Программа департамента здравоохранения тверской области на 2010 2012 годы «здоровье»

Вид материала

Программа

Содержание Методология проведения оценок достижения целей

Подобный материал:

• Программа Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012, 6979.39kb.
• Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009, 533.1kb.
• Ореализации целевой программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012, 153.37kb.
• Приказ департамента лесного комплекса Тверской области от «15» июля 2011, 255.58kb.
• Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села, 502.84kb.
• Паспорт ведомственной целевой программы «Социальная защита населения на 2010-2012 годы», 633.89kb.
• Программа развития муниципальной системы образования Кимрского района Тверской области, 1360.38kb.
• «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы», 166.34kb.
• Районная целевая программа «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Нелидовского, 245.02kb.
• Собрание депутатов спировского района тверской области, 196.33kb.

Приложение 1

к приказу департамента здравоохранения Тверской области от « » 2010 г.


ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 – 2012 ГОДЫ «ЗДОРОВЬЕ»


г. Тверь, 2010 год


ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «ЗДОРОВЬЕ» департамента здравоохранения Тверской области на 2010 – 2012 годы

Наименование Программы	«Здоровье» (далее – Программа)
Администратор Программы	Департамент здравоохранения Тверской области
Дата утверждения Программы
Стратегические цели Программы	Программные цели: стратегическая цель 1: улучшение демографической ситуации; стратегическая цель 2: повышение доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения. Общепрограммные цели: стратегическая цель 1: координация работы отрасли и взаимодействие с другими ведомствами, стратегическая цель 2: обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Тверской области, стратегическая цель 3: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения.
Сроки реализации Программы	2010-2012 годы
Ожидаемые результаты реализации Программы	снижение уровня смертности населения с 20,0 до 18,5 (на 1000 человек населения); снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста в Тверской области с 874,9 до 740,0 (в расчете на 100 тысяч человек населения); снижение уровня смертности населения от болезней системы кровообращения с 1266,5 до 750,0 (в расчете на 100 тысяч человек населения); снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в Тверской области с 294,9 до 210,0 (в расчете на 100 тысяч человек населения); снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста от новообразований с 102,0 до 70,0 (в расчете на 100 тысяч человек населения); снижение уровня смертности населения от туберкулеза с 22,0 до 16,0 (в расчете на 100 тысяч человек населения); снижение материнской смертности (на 100 тысяч новорожденных, родившихся живыми) с 13,3 до 6,0; снижение уровня младенческой смертности (на 1000 родившихся) с 9,0 до 6,5; снижение детской смертности с 0,94 (на 1000 человек детского населения) до 0,7; снижение заболеваемости населения туберкулёзом с 74,4 до 59,6 (на 100 тысяч человек населения); снижение заболеваемости населения психическими расстройствами с 306,0 до 290,0 (на 100 тысяч человек населения); снижение заболеваемости населения синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами с 131,88 до 118,0 (на 100 тысяч человек населения); увеличение степени переработки цельной крови на компоненты с 84 до 95 %; снижение уровня госпитализации в учреждения здравоохранения Тверской области с 21,6 до 19,6 ( на 100 человек населения); увеличение степени удовлетворения потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи с 60 до 90 %; увеличение степени удовлетворенности населения медицинской помощью с 23 до 35 %;
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета Тверской области)	Общий объем финансирования из бюджета Тверской области составляет 15 611 612,9 тысяч рублей. В том числе, предусмотрено в ведомственной целевой программе: в 2010 г. - 5648477,5 тысяч рублей; в 2011 г. – 4 874 675,6 тысяч рублей. в 2012г. – 5 088 459,8 тысяч рублей. Наименование кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета Тверской области 2010 2011 2012 034 0704 4279500 001 7787,5 6779 7091 034 0704 4279900 001 78649,7 80447 84148 034 0704 4279900 800 29646,8 28145,3 28900,5 034 0705 4297800 001 14697 15608 16326 034 0901 4709500 001 42921,9 34765 36364 034 0901 4709500 800 200 200 200 034 0901 4709900 001 770734 755645,7 792103 034 0901 4709900 800 70610,5 75314,9 87731,3 034 0901 4719500 001 9279,5 5360 5606 034 0901 4719500 800 79,8 68 68 034 0901 4719900 001 121337,0 127997 133886 034 0901 4719900 800 93919,0 97973,9 107187 034 0901 4769500 001 40000,0 42480 44434 034 0901 4769900 001 59836 41380 43283 034 0901 0700200 001 3463,0 034 0902 4719500 001 1617,7 764 799 034 0902 4719500 800 106 106 106 034 0902 4719900 001 20876,4 22113 23132 034 0902 4719900 800 30528,9 31387,9 33342,3 034 0902 4890000 001 225590 239576 250597 034 0903 4709500 001 816,3 508 531 034 0903 4709900 001 23454,9 24909 26056 034 0903 4719500 001 610,4 199 208 034 0903 4719900 001 249 265 277 034 0903 4719900 800 149,8 149 149 034 0904 4709500 001 1726 1833 1917 034 0904 4709900 001 16389 17404 18206 034 0905 4320300 012 83676,6 034 0905 4739500 001 3858,0 2150 2249 034 0905 4739900 001 66739,6 70874 74135 034 0905 4749500 001 2355,7 1580 1653 034 0905 4749900 001 82550,9 87669 91701 034 0905 474 9900 800 3089 3659 4328 034 0905 485 2500 012 45506,1 034 0906 4729500 001 1967,5 986 1031 034 0906 4729900 001 33259 35322 36945 034 0906 4729900 800 195,2 207,7 233,3 034 0910 0014900 012 2004,5 1921,5 1921,5 034 0910 0020400 012 46280 48711 50951 034 0910 3400702 012 5460 034 0910 4699500 001 2408 2557 2675 034 0910 4699500 800 50 50 50 034 0910 4699900 001 92003,5 97708 102203 034 0910 4699900 800 41108,1 41061,3 43108,4 034 0910 4850900 012 236410,9 034 0910 4851400 012 9043,4 034 0910 4851700 012 4779,3 034 0910 4869500 001 1843,4 868 908 034 0910 4869900 001 89782,4 92168 96408 034 0910 4869900 800 1995,1 2027,2 1230 034 0910 5180101 001 5549,0 034 0910 5222102 067 9727,0 034 0910 5221802 067 964 964 964 034 0910 5225301 067 114430,0 1706,8 1706,8 034 0910 5225302 067 7764 7764 7764 034 0910 5225303 067 62308,5 118012,4 118012,4 034 0910 5225304 067 2050 2050 2050 034 0910 5225305 067 500 500 500 034 0910 5225306 067 9024,8 9024,8 9024,8 034 0910 5225307 067 34181,0 31181 31181 034 0910 5225308 067 35700 35700 35700 034 0910 5225401 067 968 968 968 034 0910 5225501 067 500 500 500 034 0910 5225502 067 1000 1000 1000 034 0910 5225503 067 5700 5700 5700 034 0910 5226600 067 2850,0 034 0910 5227003 067 232,8 232,8 232,8 034 1003 5050302 005 238330,3 034 1003 52020000 005 91814,9 034 1102 5201800 017 85382 85382 85382 034 1102 5205600 010 48200 48200 48200 034 1102 5207100 010 10000 034 1104 0700200 017 1700 034 1105 5202100 017 204369 204369 204369 034 1105 7710100 795 1915986,4 2034778 2128377 122 0901 1020216 003 166080 24319,8 25438,5 122 1102 5208500 010 71523,5 121425,6 127011,2 ИТОГО: 5648477,5 4874675,6 5088459,8
Основные механизмы реализации Программы	Реализация Программы осуществляется департаментом здравоохранения Тверской области, в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических (программных и общепрограммных) целей: улучшение демографической ситуации, повышение доступности и качества медицинской помощи, координации работы отрасли и взаимодействие с другими ведомствами, обеспечении деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, повышении эффективности функционирования системы здравоохранения, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы
Основные механизмы мониторинга реализации Программы	В течение всего периода реализации Программы департаментом здравоохранения Тверской области осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации Программы путем составления отчетов о ее реализации. Ежеквартальный мониторинг реализации Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем представления департаментом здравоохранения Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области отчета о реализации Программы за квартал. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления департаментом здравоохранения Тверской области в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области, Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации Программы. Департамент здравоохранения Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам. Исполнители мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет в департамент здравоохранения Тверской области о степени достижения конечных результатов.