Программа экономического и социального развития Кудымкарского муниципального района на 2005-2007 гг и на период до 2010 г г. Кудымкар 2005
| Вид материала | Программа |
Содержание2. Качественные показатели 3. Результаты от реализации 4. Финансовые результаты Аграрная реформа и материальное стимулирование Программные мероприятия |
- Программа экономического и социального развития Кондопожского муниципального района, 1010.27kb.
- Программа cоциально-экономического развития чаплыгинского мунипального района на 2009, 1254.82kb.
- Программа cоциально-экономического развития задонского района липецкой области на 2009, 1270.93kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Программа социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района, 3025.16kb.
- Программа развития на 2005-2010 г г. Рассмотрена на заседании педагогического совета, 1476.13kb.
- М. Е. администрации Красногорского «01» сентября 2005 года района Швейниц Т. В. сентября, 1180.23kb.
- Постановлением Правительства Пермского края от 31. 03. 2009 №176-п об утверждении Порядка, 374.1kb.
- Программа cоциально-экономического развития лебедянского района на 2009 2012 годы Лебедянь, 1301.76kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
В 2005 году производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях по фактическим ценам реализации составило 148,8 млн. рублей, в том числе продукции растениеводства произведено 57,1 млн. рублей (38,3% от общего объема), продукции животноводства на 71,2 млн. рублей (47,8%).
В производстве важнейших видов сельскохозяйственной продукции наблюдается спад, основной причиной является снижение посевных площадей, уменьшение поголовья скота.
За последние 3 года численность поголовья КРС в районе снизилась на 26%, в том числе коров на 18%, свиней на 39%.
Таблица 2
Ресурсные, качественные и финансовые показатели развития сельскохозяйственных предприятий за 2002-2005 годы
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Фактически | |||
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | |||
| 1. Ресурсы | | |||||
| 1. | Всего сельскохозяйственных угодий | га | 80117 | 48198 | 48482 | 33440 |
| | В т.ч. пашня | га | 69987 | 42973 | 43301 | 29725 |
| 2. | Поголовье КРС – всего | голов | 9157 | 7571 | 6761 | 6164 |
| | В т.ч. коров | голов | 3065 | 2617 | 2508 | 2312 |
| 3. | Балансовая стоимость основных средств | тыс. руб. | 372532 | 348398 | 329817 | 325803 |
| 4. | Стоимость основных средств с учетом износа | тыс. руб. | 193716 | 180725 | 177261 | 151431 |
| 5. | Среднегодовая численность работающих | человек | 2240 | 1935 | 1727 | 1521 |
| 2. Качественные показатели | | |||||
| 1. | Среднесуточный привес КРС | гр. | 478 | 504 | 520 | 543 |
| 2. | Удой на 1 фуражную корову | кг. | 2836 | 3115 | 3367 | 3269 |
| 3. | Урожайность зерновых | ц/га | 11,3 | 12,8 | 10,7 | 13,9 |
| 3. Результаты от реализации | | |||||
| 1. | Структура товарной продукции | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | – зерно | % | 11 | 16 | 20 | 12 |
| | – молоко | % | 40 | 39 | 44 | 47 |
| | – мясо КРС | % | 32 | 30 | 23 | 27 |
| 2. | Рентабельность реализованной продукции | | | | | |
| | – зерна | % | –12 | –5 | 14 | 10 |
| | – молока | % | 2 | –1 | 23 | 27 |
| | – мяса | % | –20 | –26 | –24 | -12 |
| 4. Финансовые результаты | | |||||
| 1. | Выручка от реализованной продукции | тыс. руб. | 65522 | 74154 | 92743 | 98202 |
| | В т.ч. – растениеводства | тыс. руб. | 8113 | 12663 | 19953 | 14570 |
| | – животноводства | тыс. руб. | 50296 | 53671 | 64946 | 78409 |
| 2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | –8007 | –12430 | –989 | 5648 |
| 3. | Субсидии всех уровней | тыс. руб. | 17725 | 19172 | 16299 | 15395 |
| 4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 3740 | –1540 | 15997 | 13655 |
| 5. | Заработная плата на 1-го работающего | руб. | 1038 | 1199 | 1518 | 1864 |
| 6. | Рентабельность | % | 5 | –2 | 17 | 15 |
2. Цели и задачи разработки Подпрограммы развития АПК
Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, существенное повышение его экономической эффективности.
Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
создание организационных условий для полного использования внутреннего экономического потенциала хозяйствующих субъектов для саморазвития;
создание благоприятного инвестиционного климата в агропромышленном комплексе района;
обеспечение доступности кредитов для сельских товаропроизводителей;
содействие освоению ресурсосберегающих технологий в земледелии и животноводстве;
улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;
развитие кадрового потенциала АПК путём совершенствования переподготовки и повышения квалификации работников, привлечения и закрепления на селе выпускников средних и высших учебных заведений.
Перечисленные задачи носят стратегический характер, т.к. их решение в полном объёме возможно лишь в течение не одного десятилетия.
3. Сроки реализации Программы
Временные рамки данной Подпрограммы учитывают ресурсные возможности федерального, краевого и местных бюджетов, а также финансовые возможности хозяйствующих субъектов АПК Кудымкарсукого муниципального района. Они определены 2006 – 20010 гг. Этот временной период позволит решить наиболее острые проблемы сельского хозяйства района.
Основные направления развития АПК Кудымкарсукого муниципального района, обоснованные в данной Подпрограмме, сохранят свою актуальность за пределами 2010.
4. Перечень подпрограммных мероприятий
В течение длительного времени в агропромышленном комплексе района отмечались негативные тенденции, такие как сокращение площадей зерновых, поголовья скота, снижение урожайности, длительное отсутствие обновления материально-технической базы хозяйств, падение плодородия почв, сокращение кадрового потенциала, старение кадров.
Развитие районного АПК должно осуществляться на принципах получения и закрепления существенных конкурентных преимуществ в условиях рынка за предприятиями всех сфер.
Таким образом, бюджетные вложения должны осуществляться по направлениям, обеспечивающим эффективное получение результатов.
В целях создания эффективного, конкурентоспособного агропромышленного комплекса района, сохранения кадрового потенциала, повышения жизненного уровня сельского населения, необходимо проведение следующих программных мероприятий, приведенных в таблице 3.
Растениеводство:
- повышение плодородия почв;
- развитие первичного семеноводства (завоз в район высокорентабельных сортов с/х культур для организации первичного семеноводства и др.);
- внедрение системы страхования посевов.
Животноводство с ветеринарией:
- внедрение ресурсосберегающих и низкозатратных технологий;
- совершенствование кормопроизводства;
- ветеринарное обеспечение животноводства;
- стимулирование производства продукции животноводства в частном секторе.
Кадровое обеспечение АПК:
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов органов управления АПК, сельскохозяйственных предприятий в учебных заведениях дополнительного профессионального образования и др.
Аграрная реформа и материальное стимулирование:
- создание эффективных сельскохозяйственных производственных структур на основе интеграции и кооперации сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
- перенятие опыта по выводу отстающих сельскохозяйственных предприятий из кризисного положения путем привлечения средств инвесторов из сильных сельскохозяйственных, перерабатывающих, промышленных и других коммерческих предприятий, фермеров-предпринимателей, попавших в результате проводимых в стране реформ в сложное финансово-экономическое положение;
- создание эффективного механизма управления в сельхозпредприятиях за счет оптимизации аппаратов управления, назначение на управленческие должности специально подготовленных профессионалов;
- сокращение количества убыточных сельскохозяйственных организаций;
- повышение качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Осуществление вышеперечисленных программных мероприятий обеспечит рост ресурсных, качественных и финансовых показателей до 2010 года указанных в Таблице 4.
5. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования и ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Финансирование отдельных программных мероприятий будет осуществляется в соответствии с указом губернатора Пермского края от 10 марта 2006 г. N 30 «О финансировании агропромышленного комплекса области» и решением Земского Собрания Кудымкарского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке выплаты субсидий по подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кудымкарского района до 2010 года».
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы
Оценка социально - экономических последствий от реализации Подпрограммы выражается:
Экономическая эффективность Подпрограммы:
- снижение фондоёмкости производства товарной продукции за 4 года на 29%;
- прирост товарной сельскохозяйственной продукции за 4 года на 5%;
- увеличение прибыли от реализации товарной продукции сельского хозяйства с 3,2 млн. рублей в 2007 году до 5,1 млн. рублей в 2010 году;
- рост рентабельности до 19%.
Социальная эффективность Подпрограммы:
- рост оплаты труда в 1,7 раза.
- создание новых рабочих мест 52 места.
Результаты реализации Подпрограммы приведены в Таблице 4.
7. Организация управления программой и контроль за реализацией Подпрограммы.
Текущее управление и координацию действий по реализации Подпрограммы осуществляет Управление сельского хозяйства администрации Кудымкарского муниципального района (далее Управление).
Управление реализует функции координатора Подпрограммы во взаимодействии с заинтересованными организациями и по мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование реализации Подпрограммы, уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы.
Руководителем Подпрограммы является заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального района по содействию инвестициям и развитию территории Половинкин В.В.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет:
- Земское собрание Кудымкарского муниципального района;
- Администрация Кудымкарского муниципального района;
- Финансовый орган Администрации Кудымкарского муниципального района;
- Контрольный орган Земского собрания Кудымкарского муниципального района.
Таблица 3
Программные мероприятия
| | Мероприятие | Уровень источника финансирования | Форма финансирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители | Ожидаемые результаты | |||||
| Всего | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||||||
| 1. | Поддержка технического переоснащения преоснащения предприятий агропромышленного комплекса (Субсидии на приобретение основных средств производственного назначения) | Краевой бюджет | субсидии | Программа «Развитие АПК Пермской области на 2006-2008 годы» | 27990,44 | | 6560,00 | 6560,00 | 7081,16 | 7789,28 | Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для увеличения количества современных технических средств |
| Местный бюджет | | | 7665,50 | | | 2000,00 | 2505,00 | 3165,50 | ||||
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | ||||
| Всего | | | 35655,94 | | 6560,00 | 8560,00 | 9586,16 | 10954,78 | ||||
| 2. | Возмещение части затрат на уплату % по банковским кредитам и займам, в т. ч. в составе лизингового платежа | Краевой бюджет | субсидии | Програм-ма «Развитие АПК Пермской области на 2006-2008 годы» | 3800,04 | | 1082,00 | 1600,00 | 532,40 | 585,64 | Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства | Стимулировать привлечение финансовых ресурсов из кредитных учреждений |
| Местный бюджет | | | | | | | | | ||||
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | ||||
| Всего | | | 3800,04 | | 1082,00 | 1600,00 | 532,40 | 585,64 | ||||
| 3. | Поддержка племенного животноводства | Краевой бюджет | субсидии | Программа «Развитие АПК Пермской области на 2006-2008 годы» | 2755,60 | | 1171,70 | 800,00 | 373,29 | 410,61 | Отдел по содействию и развития сельскохозяйственного производства | |
| Местный бюджет | | | | | | | | | ||||
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | ||||
| Всего | | | 2755,60 | | 1171,70 | 800,00 | 373,29 | 410,61 | ||||
| 4. | Поддержка сохранения плодородия почв ( мероприятия по проведению комплекса мелиоративных работ и агрохимическому обследованию почв) | Краевой бюджет | субсидии | Программа «Развитие АПК Пермской области на 2006-2008 годы» | 4839,66 | | 621,00 | 800,00 | 1627,93 | 1790,73 | Отдел по содействию и развития сельскохозяйственного производства | |
| Местный бюджет | | | 1850,00 | | | 450,00 | 600,00 | 800,00 | ||||
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | ||||
| Всего | | | 6689,66 | | 621,00 | 1250,00 | 2227,93 | 2590,73 | ||||
| 5. | Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельхозкультур и крупного рогатого скота | Краевой бюджет | субсидии | Программа «Развитие АПК Пермской области на 2006-2008 годы» | 3228,63 | | 353,70 | 400,00 | 1178,54 | 1296,39 | Отдел по содействию и развития сельскохозяйственного производства | |
| Местный бюджет | | | | | | | | | ||||
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | ||||
| | | Всего | | | 3228,63 | | 353,70 | 400,00 | 1178,54 | 1296,39 | | |
| | Поддержка проведения сезонных сельскохозяйственных работ (субсидии на приобретение нефтепродуктов) | Краевой бюджет | субси- дии | Программа «Развитие АПК Пермской области на 2006-2008 годы» | 12599,00 | | 2896,00 | 3000, 00 | 3254,00 | 3449,00 | Отдел по содействию и развития сельскохозяйственного производства | |
| Местный бюджет | | | 8800,00 | | 3000,00 | 1600,00 | 2000,00 | 2200,00 | ||||
| Внебюджетные источники | | | | | | | | | ||||
| Всего | | | 21399,00 | | 5896,00 | 4600,00 | 5254,00 | 5649,00 | КФХ В- | | ||
| | Поддержка элитного семеноводства | Краевой бюджет | | | 1852,94 | | 230,8 | 250,00 | 653,40 | 718,74 | ||
| Местный бюджет | | | | | | | | | ||||
| Внебюд- жетные источ- ники | | | | | | | | | ||||
| Всего | | | 1852,94 | | 230,8 | 250,00 | 653,40 | 718,74 | ||||
| 8. | Создание 2 снабженческо- сбытовых кооперативов | Федеральный бюджет | | Национальный проект «Развитие АПК» | 36,00 | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Отдел по содействию и развития сельскохозяйственного производства | |
| Краевой бюджет | | | | | | | | | ||||
| Местный бюджет | | | | | | | | | ||||
| Внебюжетные источники | | | 300,00 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Всего | | | 336,00 | | | 112,0 | 112,0 | 112,0 | ||||
| 9. | Деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива | Федеральный бюджет | | Национальный проект «Развитие АПК» | 36,00 | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Отдел по содействию и развития сельскохозяйственного производства | |
| Краевой бюджет | | | | | | | | | ||||
| Местный бюджет | | | | | | | | | ||||
| Внебюд- жетные источ- ники | | | 300,00 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Всего | | | 336,00 | | | 112,0 | 112,0 | 112 ,0 | ||||
| 10. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Федеральный бюджет | | | 3712,00 | | | 1166,00 | 1236,00 | 1310,00 | Отдел по содействию и развития сельскохозяйственного производства | |
| Краевой бюджет | | | 937,00 | | | 295,00 | 312,00 | 330,00 | ||||
| Местный бюджет | | | 661,00 | | 154,00 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | ||||
| Всего | | | 5310,00 | | 154,00 | 1620,00 | 1717,00 | 1819,00 | ||||
| 11. | Всего по мероприятиям | Федеральный бюджет | | | 3784,00 | | | 1190,00 | 1260,00 | 1334,00 | | |
| Краевой бюджет | | | 58003,31 | | 12915,20 | 13705,00 | 15012,72 | 16370,39 | ||||
| Местный бюджет | | | 18981,50 | | 3154,00 | 4209,00 | 5274,00 | 6344,50 | ||||
| Внебюд- жетные источ- ники | | | 600,00 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| Всего | | | 81368,81 | | 16069,20 | 19304,00 | 21746,72 | 24248,89 |