Постановлением Администрации Курской области от 25. 10. 10г. №498-па среднесрочного финансового плана Курской области на 2011-2013 годы. Проект закон

Вид материала

Закон

Содержание Раздел «Образование» - всего Раздел «Здравоохранение» - всего

Подобный материал:

• Комплекс мер по модернизации общего образования Курской области в 2012 году, 401.13kb.
• План работы комитета образования и науки курской области на 2012 год (утвержден приказом, 1354.16kb.
• Областная целевая программа "развитие малого и среднего предпринимательства в курской, 1105.59kb.
• Областная целевая программа "социальное развитие села на 2009 2012 годы" в ред постановлений, 872.43kb.
• Инновационная деятельность, 58.88kb.
• Губернатор курской области постановление от 29 февраля 2008 г. N 102 о мерах по реализации, 236.19kb.
• Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», 563.07kb.
• Правительства Российской Федерации от 11. 11. 2005г. №679 о порядке разработки и утверждения, 440.3kb.
• Пояснительная записка по составлению среднесрочного финансового плана Яранского района, 37.77kb.
• Уколовой Наталии Митрофановны. Овзаимодействие с представителями общественных организаций,, 20.7kb.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

В законопроекте расходы областного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» увеличены к утвержденному показателю 2010 года на 2141,4 млн. руб. (в 2,2 раза) и составят 3909,0 млн. руб., или 14,4% в общем объеме расходов 2011 года.

В структуре раздела, из 8 разделов по 5 подразделам планируется сокращение ассигнований на 35,9 млн. руб. и по 3 подразделам увеличение на 2177,3 млн. руб.

Увеличение ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на 2155,9 млн. руб., планируется в основном за счет так называемых «зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета» на 2011 год. По данному подразделу предусматриваются расходы на исполнение иных расходных обязательств, на повышение денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лиц, с 01.04.2011 года на 6,5%, на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 6,5% с начислениями, на реализацию областных целевых программ, по которым в настоящее время приняты Концепции, на реализацию, заключаемых с федеральными Агентствами и ведомствами соглашениями в 2011 году в сумме 2741,5 млн. руб.

Наибольшее увеличение ассигнований планируется комитету финансов Курской области, в основном на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в сумме 2715,5 млн. руб.

Резервный фонд Администрации Курской области, предназначенный для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете, планируется в сумме 66,0 млн. руб., или на 29,0 млн. руб. меньше 2010 года, что составляет 0,24% от объема расходов областного бюджета на 2011 год и соответствует требованиям статьи 81 Бюджетного кодекса РФ.

Раздел «Национальная оборона»

По данному разделу расходы на мобилизационную подготовку экономики планируются на уровне 2010 года (1,1 млн. руб.). В связи с изменением бюджетной классификации в 2011 году, в данный раздел включен подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» по которому отражаются расходы на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в форме субвенций в сумме 28,9 млн. руб., ранее включенные в подраздел 1103 «Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».

По сравнению с текущим годом законопроектом на 2011 год расходы по данному разделу увеличены на 34,7 млн. руб. или на 2,3% и составят 1542,7 млн. руб. Данное увеличение планируется в основном за счет роста расходов на заработную плату, в связи с ее повышением на 10% с 1 января 2011 года, на содержание созданного Управления по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Курской области и на реализацию мероприятий 4 областных программ в 2011 году («Комплексная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской области на 2009-2011 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2009-2012 годах», «Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010-2012 годы», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2010-2012 годы»).

Раздел "Национальная экономика

В законопроекте по разделу «Национальная экономика» в целом ассигнования составят 3871,1 млн. руб., со значительным снижением расходов - на 1559,1 млн. руб. или на 28,7% к уровню 2010 года.

Наибольшее снижение расходов предполагается по подразделам:

• «Сельское хозяйство и рыболовство» на 1405,7 млн. руб. Столь существенное уменьшение ассигнований объясняется отсутствием заключенного с Министерством сельского хозяйства РФ соглашения на 2011 год по предоставлению субсидий из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства в сумме 1289,0 млн. руб.
  
• «Общеэкономические вопросы» на 314,5 млн. руб. По данному подразделу планируется поступление средств из федерального бюджета только на осуществление переданных государственных полномочий в области занятости населения в сумме 146,8 млн. руб. Следовательно, средства на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, утвержденных на 2010 год в сумме 291,2 млн. руб. при формировании бюджета 2011 года не учитываются.
  
• «Другие вопросы в области национальной экономики». Не планируются бюджетные инвестиции из областного бюджета в общей сумме 188,4 млн. руб. в основном средства выделенные единовременно, в связи с принятием обязательств по оплате за счет средств областного бюджета дополнительной площади жилых помещений в рамках Соглашения, заключенного с Фондом содействия реформированию ЖКХ, при переселении граждан из аварийного и ветхого жилья (171,6 млн. руб.)
  

Одновременно предполагается увеличение расходов на 431,6 млн. руб., в основном по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету МО «Город Курск» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 318,7 млн. руб. и увеличения расходов комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области на уплату налога на имущество на 36,0 млн. руб.

По подразделу «Общеэкономические вопросы», в связи с увеличением штатной численности комитета по тарифам и ценам Курской области на 5 единиц (постановление Губернатора Курской области от 04.05.10г. №170-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета по тарифам и ценам Курской области») планируется увеличение расходов на 2011 год на сумму 1,6 млн. руб.

На протяжении ряда лет, как на федеральном, так и на региональном уровнях действуют нормы запрещающие принимать решения, приводящие к увеличению численности государственных служащих. Статьей 8 законопроекта об областном бюджете на 2011 год определено «Органы государственной власти Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2011 году численности государственных служащих Курской области и работников областных казенных учреждений и областных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, а также расходов на их содержание.».

Одновременно, статьей 14 законопроекта предусматривается «При принятии закона либо другого нормативного правового акта Курской области, предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе, в случае необходимости, порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в местные бюджеты.».

Контрольно-счетная палата Курской области обращает внимание, что в законопроекте и представленных к нему документах, не содержатся обоснования определяющие источники и порядок исполнения данного вида расходных обязательств, что не позволяет провести анализ их обоснованности.


Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы областного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2011 год в размере 90,4 млн. руб., что составит всего 24,6% от уровня 2010 года. Столь значительное сокращение расходов произведено по подразделам:

• «Жилищное хозяйство», в результате окончания срока реализации «Адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008 - 2010 годы», не планируются расходы на ее реализацию (145,0 млн. руб. из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 6,6 млн. руб. из областного бюджета).
  
• «Коммунальное хозяйство», не планируются средства федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы в сумме 150,0 млн. руб. и на приобретение транспортных средств в связи с отсутствием объемов, утвержденных для Курской области в федеральном бюджете на 2011 год, на сумму 24,8 млн. руб.
  

В пояснительной записке к законопроекту, сокращение расходов по подразделу «Жилищное хозяйство», объясняется завершением адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008 - 2010 годы. Однако первоочередной целью адресной программы является выполнение обязательств по реализации жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Контрольно-счетная палата Курской области отмечает, что поставленная цель не достигнута, как и не решены первоочередные задачи, в том числе:

• по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
  
• поэтапному переселению граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;
  
• поэтапному сносу многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
  

Раздел "Охрана окружающей среды

В законопроекте в 2011 году расходы по разделу «Охрана окружающей среды» планируются в сумме 27,5 млн. руб., что на 3,0 млн. руб. (на 12,3%) больше назначений 2010 года. Рост бюджетных ассигнований объясняется принятием областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Курской области (2011-2013 годы)».

Социально-культурная сфера

Образование. Здравоохранение.

Культура, кинематография. Социальная политика.

Физическая культура и спорт. Средства массовой информации.

«...К объектам социально-культурной сферы относятся объекты здравоохранения, культуры, детские дошкольные объекты, детские лагеря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты физкультуры и спорта (в том числе треки, ипподромы, конюшни, теннисные корты, площадки для игры в гольф, бадминтон, оздоровительные центры), объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения (бани, сауны)...». Извлечение из Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ

На основании приказа Министерства финансов РФ №150н и рекомендаций, расходы на предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов отражены в соответствующих разделах и подразделах классификации расходов бюджетов по их функциональной направленности.

Начиная с 2011 года по разделу социально-культурной сферы отражаются межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований по каждому разделу, подразделу.

В отдельные разделы выделены «Физическая культура и спорт, поддержку средств массовой информации (из раздела «Культура, кинематография и средства массовой информации»).

В структуре расходов представленного проекта областного бюджета на 2011 год, с учетом выделенных в отдельные разделы расходов, объем средств направляемых на социально-культурную сферу составит 15104,9 млн. руб., с ростом к уровню 2010 года на 5541,0 млн. руб. (назначения представлены в сопоставимом виде).


Раздел «Образование»

Наименование	2010 г.*	2011 г.	Отклонение 2011г. к 2010г.	2011 г. к уровню 2010 г., %
Раздел «Образование» - всего	4 922 509,9	5 470 875,5	548 365,6	111,1
в том числе:
Дошкольное образование	11 279,0	10 859,0	-420,0	96,3
Общее образование	3 525 653,7	384 8975,0	323 321,3	109,2
Начальное профессиональное образование	600 043,0	504 086,0	-95 957,0	84,0
Среднее профессиональное образование	324 971,0	492 087,0	167 116,0	151,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	23 957,0	25 494,0	1 537,0	106,4
Высшее и послевузовское профессиональное образование	12 220,0	9 720,0	-2 500,0	79,5
Молодежная политика и оздоровление детей	295 040,0	245 964,0	-49 076,0	83,4
Другие вопросы в области образования	129 346,2	333 690,5	204 344,3	в 2,6 раза

Расходы областного бюджета по разделу «Образование» предусмотрены на 2011 год в размере 5470,9 млн. руб., что на 11,1% выше уровня 2010 года.

Увеличение бюджетных ассигнований предполагается по 4 подразделам в общей сумме 696,3 млн. руб., в том числе:

• «Общее образование» на 323,3 млн. руб. (109,2%), в основном за счет предоставления субвенций на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в сумме 2965,0 млн. руб.
  

Проектом закона Курской области №18899-4 «О нормативах финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) для определения необходимого для реализации основных общеобразовательных программ размера субвенций местным бюджетам» предусмотрено финансовое обеспечение транспортных расходов на подвоз детей в базовые школы.

Контрольно-счетная палата Курской области в своем Заключении на проект указанного закона (исх. №892 от 22.10.2010 года), отмечала, что данный вид расходов может осуществляться самостоятельно муниципальными образованиями вне расходных обязательств, предусмотренных законопроектом. Предлагаем, при рассмотрении законопроекта об областном бюджете на 2011 год, учесть замечания Контрольно-счетной палаты Курской области.

• «Среднее профессиональное образование» на 167,1 млн. руб. (151,4%), увеличение расходов производится в связи с переходом ОГОУ НПО ПЛ №27 г. Курска, ОГОУ НПО ПУ №19 г. Курска из подраздела «Начальное профессиональное образование»;
  
• «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 1,5 млн. руб. (106,4%);
  
• «Другие вопросы в области образования» на 204,3 млн. руб. (более чем в 2,5 раза), увеличение расходов планируется за счет предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета субсидии на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности.
  

Одновременно по 4 подразделам планируется снижение расходов на 148,0 млн. руб.:

• «Дошкольное образование» на 0,4 млн. руб.;
  
• «Начальное профессиональное образование» на 96,0 млн. руб., уменьшение расходов связано с переходом ОГОУ НПО ПЛ №27 г.Курска, ОГОУ НПО ПУ №19 г.Курска в подраздел «Среднее профессиональное образование»;
  
• «Высшее и послевузовское профессиональное образование» на 2,5 млн. руб.;
  
• «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы уменьшены на 49,1 млн. руб. Изменения по данному подразделу в основном произведены в связи с не распределением средств федерального бюджета на 2011 год между субъектами РФ на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме.
  

Раздел «Культура и кинематография»

Законопроектом по разделу «Культура, кинематография», предусмотрены ассигнования в сумме 346,3 млн. руб., что на 17,8 млн. руб. или на 5,4% выше сопоставимых значений 2010 года.

Удельный вес указанных расходов в общем объеме расходов областного бюджета на 2011 год составит 1,3%.

Увеличение бюджетных ассигнований в основном производится за счет предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета по подразделу «Культура» в виде субсидии на частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 43,4 млн. руб. с одновременным уменьшением по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» бюджетных инвестиций в связи с завершением работ по установке памятной стелы с почетным званием Российской Федерации «Город воинской славы» в сумме 26,5 млн. руб.

Раздел «Здравоохранение»

Наименование	2010 г.	2011 г.	Отклонение 2011г. к 2010г.	2011 г. к уровню 2010 г., %
Раздел «Здравоохранение» - всего	3 665 382,8	3 355 011,9	-310 370,9	91,5
в том числе:
Стационарная медицинская помощь	793 387,0	999 645,0	206 258,0	126,0
Амбулаторная помощь	228 848,0	242 223,0	13 375,0	105,8
Медицинская помощь в дневных стационарах	12 048,0	13 255,0	1 207,0	110,0
Скорая медицинская помощь	70 024,0	73 414,0	3390,0	104,8
Санаторно-оздоровительная помощь	34 273,0	37 063,0	2 790,0	108,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	68 736,0	101 806,0	33 070,0	148,1
Другие вопросы в области здравоохранения	2 458 066,8	1 887 605,9	-570 460,9	76,8

Начиная с 2011 года из раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт», в самостоятельный раздел выделены физическая культура и спорт.

В законопроекте расходы областного бюджета по разделу «Здравоохранение» предусмотрены в размере 3355,0 млн. руб., что ниже утвержденной на 2010 год суммы, в сопоставимом виде, на 310,4 млн. руб. или на 8,5%. Доля указанных расходов в общем объеме расходов областного бюджета в 2011 году составит 12,4%.

По 6 подразделам производится увеличение расходов в общей сумме 260,1 млн. руб., в том числе:

• «Стационарная медицинская помощь» на 206,3 млн. руб. (126,0%), в основном за счет планируемого увеличения расходов на заработную плату с начислениями (58,2 млн. руб.) и на оплату коммунальных услуг (19,8 млн. руб.). Кроме того, на содержание нового здания областного перинатального центра, увеличиваются расходы на 126,9 млн. руб. и на приобретение продуктов питания в областных учреждениях здравоохранения на сумму 38,5 млн. руб.;
  
• «Амбулаторная помощь» на 13,4 млн. руб. (105,8%);
  
• «Медицинская помощь в дневных стационарах» на 1,2 млн. руб. (110,2%);
  
• «Скорая медицинская помощь» на 3,4 млн. руб. (104,8%);
  
• «Санаторно-оздоровительная помощь» на 2,8 млн. руб. (108,1%);
  
• «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» на 33,1 млн. руб. (148,1%) увеличиваются расходы на приобретение расходных материалов для функционирования поставленного оборудования для станций переливания крови.
  

Вместе с тем по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» планируется существенное сокращение расходов (—570,5 млн. руб. или 23,2%). Данные изменения объясняются не планированием средств федерального бюджета на закупку автотранспортных средств, реализацию мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику табакокурения и алкоголизма среди населения области в связи с их не распределением между субъектами РФ. Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета планируется предоставить только на строительство и реконструкцию химиотерапевтического и лечебно-диагностического корпуса на базе ОГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в сумме 372,0 млн. руб.

В составе расходов по разделу предусмотрены расходы на реализацию 8 областных целевых программ в общей сумме 1152,6 млн. руб. (61,1% в общем объеме расходов по разделу).