Оптимизация движения автобусов на маршруте № 54 "ул. Славы–ЖДВ" путем изменения трассы маршрута
Дипломная работа - Транспорт, логистика
Другие дипломы по предмету Транспорт, логистика
,118,3В том числе - выручка от продажт.руб.246218,414160456,122315,89363446,42-социальные проездныет.руб.43490,835654,57836,3-школьные проездныет.руб.840,634608,0232,634-военские требованият.руб.245,979245,979-сумма компенсаций за льготный проездт.руб.43829,135085,28743,9-сумма компенсации убытков от регулирования тарифов (дачи)т.руб.13222,57313222,5732.Расходыт.руб.425995,4284009,375284,966701,22.1.Затраты на оплату труда172877,1131763,028695,112419,02.2.ЕСН57989,543923,49833,04233,12.3.Автомобильное топливо75906,042102,417291,016512,62.4.Смазочные материалы3386,51821,3685,6879,62.5.Автошины4358,32392,1984,9981,32.6.ТО и ЭР автомобилей30628,514320,87187,59120,2Амортизация подвижного состава16810,211800,72160,62848,9Арендные платежи12012,27461,62698,11852,5Общехозяйственные расходы52027,028423,95749,117854,0Лизинг3.Результат (прибыль, убыток)т.руб.-78147,9-52205,5-22933,6-3008,94.Сумма компенсациит.руб.45529,124998,520530,65.Финансовый результатт.руб.-32618,8-52205,5-2403,0-3008,96.Обеспеченность доходами %81,781,669,595,56а Обеспеченность выручкой %61,056,547,595,57.Доходная ставка 1 км поездкируб.2,372,961,581,818.Себестоимостьруб.18,542,281,909.Перевезено пассажировт.пасс17091,815320,21640,1131,410.Пассажирооборотт.п.км146612,978438,433058,735115,811.Средняя дальность поездкикм8,585,1220,16267,2212.Затраты на 1 руб. доходовруб.1,221,231,441,05
Таблица 2.7
Динамика финансовых результатов по статьям затрат 2009 - 2011 гг.
Показатели2009г2010 г.2011г.Оплата труда водителей и кондукторов.89096,897504,8189949,2Отчисления на социальные нужды.2313825822,863794,7Автомобильное топливо.35145,850356,577305,7Смазочные и прочие эксплуатационные материалы.1405,82003,73422,4Износ и ремонт авто. резины3234,92549,74402,1ТО и эксплуатационный ремонт автомобилей.18535,339048,632079,4В том числе: -зарплата рабочих6848,414828,4-отчисление на социальн. страх.958,83710,6-материальные затраты (запчасти)10728,120509,6Амортизация подвижного состава1000812466,520787,0Арендные платежи12330,327251,712200,3Общехозяйственные расходы АТП.6034880248,466819,8Лизинг896,31775,7Расходы254139,2339028,5470760,4Доходы272875,1314262,7447096,7Финансовые результаты18735,93-24765,8-23663,7
Вывод: из приведенной таблицы видно, что за 2011 год доходы от перевозок увеличились по сравнению с 2010 годом на 132834,0 тыс.руб., а по сравнению с 2009 годом на 174221,6 тыс.руб. Изменение доходов произошло под влиянием двух факторов: доходной ставки 1 пасс.км и пассажирооборота. Изменение доходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло за счет снижения доходной ставки 1 пасс.км с 3,80 руб. до 3,02 руб.(т.е. на 20,5 %) они сократились на 64569,9 тыс.руб. , а за счет увеличения пассажирооборота на 78,9 % доходы возросли на 197183,1 тыс.руб.
Прирост доходов от перевозок в 2011 году по сравнению с 2009 годом составил 174221,6 тыс.руб. за счет: увеличения доходной ставки 1 пасс.км с 2,41 руб. до 3,08 руб. (т.е. на 25,3 %) на 69099,9 тыс.руб. и за счет увеличения пассажирооборота на 30,7 % доходы возросли на 105083,6 тыс.руб.
Изменение доходной ставки произошло за счет увеличения тарифов, т.е. по причине независящей от предприятия. Изменение пассажирооборота произошло за счет эффективного использования подвижного состава и положительно оценивает работу организации.
Анализируя структуру доходов от перевозок за 2011 год следует отметить, что доля доходов по городским маршрутам составила 66,6 %, по пригородным маршрутам 15,1 %, по междугородным 18,3 %. Структура доходов от перевозок за 2010 год соответственно составляет 67,7 %, 16,1%, 16,2 %. Структура доходов за 2009 год соответственно составляет 58,33 %, 15,72 %, 25,95 %. Из этого следует, что доля доходов от перевозок пассажиров на городских маршрутах увеличивается и несколько происходит снижение доли доходов на пригородных и междугородных маршрутах.
Расходы на перевозку в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом на 131731,9 тыс.руб., в том числе за счет снижения себестоимости 1 пасс.км на 0,915 руб. (3,18-4,095) расходы уменьшились на 75745,5 тыс.руб., а за счет увеличения пассажирооборота на 65292,42 тыс. пасс.км расходы возросли на 207629,9 тыс.руб. По сравнению с 2009 годом расходы на перевозку возросли на 216621,2 тыс.руб., в том числе за счет увеличения себестоимости 1 пасс.км на 0,94 руб. (3,18-2,24) на 106481,8 тыс.руб. и за счет увеличения пассажирооборота на 34795,9 тыс.пасс.км расходы возросли на 110651 тыс.руб.
Таблица 2.8
Структура и калькуляция себестоимости перевозок за 2009г.
Статьи затрат2009 г.Величина тыс.руб.Структура, %Калькуляция, коп./1п.кмРасходы254139,2100В том числе по статьям:Оплата труда водителей и кондукторов.89096,835,178,29Отчисления на социальные нужды.231389,120,33Автомобильное топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы36551,614,432,12Износ и ремонт авто. резины3234,91,32,84ТО и эксплуатационный ремонт автомобилей.18535,37,316,29Амортизация подвижного состава100083,98,79Арендные платежи12330,34,810,83Общехозяйственные расходы АТП.6034823,753,03Лизинг896,30,40,79Себестоимость 1 пасс.км., руб.2,23
Таблица 2.9
Структура и калькуляция себестоимости перевозок за2010 г.
Статьи затрат2010 г.Величина тыс.руб.Структура, %Калькуляция, коп./1п.кмРасходы339028,5100В том числе по статьям:Оплата труда водителей и кондукторов.97504,828,8117,7Отчисления на социальные нужды.25822,87,631,1Автомобильное топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы 52360,3 15,4 63,2Износ и ремонт авто. резины2549,70,73,2ТО и эксплуатационный ремонт автомобилей.39048,611,547,1Амортизация подвижного состава12466,53,715,0Арендные платежи27521,78,133,2Общехозяйственные расходы АТП.80248,423,796,9Лизинг1775,70,52,1Себестоимость 1 пасс.км., руб.4,095Таблица 2.10
Структура и калькуляция себестоимости перевозок за 2011 г.
Статьи затрат2011 г.Величина тыс.руб.Структура, %Калькуляция, коп./1п.кмРасходы425995,4100В том числе по статьям:Оплата труда водителей и кондукторов.17287740,5116,8Отчисления на социальные нужды.57989,513,639,2Автомобильное топливо, смазочные и прочие эксплуатационные матери?/p>