Социально-экономические основания разработки и реализации программы создания Уральского федерального университета

Вид материала

Содержание

Источники финансирования деятельности Университета и реализации Программы

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовая модель проекта предполагает его реализацию на основе частно-государственного партнерства.

Источники финансирования деятельности Университета и реализации Программы

1.1. Субсидия из средств государственного бюджета на реализацию Программы. Субсидия предоставляется сроком на 5 лет до 2014 г.

1.2. Инвестиционные адресные программы РФ. Этот источник финансирования будет использован прежде всего для реализации инфраструктурных проектов, связанных с развитием университетского кампуса (строительство учебно-лабораторных корпусов и общежитий).

1.3. Финансирование из бюджета Свердловской области в рамках реализации областных целевых программ будет направлено на финансирование следующих видов деятельности:

– проектные разработки развития инфраструктуры УрФУ;

– создание инженерной инфраструктуры для площадки развития НОЦ и технопарка;

– создание технопарка и бизнес-школы .

2. Инвестиционные вложения частного капитала предполагается привлекать для реализации следующих стратегических задач:

– создание социальной инфраструктуры университетского кампуса;

– реализация совместных образовательных, технологических и инновационных проектов;

– создание сети малых и средних предприятий наукоемкого бизнеса.

3. Внебюджетное финансирование Уральского федерального университета будет складываться из многих источников:

образовательная деятельность – как в рамках первого высшего образования, так и дополнительного образования, в том числе по корпоративным заказам.
участие в работах в рамках федеральных, ведомственных и региональных целевых программ.
выполнение исследовательских работ и практических разработок по заказам компаний, организаций и органов власти, консалтинговые работы.
выполнение научных работ по заказам национальных и международных научных фондов, исследовательские гранты.
доход от предприятий и организаций инновационного сектора, созданных при участии Университета.
доходы от благотворительных пожертвований, в том числе и доходы от фонда целевого капитала.

В рамках субсидии на реализацию Программы развития Уральского федерального университета определено 3 направления работ, требующих финансирования:

1. Софтверные разработки – разработка новых продуктов и технологий.

2. Закупка оборудования для обновления исследовательской и лабораторной базы.

3. Обучение и развитие персонала всех категорий, в том числе программы научных обменов и привлечение лучших ученых.

Финансовая оценка затрат на реализацию Программы не включает расходы на текущее функционирование Университета и предполагает определение объемов финансовых средств по этапам в рамках бюджета развития – бюджета на мероприятия по созданию и развитию Уральского федерального университета.

На первом этапе предполагается финансирование в объеме 9,1215 млрд. руб :

расходы на формирование научно-образовательных и инновационных направлений деятельности УрФУ в соответствии с Программой развития – федеральный бюджет – 3 млрд., собственные внебюджетные средства – 0,65 млрд. руб.;
расходы на модернизацию «городской» площадки – федеральный бюджет в рамках федеральной целевой программы развития образования – 3 млрд. руб., собственные внебюджетные средства УрФУ, благотворительные средства – 0,5 млрд. руб.;
проектирование и начало формирования инфраструктуры новой площадки – областной бюджет – 1 млрд. руб.
проектирование и начало строительства технопарка – федеральный бюджет – 0,404 млрд. руб, региональный бюджет – 0,4675 млрд. руб.

На втором этапе реализации проекта предполагается финансирование в объеме 28,4388 млрд. руб.:

расходы на формирование научно-образовательных и инновационных направлений деятельности УрФУ в соответствии с Программой развития с общим объемом финансирования 3,5 млрд. руб. – средства федерального бюджета – 3 млрд. руб, собственные внебюджетные средства УрФУ – 0,5 млрд. руб.,
расходы на создание инженерной инфраструктуры на новых земельных территориях в объеме 3 млрд. руб. – средства регионального бюджета.
расходы на строительство первой очереди учебных площадей, технопарка, студенческого городка в объеме не менее 21,3 млрд. руб. – средства федерального бюджета из федеральной адресной инвестиционной программы – 17,8 млрд. руб., собственные внебюджетные средства УрФУ, частные инвестиции – 3,5 млрд. руб.;
завершение строительства технопарка – федеральный бюджет – 0,3194 млрд. руб, региональный бюджет – 0,3194 млрд. руб.

На третьем этапе реализации проекта предполагается финансирование в объеме 14 млрд. руб.:

расходы на развитие научно-образовательной и инновационной деятельности в соответствии с Программой развития – средства субсидии федерального бюджета не предусмотрены. Собственные внебюджетные средства УрФУ, частные инвестиции и средства фонда целевого капитала – 1 млрд. руб.
расходы на строительство второй очереди учебных площадей, технопарка, студенческого городка в объеме не менее 13 млрд. руб. (средства федерального бюджета из адресной инвестиционной программы/средства регионального бюджета и бизнес–структур в равной пропорции).

Также до конца 2016 г. за счет частных пожертвований планируется сформировать фонд целевого капитала УрФУ в объеме не менее 5 млрд. руб.

При реализации оптимистичного прогноза в 2010-2012 гг. УрФУ будут выделены бюджетные средства в форме субсидии на реализацию программы в размере 3 млрд. руб. в рамках 18 млрд. руб., выделенных в виде дополнительной финансовой поддержки федеральных и национальных исследовательских университетов с учетом ограничения по целям, на которые можно будет расходовать средства. Предполагается, что аналогичное финансирование в размере 3 млрд. руб. будет получено на период 2013 – 2014 гг. Дальнейшее получение субсидий в рамках Программы развития прекращается и университет получает средства на обновление материально-технической базы на конкурсной основе в рамках федеральных целевых программ. Кроме того, в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг. планируется освоение 3 млрд. руб. на капитальное строительство учебно-лабораторных корпусов и общежитий (проекты паспортов инвестиционных проектов УрФУ представлены в Министерство образования и науки РФ) на «городской» площадке УрФУ. В настоящее время заявка УрФУ получила положительную оценку в рамках рассмотрения бизнес-планов технопарков высоких технологий в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ при формировании государственной программы «Создание технопарков высоких технологий» на 2011 -2014 гг. в размере 1,53 млрд. руб. (капитальное строительство офисных и производственных корпусов на выделенной площадке 25 га).

В течение трех лет будет осуществлен (до 2012 г.) поиск средств федерального бюджета в рамках федеральных адресных инвестиционных программ на период 2013-2020 гг. для строительства кампуса на выделенном земельном участке 250 га в размере 27,8 млрд. руб., что привлечет средства софинансирования на создание инженерных коммуникаций из средств областного бюджета и частные инвестиции (см. таблицу).

При реализации оптимистичного сценария целевые показатели Программы развития будут выполнены.

При пессимистичном сценарии средства на капитальное строительство на период 2015-2020 гг. будут предоставлены в размере предыдущего периода (3 – 5 млрд. руб.), что позволит полностью реконструировать городскую площадку, но не даст возможность освоить выделенный земельный участок под развитие НОЦ.

В этом случае заявленные НОЦ будут созданы, но в меньшем (приблизительно в 2,5 раза) масштабе на городской площадке, что потребует пересмотра ряда целевых показателей Программы развития по объемам научных исследований и количеству обучаемых в магистратуре и аспирантуре. План реализации мероприятий предполагает проведение работ по развитию УрФУ и приведен ниже.

Оценка объемов финансовых средств для реализации Программы из средств федерального бюджета (субсидия (С) на реализацию Программы развития) и средств внебюджетного софинансирования (ВБС)

№№ п/п	Направление развития Университета	Ресурсное обеспечение, млн.руб.
		2010-2012		2013-2016^³		2017-2020
		С	ВБС	С	ВБС	С	ВБС
1	Разработка методического и программного обеспечения	213	113	143	34	0	125
1.1	Закупка и внедрение в деятельность УрФУ программного обеспечения информационных систем управления основными процессами вуза (учебный, финансы, кампус, персонал)	58		35			20
1.2	Разработка учебно-методических комплексов и учебных тренажеров	120	48	80			80
1.3	Создание платформы для дистантного обучения, создание пакета мультимедийных образовательных курсов	35	65	28	34		25
2	Закупка оборудования	2 660	345	2 692	366	0	615
2.1	Закупка и монтаж серверного и коммутационного оборудования (кампусы, технопарк), проведение работ по прокладке кабельных каналов информационной сети (включая оптоволоконный канал между кампусами)	158	40	170	65
2.2	Закупка оборудования для оснащения аудиторий мультимедийными возможностями	80	15	65	50		35
2.3	Закупка оборудования для модернизации парка компьютерной техники	120	45	140	80
2.4	Закупка оборудования для научных исследований	2 302	245	2 317	171		740
3	Обучение и развитие персонала всех категорий, в том числе посредством зарубежных стажировок	127	42	165	100	0	260
3.1	Проведение программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава УрФУ для формирования навыков использования информационных систем управления учебным процессом УрФУ	0	42		60		80
3.2	Участие основного персонала в международных конференциях и стажировках	37		45	25		60
3.3	Приглашение ведущих ученых для преподавания и научной работы	90		120	15		120
	ИТОГО	3 000	500	3 000	500	0	1 000

Оценка объемов финансовых средств для реализации проектов капитального строительства Программы из средств федерального бюджета (адресной инвестиционной программы для всех объектов, кроме технопарка), регионального бюджета, внебюджетных средств (средства университета и частные инвестиции)

№№ п/п	Направление развития Университета	Ресурсное обеспечение, млн.руб.^⁴
		2010-2012			2013-2016			2017-2020
		ФБ	РБ	ВСУ ЧИ	ФБ	РБ,	ВСУ ЧИ	ФБ	РБ	ВСУ ЧИ
	Строительство, модернизация недвижимых объектов	3 404	1467,5	650	18119,4	3319,4	3 625	5 000	4 000	3 875
	Инженерная инфраструктура		1000			3000			500
	Учебная зона	1 000		250	14 120		2 800	5000		1 000
	Общежития	2 000		400	3 680		700		2000	1 000
	Спортивно-культурные сооружения								1500	1 000
	Социально-бытовые сооружения									875
	Технопарк	404	467,5		319,4	319,4	125

Blog

Социально-экономические основания разработки и реализации программы создания Уральского федерального университета

Содержание