Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Астраханской области доклад
| Вид материала | Доклад |
- Федерального Собрания Российской Федерации доклад, 11203.74kb.
- Б. И. Шпигель Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте приветствовать вас в стенах, 815.4kb.
- Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вслучае досрочного прекращения, 340.16kb.
- Совет федерации федерального собрания российской федерации аналитическое управление, 2186.99kb.
- Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации г. Екатеринбург, 1720.56kb.
- Совет федерации федерального собрания российской федерации, 1761.56kb.
- Внутренней и внешней политики, 13707.15kb.
- Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации доклад, 1702.16kb.
- Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации доклад, 364.99kb.
- Обращение Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева к учаcтникам конференции, 141.25kb.
Исполнение областного бюджета
Доходы
Доходы консолидированного бюджета составили 4864,6 млн. рублей или 106,4 % к назначениям. Доходы областного бюджета составили 2163,3 млн. рублей (106,2 % к назначениям) (Error: Reference source not found). Объем налоговых доходов областного бюджета составил 2102,3 млн. рублей или 105,9 % к прогнозу.
Таблица 32. Доходы областного бюджета (млн. рублей)
| | Факт 2001 г. | 2002 г. | % исполнения | Индекс роста факта 2002 г. к факту 2001 г. | Индекс роста факта 2002 г. к факту 2000 г. | |
| Бюджет | Факт исполнения | |||||
| 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1879,6 | 2037,7 | 2163,3 | 106,2 | 1,15 | 1,37 |
| 1.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1841,8 | 1984,1 | 2102,3 | 105,9 | 1,14 | 1,36 |
| в том числе | | | | | | |
| НДС | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 876,1 | 609,3 | 662,5 | 108,7 | 0,76 | 0,85 |
| Налог на доходы физических лиц | 564,2 | 700,1 | 723,6 | 103,4 | 1,28 | 2,50 |
| Акцизы | 57,0 | 62,2 | 65,4 | 105,1 | 1,15 | 1,63 |
| Другие налоги | 344,4 | 612,5 | 650,8 | 106,3 | 1,89 | 3,09 |
| 1.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37,8 | 53,6 | 61,0 | 113,8 | 1,61 | 2,10 |
| 2. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, не учитываемые УМНС по Астраханской области | 8,6 | | | | | |
| 3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 650,3 | 1053,2 | 1149,0 | 109,1 | 176,7 | 2,2 р |
| 3.1. От других уровней власти | 645,0 | 1002,6 | 1093,9 | 109,1 | 169,6 | 2,1 р |
| 3.2. От государственных внебюджетных фондов | 5,3 | - | - | - | | |
| 3.3. Прочие безвозмездные поступления | - | 50,6 | 55,1 | 108,9 | - | - |
| 4. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 146,5 | 692,8 | 708,0 | 102,2 | В 4,8 р. | 5,8 р |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2685,1 | 3783,7 | 4020,3 | 106,3 | 149,7 | 1,8 р |
| Дефицит, (тыс. рублей) | 89,4 | 303,0 | 324,8 | - | - | |
| (%%) | 4,5 % | 11,4 % | 11,4 % | - | - | |
Общая структура доходов областного бюджета представлена ниже (Error: Reference source not found).
Рисунок 19.
Объем безвозмездных перечислений в областной бюджет составил 1149,0 млн. рублей или 109,1 % к назначениям, в том числе из федерального бюджета получено 1093,9 млн. рублей или 109,1 % к назначениям. В 2001 году безвозмездные перечисления в областной бюджет были сформированы из средств федерального бюджета в объеме 719,5 млн. рублей. Доходы целевых бюджетных фондов составили 708 млн. рублей. Таким образом, доходы областного бюджета составили 4020,3 млн. рублей или 106,3 % к назначениям.
Соответствующие доходы консолидированного бюджета составили 6633,7 млн. рублей или 106,6 % к назначениям.
Средняя бюджетная обеспеченность одного жителя в области составила 3790 рублей, без учета бюджетных ссуд -3657 рублей. Бюджетные доходы на одного жителя по районам Астраханской области приведены ниже (Error: Reference source not found).
Рисунок 20. Бюджетные доходы на одного жителя по районам Астраханской области
(в тыс. рублей.)
Расходы
Расходы консолидированного бюджета с учетом расходов на погашение основной суммы внутреннего долга составили 7052,4 млн. рублей или 103,2 % к назначениям.
Расходы областного бюджета с учетом расходов на погашение основной суммы внутреннего долга предусматривались в объеме 4086,7 млн. рублей. Фактическое исполнение с учетом расходов на погашение основной суммы внутреннего долга составило 4339,8 млн. рублей или 106,2 % к назначениям (Error: Reference source not found).
В соответствии с Законом Астраханской области «Об областном бюджете на 2002 год» обеспечено финансирование всех экономических статей:
- стабильно выдерживались выплаты текущей заработной платы работникам бюджетной сферы строго в календарные сроки и в полных объемах;
- обеспечивались в полном объеме адресные текущие выплаты ежемесячного пособия на ребенка;
- обеспечивалось финансирование текущих расходов, включая частичное погашение кредиторских задолженностей за топливо, газ, электрическую энергию и т. п.
Особое внимание уделялось вопросам обеспечения необходимых объемов медицинской помощи населению, удовлетворению потребности в лекарственных средствах, питании, методической литературе и др.
Осуществлялось целевое финансирование наиболее важных объектов народного хозяйства, исполнение программы газификации Астраханской области.
Таблица 33. Расходы областного бюджета (млн. рублей)
| | Факт 2001г. | 2002 год | Индекс роста факта 2002 г. к факту 2001 г | |
| Бюджет | Факт исполнения | |||
| Государственное управление | 186,6 | 242,8 | 249,1 | 1,33 |
| Международная деятельность | 3,3 | 4,9 | 4,3 | 1,30 |
| Судебная власть | 5,4 | 18,4 | 16,3 | 3,02 |
| Национальная оборона | 7,0 | 8,7 | 8,9 | 1,27 |
| Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 140,1 | 178,7 | 179,6 | 1,28 |
| Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 1,22 |
| Промышленность, энергетика и строительство | 223,1 | 268,6 | 289,8 | 1,30 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 68,5 | 69,9 | 65,1 | 0,95 |
| Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, стандартизация и метрология | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 1,25 |
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 14,4 | 34,6 | 34,4 | 2,39 |
| Развитие рыночной инфраструктуры | 6,5 | 4,2 | 6,4 | 0,98 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 18,4 | 15,8 | 15,2 | 0,82 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий | 14,7 | 12,6 | 19,6 | 1,33 |
| Образование | 263,0 | 334,0 | 384,9 | 1,46 |
| Культура, искусство и кинематография | 50,0 | 74,5 | 77,6 | 1,55 |
| Средства массовой информации | 8,6 | 9,4 | 10,9 | 1,27 |
| Здравоохранение и физическая культура | 285,6 | 413,6 | 434,9 | 1,52 |
| Социальная политика | 354,1 | 377,0 | 393,0 | 1,11 |
| Обслуживание государственного долга | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 0,97 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней власти | 723,3 | 1244,6 | 1244,2 | 1,72 |
| Прочие расходы | 173,2 | 57,3 | 140,0 | 0,80 |
| Резервный фонд | Учтено в расходах по разделам | 9,6 | Учтено в расходах по разделам | |
| Проведение выборов и референдумов | 10,4 | 6,3 | 5,7 | 0,55 |
| Бюджетные ссуды | 37,4 | -57,8 | 79,6 | 2,13 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 136,4 | 24,9 | 51,5 | 0,37 |
| Целевые бюджетные фонды | 155,5 | 666,0 | 672,5 | 4,32 |
| Расходы на погашение основной суммы внутреннего долга | 63,8 | 78,7 | 72,5 | 1,14 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 2771,4 | 4086,7 | 4339,8 | 1,56 |
Финансирование наиболее важных статей расходов по областному бюджету приведено ниже (Error: Reference source not found).
Таблица 34.
| Наименование статей расходов | Сумма (млн. руб.) | в % к общему объему расходов |
| Оплата труда | 636,5 | 14,6 |
| Начисления на оплату труда | 185,7 | 4,3 |
| Питание | 62,4 | 1,5 |
| Медикаменты | 40,8 | 0,9 |
| Стипендии | 8,2 | 0,2 |
| Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 162,6 | 3,7 |
| Обслуживание государственного долга | 3,0 | 0,1 |
| Погашение основной суммы внутреннего долга | 72,5 | 1,7 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1211,3 | 27,9 |
| Бюджетные ссуды рай(гор)бюджетам | 296,3 | 6,8 |
| Целевые бюджетные фонды | 702,8 | 16,2 |
| Капитальные расходы | 338,8 | 7,8 |
| в т.ч. капитальное строительство | 246,4 | 5,7 |
| Остальные расходы | 616,5 | 14,2 |
| ИТОГО: | 4339,8 | 100,0 |
Администрация области проделала значительную работу по стабилизации экономической ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и недопущению возможности возникновения энергетического кризиса в регионе.
В результате мобилизации дополнительных налоговых доходов проведено урегулирование и частичное погашение кредиторских задолженностей муниципальных образований прошлых лет за топливо, газ, тепловую и электрическую энергию на общую сумму 329,2 млн. руб.:
- погашена задолженность перед ОАО «Астраханьэнерго» на сумму 148,6 млн. руб.,
- погашена задолженность перед ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Астраханьрегионгаз» на общую сумму 180,6 млн. руб.
Реализация областной программы капитального строительства позволила осуществить строительство социально значимых объектов здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и за счет средств федерального бюджета. Решались вопросы обеспечения жильем нуждающихся жителей области с помощью субсидий, долевого участия в строительстве жилья.
Финансировались подразделения УВД области в целях обеспечения безопасности населения области в связи с событиями в Чеченской Республике и террористическим актом в городе Астрахани.
Перед бюджетами районных муниципальных образований и бюджетом городского муниципального образования исполнены обязательства по перечислению средств из областного бюджета в полном объеме.
Инвестиционная деятельность
Администрацией области из бюджета развития оказана государственная поддержка 9 предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, с общим объемом финансирования 7,5млн. рублей.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности оказывалась не только в виде прямого направления средств, но и в виде предоставления налоговых льгот предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.
Рассмотрены и проведены экспертизы 28 проектов.
Для активизации инвестиционной деятельности осуществлялось оформление новых гарантийных обязательств (на реализацию конкретных инвестиционных проектов) на общую сумму 31,8 млн. рублей. Погашение коммерческих кредитов производится заемщиками самостоятельно, своевременно и в полном объеме.
В 2002 году была продолжена работа по предоставлению бюджетных ссуд на газификацию частных домовладений на сумму 2,1 млн. рублей, что позволило газифицировать 548 домовладений.
Защита экономических интересов
В отчетном году Администрация области активно отстаивала интересы казны области в различных судебных инстанциях.
Администрация области отстояла свою позицию в отношении поручительства за ОАО «Каспрыба», задолженность по которой Минфин России учитывает за казной Астраханской области. Таким образом, Администрация области была освобождена от ответственности по обязательствам ОАО «Каспрыба» на сумму 1617,9 млн. рублей. Принимая во внимание указанные обстоятельства, Администрация области обратилась в Правительство РФ с просьбой об урегулировании возникших разногласий между Администрацией Астраханской области и Министерством финансов Российской Федерации.
В результате активной позиции удалось защитить областной бюджет от необоснованных посягательств на сумму более 70 млн. рублей.
Возвращены просроченные задолженности в размере 7,7 млн. рублей по ссудам, выданным из областного бюджета в 1993-2000 годах.
Реформирование региональных финансов
Достижения в области управления общественными финансами в регионе позволили Астраханской области принять участие в конкурсе, войти в пятерку лучших регионов России и быть включенными в Программу реформирования региональных финансов.
В ходе выполнения первого этапа Программы реформирования органами государственной власти Астраханской области принят ряд нормативных правовых актов, направленных на регулирование правоотношений в сферах управления государственными финансами и тесно связанных с ними сферах.
В результате успешно проведенной работы и положительной оценки Минфином России и Международным банком реконструкции и развития проделанной в области работы дополнительно получены средства из Фонда реформирования региональных финансов в объеме 96,7 млн. рублей.
Указанные средства направлены на реализацию социально значимых задач в соответствии с Программой реформирования региональных финансов, на совершенствование управления областным имуществом, обслуживание и погашение долговых обязательств, развитие социальной инфраструктуры, а также на решение иных первоочередных задач региона.
По инициативе финансового управления разработаны и приняты нормативные правовые акты Администрации области, направленные на упорядочение оплаты труда и установление областных надбавок (постановления Главы Администрации области).
В рамках реализации Программы реформирования региональных финансов по инициативе финансовых органов была проведена большая работа по разработке основных направлений реформирования государственных финансов. Результатом этой работы является принятие основополагающих нормативных правовых актов, формирующих концепцию развития финансовой системы области на ближайшую перспективу.
Участие региона в работе по дальнейшему реформированию финансов позволит не только сформировать эффективную законодательную основу, но и повысить финансовые возможности региона на основе реформирования бюджетной сферы и бюджетного процесса, а также стимулирования начатых экономических реформ в Астраханской области.