недвижимых объектов | 3 404 | 1467,5 | 650 | 18119,4 | 3319,4 | 3 625 | 5 000 | 4 000 | 3 875 |
| Инженерная инфраструктура | | 1000 | | | 3000 | | | 500 | |
| Учебная зона | 1 000 | | 250 | 14 120 | | 2 800 | 5000 | | 1 000 |
| Общежития | 2 000 | | 400 | 3 680 | | 700 | | 2000 | 1 000 |
| Спортивно-культурные сооружения | | | | | | | | 1500 | 1 000 |
| Социально-бытовые сооружения | | | | | | | | | 875 |
| Технопарк | 404 | 467,5 | | 319,4 | 319,4 | 125 | | | |