Пояснительная записка к индикативному плану социально экономического развития Удмуртской Республики за 2008 2010 годы
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Утвердить прилагаемый План социально-экономического развития Удмуртской Республики, 892kb.
- Правительства Удмуртской Республики от 9 марта 2010 года №147-р приказываю: Провести, 127.56kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1835.13kb.
- Отчёт об исполнении Плана социально-экономического развития Удмуртской Республики, 2955.14kb.
- Отчет об исполнении Плана социально-экономического развития Удмуртской Республики, 695.89kb.
- Удмуртской Республики Зайцева М. П. на сессии Государственного Совета ур о проекте, 392.59kb.
- Программа "создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в удмуртскую республику, 743.94kb.
- Отчет по Плану социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2009 год, 4430.1kb.
- Отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики, 6704.57kb.
- Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ростовской области, 428.93kb.
Показатели уровня занятости населения (индикатор № 13) и уровня общей безработицы (индикатор № 14) в 2005 и 2006 году получены из материалов выборочного обследования населения по проблемам занятости, которое проводится органами государственной статистики на уровне республики.
Оценка уровня занятости населения в 2007 году и прогноз на 2008-2010 годы получены расчетно как отношение численности занятого в экономике республики населения к численности населения 15 - 72 лет за соответствующие годы. За 2007 год индикатор оценивается (65,0%) выше уровня первоначального прогноза (63,7%).
Оценка уровня общей безработицы в 2007 году и прогноз на 2008-2010 годы рассчитаны как отношение общей численности безработных к численности экономически активного населения (включающей в себя численность занятого в экономике республики населения и общую численность безработных). За 2007 год индикатор оценивается (7,6%) выше уровня первоначального прогноза (7,5%).
При этом прогнозируется повышение уровня занятости с 64,8% в 2006 году до 65,7% в 2010 году и стабилизация уровня общей безработицы на отметке 8,0% от экономически активного населения.
Индикатор № 15.
Ситуация на регистрируемом рынке труда республики напрямую зависит от объема субвенций, предусмотренных в федеральном Фонде компенсаций на осуществление переданных полномочий в области содействия занятости населения.
На конец 2006 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,2 процента от экономически активного населения. По предварительным итогам 2007 года индикатор составит 1,7%, что ниже уровня первоначального прогноза (2,3%). К 2010 году планируется довести уровень показателя до 1,5%.
Индикатор № 16.
Снижение индекса среднегодовой инфляции со 108,0% в 2006 году до 106,8% в 2010 году обусловлено последовательной экономической политикой Правительства Российской Федерации, направленной на создание условий для развития экономики и социальной сферы, и соответствует сценарным условиям развития экономики Российской Федерации. Ожидаемое значение индикатора за 2007 год полностью соответствует предварительному прогнозу (108,0%).
Индикаторы №№ 17, 18.
Доля безубыточных хозяйствующих субъектов (без малых предприятий) в республике росла с 60,5% в 2005 году до 70,5% в 2007 году (по оценке) (индикатор № 17). Положительная динамика данного индикатора отмечена в производстве машин и оборудования, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве транспортных средств и оборудования, химическом производстве, сельском хозяйстве.
Соответственно уменьшалась доля работающих на предприятиях (без малых предприятий), получивших убыток, в общей численности работающих в республике с 11,6% в 2005 году до 6,5% в 2006 году (по оценке) (индикатор № 18).
В среднесрочном периоде прогнозируется дальнейшее улучшение данных индикаторов.
Индикаторы №№ 19, 20, показатель № 67.
Доля расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2007 году увеличилась по сравнению с 2000 годом в 7 раз и составила 4,7% (показатель № 67).
В законе о бюджете Удмуртской Республики на 2008 год запланированы средства на реализацию 36 республиканских и 2 ведомственных целевых программ в общей сумме 1685,3 млн.руб.
Решения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ принимаются муниципальными образованиями самостоятельно и финансируются за счет средств местных бюджетов.
На 2009 – 2010 годы планируется увеличение доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, до 6,3% - 6,5 % .
Уровень финансирования расходов бюджета посредством республиканских целевых программ от потребности в финансовых средствах, планируется довести к 2010 году до 8,0% (к объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней) (индикатор № 20).
Уровень финансирования республиканских целевых программ (без учета вновь принимаемых программ) от потребности в финансовых средствах, которая утверждена республиканскими целевыми программами, будет возрастать с 43,6% в 2006 году до 69,0% в 2010 году или в 1,6 раза (индикатор № 19).
Индикатор № 21.
Благодаря повышению эффективности работы предприятий, росту заработной платы, а также высокой цене на нефть на мировом рынке уровень обеспеченности налоговыми доходами, собираемыми на территории Удмуртской Республики во все уровни бюджетной системы, повышался с 28,9 тыс. руб. на человека в 2005 году до 40,3 тыс. руб. на человека в 2006 году.
К 2010 году планируется рост данного индикатора в каждом муниципальном образовании. Свод итоговых значений индикатора в прогнозном периоде зависит от совершенствования методики прогнозирования в муниципальном образовании «Город Ижевск». По предварительному прогнозу без учета данных муниципального образования «Город Ижевск» в 2010 году обеспеченность налоговыми доходами, собираемыми на территории Удмуртской Республики во все уровни бюджетной системы, составит 15,3 тыс. руб. на человека.
Индикаторы №№ 25 - 27, показатели №№ 58 - 60.
За три года расходы бюджета Удмуртской Республики на поддержку и развитие малого предпринимательства выросли более чем в 3 раза - с 98,5 млн.руб. в 2004 году до 323,0 млн.руб. в 2006 году.
Реализация программных мероприятий обеспечила рост числа малых предприятий с 2004 года по 2006 год на 2,81 тысячи предприятий.
По итогам 2006 года отношение фонда заработной платы, начисленной работникам малых предприятий к фонду заработной платы, начисленной работникам организаций всех форм собственности в Удмуртской Республике, составило 4,1% (индикатор № 26), удельный вес инвестиций в основной капитал по малым предприятиям в объеме инвестиций в основной капитал - 2,4%.
В целом доля занятых на малых предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, предпринимателей без образования юридического лица и лиц, работающих у них по найму, по итогам 2006 года составила 20,2% от числа занятых в экономике республики, в том числе доля работников малых предприятий в среднесписочной численности работников организаций – 6,9% (показатель № 58).
К 2010 году планируется увеличить долю занятых в малых предприятиях до 8,6%.
Соответственно возрастет и доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта до 4,8% к 2010 году.
К 2010 году планируется довести уровень оплаты труда в малом бизнесе до 4,4% от фонда заработной платы в республике, объем инвестиций в основной капитал в малых предприятиях – до 2,8% от всего объема инвестиций в основной капитал.
Анализ и прогнозирование индикатора № 25 (отношение оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей к валовому региональному продукту) зависят от проведения специальных статистических обследований среди индивидуальных предпринимателей. Данная работа запланирована на 2008 год.
Управление инновационной деятельностью.
Индикаторы №№ 28 – 30.
Основой социально – экономического благополучия общества и двигателем экономического развития являются инновации. Для решения задачи кардинального роста валового регионального продукта необходимо не только наращивать темпы развития базовых отраслей экономики, надо повысить инновационную восприимчивость промышленности, создать условия для ускоренного обновления основных фондов во всех отраслях, обеспечить эффективное взаимодействие науки и производства, активно внедрять наукоемкие разработки и технологии. Данные индикаторы позволяют отслеживать динамику инновационных источников экономического роста.
Уровень инновационной активности, рассчитанный как отношение числа инновационно - активных организаций в общем числе организаций, отчитывающихся по форме статистического учета № 4 - инновации, в чистых видах экономической деятельности в Удмуртской Республике составил по итогам 2006 года 12,4% (индикатор № 28), в том числе в обрабатывающих производствах – 15,7%. Оценка индикатора за 2007 год (13,9%) значительно превосходит значение по первоначальному прогнозу (8,3%). До 2010 года планируется увеличить уровень инновационной активности организаций в республике до 17,9%.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции в чистых видах экономической деятельности в 2006 году составил 0,9% (индикатор № 29). Данный уровень планируется сохранить до 2010 года.
Наблюдается рост активности промышленных предприятий в сфере технологических затрат. Этому способствует широкомасштабная поддержка инвестиционной деятельности предприятий.
В рамках целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006 – 2010 годы» 7 предприятий получили компенсацию из бюджета Удмуртской Республики части процентной ставки по коммерческим кредитам, привлекаемым предприятиями машиностроения и металлообработки для реализации инвестиционных проектов. В 2006 году на субсидии было направлено 4,1 млн.руб. По итогам проведенных конкурсов в 1 полугодии 2007 года право возмещения за счет бюджета Удмуртской Республики части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам предоставлено 24 предприятиям машиностроения на сумму 11,8 млн. руб., 2 предприятиям легкой промышленности в сумме 0,45 млн. руб.
Рост удельного веса затрат до 2,0% в металлургическом производстве обусловлен планируемой широкомасштабной заменой мартеновского производства на электросталеплавильное.
Удельный вес технологических затрат в производстве машин и оборудования к 2010 году составит не менее 2,0%.
Удельный вес затрат на технологические инновации в транспортном машиностроении обусловлен реализацией инвестиционного проекта в ОАО «Ижевский автомобильный завод». К 2010 году ожидается снижение индикатора до 1,1% в связи с окончанием реализации проекта выпуска внедорожника KIA Sorento и ростом отгруженной продукции.
Удельный вес отгруженной инновационной продукции собственного производства в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств к 2010 году планируется сохранить на уровне 2,7% (индикатор № 30), что выше первоначального прогноза (2,5%). При этом наивысший уровень инновационной активности будет наблюдаться в производстве машин и оборудования, производстве транспортных средств и оборудования.
Управление в области государственных и муниципальных финансов.
Индикаторы №№ 31 – 37, показатели №№ 63, 64.
За отчетный период дала положительные результаты и способствовала выполнению мероприятий Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005 – 2009 годы бюджетная политика, проводимая органами государственной власти и местного самоуправления.
Планируется рост уровня бюджетной обеспеченности на душу населения в Удмуртской Республике с 16,4 тыс. руб. в 2006 году до 25,3 тыс. руб. в 2010 году (индикатор № 31). Оценка индикатора за 2007 год (18,7 тыс.руб.) превосходит значение первоначального прогноза (16,3 тыс.руб.). В муниципальном секторе экономики аналогичный индикатор увеличится с 8,6 тыс. руб. в 2006 году до 11,6 тыс. руб. в 2010 году. Наилучшая бюджетная обеспеченность сложится в Вавожском, Воткинском, Граховском районах.
За счет развития экономики Удмуртской Республики обеспечивается ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики (показатель № 63, индикатор № 32). За период с 2000 года по 2006 год средний процент роста доходов консолидированного бюджета республики составляет 25%. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики в 2006 году составили 21275,2 млн. руб., темп роста к уровню 2005 года – 118,0%, к уровню 2000 года – в 3,2 раза. Ожидаемое значение индикатора № 32 за 2007 год сложилось на более низком уровне (84,0%) от первоначального прогноза (89,7%).
Существенное влияние на динамику доходной базы консолидированного бюджета Удмуртии оказывает изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
За период с 2002 года по 2006 год произошли следующие изменения:
- ставка налога на прибыль организаций снижена с 35% до 24%, а в бюджеты субъектов Российской Федерации с 19% до 17,5%;
- отменен Указ Президента Российской Федерации от 17.02.1992 года №151 «О порядке использования нефти, газа и продуктов их переработки, поступающих в распоряжение органов исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей и автономных образований» (10% квота на нефть);
- отменен налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств, налог с продаж, введен транспортный налог;
- норматив отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых (нефть) в бюджеты субъектов Российской Федерации снижен с 20% до 5%;
- водный налог в полном объеме зачисляется в федеральный бюджет.
В результате указанных изменений выпадающие доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики за последние 5 лет составили 9096,8 млн.руб. На протяжении последних лет в республике наблюдается тенденция централизации налоговых доходов в федеральном бюджете.
За период с 2000 года по 2006 год с территории Удмуртии в 5,4 раза увеличилось поступление налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации.
По доходам бюджета в расчете на душу населения по итогам исполнения бюджетов за 2006 год Удмуртия находится на 8 позиции среди субъектов Приволжского федерального округа.
За счет увеличения собираемости налогов и увеличения доходов от использования имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, темп роста налоговых и неналоговых доходов прогнозируется соответственно до 114,8% и 123,7% в 2007 году и до 109,5% и 102,9% к 2009 году.
Дефицит республиканского бюджета в прогнозном периоде имеет тенденцию к снижению до 4,9% к доходам бюджета Удмуртской Республики (индикатор № 33).
Государственный долг республиканского бюджета в прогнозном периоде будет снижаться до уровня 20,7% к доходам бюджета Удмуртской Республики, муниципальный долг – до 9,6% к доходам консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов (индикатор № 34).
Процент дефицита бюджета и размер государственного долга Удмуртской Республики соответствуют требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.
Основными факторами исполнения бюджета Удмуртской Республики по доходам в 2005 году (109,6%) стали: стабильное функционирование экономики республики, устойчивые темпы роста объемов промышленного производства, рост объемов добычи нефти и цен на нефть, а также привлечение доходов из федерального бюджета в бюджет Удмуртской Республики (индикатор № 36).
В 2005 году на перевыполнение бюджета по доходам повлияло: рост эффективности работы организаций, дополнительные поступления от организаций по результатам годовых перерасчетов и авансовых платежей, а также (в связи с поступлением сумм налога на прибыль по результатам выездных и камеральных налоговых проверок) увеличение ставок налога на игорный бизнес для игровых столов с 2,0 тыс. рублей до 4,0 тыс. рублей, значительный рост средней цены нефти сорта «Юралс» до 50,58 долларов США за баррель, рост арендных платежей, в том числе получение доходов от арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю.
Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов по доходам и расходам по итогам 2006 года составило 98,1%.
Проведение органами государственной власти Российской Федерации административной реформы, реформы бюджетной системы и реформы местного самоуправления в период с 2000 года по 2007 год привело к изменению структуры органов государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике, увеличению их численности и расходов на их содержание (показатель № 64).
В целом численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике за период с 2000 года увеличилась на 971 штатную единицу, из них:
145 штатных единиц на обеспечение казначейского исполнения бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
99 штатных единиц в связи с принятием Земельного кодекса Российской Федерации;
166 штатных единиц на обеспечение деятельности мировых судей в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1998 года №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»;
561 штатная единица на реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в республике создано 341 муниципальное образование, из них 311 поселений).
Только в 2006 году для обеспечения выполнения переданных на уровень субъектов новых полномочий в республике численность работников органов государственной власти возросла на 134 штатные единицы, из них введены:
68 штатных единиц на реализацию полномочий по государственной поддержке занятости населения;
37 штатных единиц на реализацию полномочий по управлению лесами;
23 штатные единицы в связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации.
Кроме того, увеличение расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления связано с повышением денежного содержания государственных и муниципальных служащих, осуществляемого на основании нормативных правовых актов Удмуртской Республики, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По данным Федеральной службы государственной статистики за 2006 год среднемесячная заработная плата работников исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики составляет 11677 руб., по Приволжскому федеральному округу - 16653 руб.
Расходы консолидированного бюджета республики на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2007 году составят 964 руб. (по отчету за 2006 год – 751 руб.).
Прогноз расходов на содержание государственных и муниципальных служащих на 2008 - 2010 годы планируется исходя из предельной численности, установленной Правительством Удмуртской Республики, действующих условий оплаты труда, повышения оплаты труда и ежемесячного денежного поощрения государственных и муниципальных служащих с 1 января 2007 года на 10%, с 1 сентября 2007 года на 15%, с 1 сентября 2008 года на 7%, с 1 августа 2009 года на 6,8%, с 1 августа 2010 года на 6,5% в соответствии с решениями, принятыми федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Удмуртской Республики на среднесрочную перспективу.
В республике ведется работа по сокращению кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами (показатель № 65).
Просроченной задолженности по выплате заработной платы и начислениям на заработную плату работникам организаций бюджетной сферы в Удмуртской Республике нет с 2002 года.
Показатели динамики кредиторской задолженности включены в мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления бюджетами муниципальных образований Удмуртской Республики, проводимый Министерством финансов Удмуртской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 29.01.2007г. № 63-р.
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета Удмуртской Республики за 2004 - 2006 годы снизилась на 1 197,4 млн. руб. или на 59,0%. По состоянию на 1 января 2007 года кредиторская задолженность консолидированного бюджета Удмуртии составила 834,6 млн. руб. и сократилась по сравнению с началом 2006 года на 105,6 млн. руб.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на начало 2007 года составляла 55,9 млн.руб. Указанная задолженность образовалась в связи с недостатком средств, выделенных из федерального бюджета на возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для федеральных категорий «льготников». В 2007 году выделенных из федерального бюджета средств на текущее возмещение также недостаточно, средства на погашение задолженности 2006 года не предусмотрены, что приводит к росту данной просроченной задолженности.
Просроченной задолженности бюджета республики по исполнению обязательств перед гражданами по выплатам и предоставлению социальных гарантий льготным категориям граждан в Удмуртской Республике нет.
Просроченная задолженность, указанная в 2001 - 2004 годах, включала задолженность по выплате пособий гражданам, имеющим детей (по состоянию на 01.01.2001 года она составляла 499,1 млн. руб.). Причиной возникновения указанной задолженности является возложение обязательств, установленных федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», на органы государственной власти Удмуртской Республики без передачи соответствующих финансовых ресурсов. Органами государственной власти Удмуртской Республики были приняты меры для погашения просроченной кредиторской задолженности. В 2004 году указанная задолженность погашена в полном объеме.
Продолжится работа по снижению кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов к общей сумме расходов соответствующего бюджета до 2,5% в 2010 году.
Бюджетная политика Правительства Удмуртской Республики позволила выполнить расходные обязательства, установленные законодательными актами Удмуртской Республики на 2005 и 2006 годы, в полном объеме (индикатор № 37).
Причины отклонения показателей от запланированных значений в 2005 – 2006 годах обусловлены расходованием средств бюджета исходя из фактически произведенных затрат в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.