Отчет Орезультатах деятельности мэра и администрации муниципального образования Слюдянский район
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт главы муниципального образования Ковдорский район о работе администрации, 584kb.
- Положение об Отделе, его структура и штатное расписание утверждаются распоряжением, 106.57kb.
- Отчёт главы администрации Нижнедевицкого муниципального района о деятельности администрации, 539.26kb.
- Положение об отделе по физической культуре и спорту администрации муниципального образования, 79.37kb.
- Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан второго созыва, 25.53kb.
- Главы администрации муниципального района, 295.78kb.
- Отче т о социально-экономическом положении Ангарского муниципального образования,, 3489.71kb.
- Отче т о деятельности Мэра Северодвинска и Администрации муниципального образования, 6463.67kb.
- Отчет о проведении мониторинга коррупционных рисков в администрации муниципального, 38.14kb.
- Распоряжение г. Слюдянка От 23. 08. 2011, 222kb.
У таких поселений, как Култукское, Новоснежнинское, Маритуйское произошло снижение неналоговых доходов по сравнению с 2009 годом в среднем от 5 до 12%, что повлияло на общую структуру доходов.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального
образования Слюдянский район за 2010 год
Ед. изм.: руб.
| Наименование источника доходов | Факт 2009 | план 2010 | факт 2010 | Доля в собств. доходах | Доля в нал. и ненал. Д-дах | % исполн. | Темп роста к 2009 г. |
| Налоговые доходы всего: в том числе: | 147 499,9 | 185 071,1 | 177 342,7 | 28,4 | 83,2 | 95,8 | 120,2 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 117 767,4 | 143 759,5 | 136 565 | 21,8 | 64,1 | 95,0 | 116,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 379,7 | 12 522,8 | 11 114,9 | 1,8 | 5,2 | 88,8 | 107,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 377 | 12 520,2 | 11 114,8 | 1,8 | 5,2 | 88,8 | 107,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,6 | 2,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,9 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 15 123,8 | 20 353,4 | 20 937,4 | 3,3 | 9,8 | 102,9 | 138,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 3 649,4 | 4 005,4 | 3 170,2 | 0,5 | 1,5 | 79,1 | 86,9 |
| Земельный налог | 11 474,4 | 16 347,9 | 17 767,2 | 2,8 | 8,3 | 108,7 | 154,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3 349,4 | 8 467,2 | 8 716,1 | 1,4 | 4,1 | 102,9 | 260,2 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 879,6 | -31,8 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | -28,8 | 1,0 |
| Неналоговые доходы всего: в том числе | 34 246,4 | 58 834,7 | 35 761,5 | 5,7 | 16,8 | 60,8 | 104,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 20 491,7 | 32 845,2 | 20 241,7 | 3,2 | 9,5 | 61,6 | 98,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 14 067,9 | 23 009,5 | 15 485,1 | 2,5 | 7,3 | 67,3 | 110,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 313,9 | 648,1 | 627,2 | 0,1 | 0,3 | 96,8 | 199,8 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 24,2 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 134,7 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 6 085,2 | 9 155,1 | 4 096,8 | 0,7 | 1,9 | 44,7 | 67,3 |
| ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 861 | 1 320 | 1 075,5 | 0,2 | 0,5 | 81,5 | 124,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 918,6 | 50,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 679,5 | 21 249,1 | 10 460,6 | 1,7 | 4,9 | 49,2 | 184,2 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 059,4 | 18 356 | 7 053,6 | 1,1 | 3,3 | 38,4 | 230,6 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2 620,1 | 2 893 | 3 406,9 | 0,5 | 1,6 | 117,8 | 130,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 741,3 | 3 811,9 | 4 274,6 | 0,7 | 2,0 | 112,1 | 114,3 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 769,5 | 1 158,1 | 1 304,8 | 0,2 | 0,6 | 112,7 | 47,1 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -215,2 | -1 599,9 | -1 599,9 | -0,3 | -0,8 | 100,0 | 743,4 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 478 745,3 | 612 271,4 | 609 200,7 | 97,5 | | 99,5 | 127,2 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 195 825,4 | 198 037 | 197 214,4 | 31,5 | | 99,6 | 100,7 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 181 746,3 | 243 905,8 | 213 104,2 | 34,1 | 100 | 87,4 | 117,3 |
| Итого собственные доходы | 464 666,2 | 658 140,2 | 625 090,4 | 100 | | 96 | 134,5 |
| Итого доходы бюджета | 660 491,5 | 856 177,2 | 822 304,9 | | | 96 | 124,5 |
По налоговым доходам исполнение к плану составило 95,8%, по сравнению с 2009 годом доходы выросли на 20,2%. Фактическое исполнение по неналоговым доходам - 60,8%, рост к аналогичному периоду 2009 года составил 4,4%.
В общей сумме доходов консолидированного бюджета Слюдянского района наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления 609 201 тыс. руб. или 74,08%, что на 2% больше в сравнении с прошлым годом, темп роста к 2009 году составил 127,2 %.
На каждый рубль собственных доходов консолидированного бюджета в 2010 году приходится 3,6 руб. межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета, в том числе по поселениям: Быстринское МО – 16,2 руб., Маритуйское МО – 7,3 руб., Байкальское МО – 5,6 т.р., Портбайкальское – 4,3 руб., Слюдянское МО – 3,2 руб., Култукское МО – 1,4 руб., Новоснежнинское МО – 1,3 руб., Утуликское МО – 0,2 руб.
Основными доходными источниками в 2010 году были: налог на доходы физических лиц – удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 64,1%; единый налог на вмененный доход – 5,2%; земельный налог – 8,3%; государственная пошлина – 4,1%; доходы от сдачи в аренду земельных участков – 7,3%; прочие доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности – 1,9%.
Дополнительно к первоначальному утвержденному плану на 2010 год получены следующие межбюджетные трансферты:
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета района – 9 315 тыс. руб.;
- Целевая программа «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014гг.» - 20 000 тыс. руб. (строительство ДОУ на ул. Советская г. Слюдянка).
- Субсидия на оплату продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей - 1 379 тыс. руб.
- Субсидия, связанная с разработкой документов территориального планирования составила 4 275 тыс. руб.
- Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения получены в размере 5 373 тыс. руб., в связи, с чем приобретено 7 квартир.
- иные МБТ на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 167 тыс. руб.,
- дотации на возмещение расходов в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности – 2 807 тыс. руб.,
- межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности за 2007 год по льготам по оплате ЖКХ пед. работниками – 182 тыс. руб.,
- межбюджетные трансферты в целях софинансирования поддержки муниципальных образований Иркутской области осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами – 5 605 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда» исполнены в сумме 120 572 тыс. руб., в т.ч. Слюдянское г.п. 72 000 тыс. руб. (на которые отремонтировано 23 дома), Байкальское г.п. 48 572 тыс. руб. (отремонтировано 55 домов). Поступления указанных межбюджетных трансфертов по сравнению с прошлым годом увеличились более чем в 2 раза.
В 2010 году продолжила свою работу межведомственная комиссия по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Слюдянского района. Проведено 9 заседаний, и рассмотрено 29 вопросов с приглашением 558 недоимщиков, из них рассмотрено на заседаниях комиссии 46 юридических и 17 физических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов.
По данным налоговой инспекции, общий объем задолженности к взысканию приглашенных на заседание комиссии юридических и физических лиц составил 34 657 тыс. руб., по результатам работы комиссии поступило в бюджет 13 818 тыс. руб. или 39,9%.
Объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования Слюдянский район за 2010 год при плане 873 184 тыс. руб. исполнен на сумму 820 164 тыс. руб. на 94 %, что на 1,3 % выше объемов бюджета 2009 года, составлявшего 652 529 тыс. руб.
Структура бюджета Слюдянского района за 2009-2010 год характеризуется следующими параметрами:
| Наименование расходов | Исполнено | Удельный вес расходов (%) | Отклонение | |||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | тыс. рублей | % | |
| Общегосударственные вопросы | 102 365,00 | 104 627,00 | 16% | 13% | 2 262,00 | -3% |
| Национальная оборона | 1 205,00 | 1 092,00 | 0,2% | 0,1% | -113,00 | 0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 290,00 | 1 078,00 | 0,04% | 0,13% | 788,00 | 0% |
| Национальная экономика | 6 046,00 | 66 375,00 | 1% | 8% | 60 329,00 | 7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 156 927,00 | 202 291,00 | 24% | 25% | 45 364,00 | 1% |
| Охрана окружающей среды | 287,00 | 20,00 | 0% | 0% | -267,00 | 0% |
| Образование | 241 551,00 | 279 880,00 | 37% | 34% | 38 329,00 | -3% |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 29 142,00 | 42 377,00 | 4% | 5% | 13 235,00 | 1% |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 64 004,00 | 74 315,00 | 10% | 9% | 10 311,00 | -1% |
| Социальная политика | 50 712,00 | 48 109,00 | 8% | 6% | -2 603,00 | -2% |
| ИТОГО расходов консолидированного бюджета | 652 529,00 | 820 164,00 | | | | |
Исполнение приоритетных направлений расходования бюджетных средств, установленное решениями Дум муниципальных образований Слюдянского района, характеризуются следующими показателями:
(тыс. руб.)
| | Исполнено за 2009год | Исполнено за 2010 год | Темп роста относительно показателей 2009года (%) |
| Заработная плата с начислениями | 355 864 | 374 575 | 1,05 |
| Питание | 1 762 | 2 878 | 1,6 |
| Медикаменты | 1 460 | 2 831 | 1,9 |
| Противопожарные мероприятия | 911 | 2 660 | 2,9 |
| Коммунальные услуги | 26 837 | 40 006 | 1,5 |
| ИТОГО приоритетных | 386 834 | 422 950 | 1,09 |
| Всего расходов | 652 529 | 820 164 | 1,3 |
Объем расходов, осуществляемых за счет средств местных бюджетов посредством муниципальных целевых программ составил в 2010 году при плане 36 469 тыс. руб. 30 646 тыс. руб. или 85%. Доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ в общих расходах бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий и субсидий из федерального и областного бюджетов) составляет 7% , что на 4,1% выше показателя 2009 года.
Наиболее значимыми направлениями расходования средств явились следующие расходы:
Финансирование в размере 2660 тыс.руб. направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Слюдянский район на 2010 год", из них на:
- проведение огнезащитной обработки зданий учреждений социальной сферы 709 тыс. руб.;
- проведение электромонтажных работ в родильном и хирургическом отделениях ЦРБ 313 тыс. руб., в учреждениях образования 257 тыс.руб.,
- осуществление монтажа и ремонта пожарной сигнализации 693 тыс.руб. (в родильном отделении, поликлинике и гаражах учреждениях здравоохранения, образования),
- обслуживание существующих систем пожарной защиты направлено 225 тыс.руб.,
- исполнение Муниципальной целевой программы "Энергоэффективность в муниципальном образовании Слюдянский район на 2010 год" направлено 994 тыс.руб. – установлены счетчики тепла и воды в 8 учреждениях бюджетной сферы. Экономический эффект от установки счетчиков тепла за 4 квартал 2010 года составил по учреждениям бюджетной сферы 750 тыс.руб..
- проведение оценки имущества, межевание земельных участков, проведение технической инвентаризации зданий и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 852 тыс.руб..
- оборудование помещения, оснащение и функционирование Единой диспетчерской службы Слюдянского района, созданной в июле 2010 года за счет всех уровней бюджетов направлено 923 тыс.руб.
По государственным контрактам на поставку автомобилей, коммунальной техники на условиях софинансирования с Министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и связи произведены расходы в сумме 5212 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3097тыс.руб. Приобретены 1 единица коммунальной техники (мусоровоз), 3 автобуса, машина скорой помощи, автомобиль Соболь.
На составление схемы территориального планирования при плане 17335 тыс.руб. за счет все источников направлено 16474тыс.руб., из них на составление схемы территориального планирования муниципального образования Слюдянский район 4300 тыс. руб., Байкальского муниципального образования 12174 тыс. руб.
На создание условий для развития малого и среднего предпринимательства направлено 44930тыс.руб.
Средства получены за счет средств субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства федерального бюджета в сумме 44000 тыс.руб., исполнены на 42000 тыс.руб. – образовавшиеся остатки неиспользованных средств в соответствии с Порядком возвращены в доход вышестоящего бюджета;
Финансирование по Областной государственной целевой программе "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2008 - 2010 годы" в сумме 2 316 тыс. руб. исполнены полностью;
На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов направлено 82864 тыс.руб. (100% выделенных средств), в том числе, за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ – 75572 тыс.руб., за счет средств местных бюджетов – 6523 тыс.руб. и средств муниципальных образований как собственников жилья 769 тыс.руб.
На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда направлено 49608 тыс.руб., из них:
- 45000 тыс.руб. за счет безвозмездных поступлений в бюджет Слюдянского муниципального образования от ГК Фонда Содействия Реформированию ЖКХ на строительство домов;
- 4608 тыс.руб. за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования на строительство домов.
Расходы проводились в рамках муниципальной целевой программы «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в Слюдянском муниципальном образовании в 2010 году».
Построены дома по следующим адресам:
- г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 30А;
- г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 30Б;
- г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 70.
На строительство электро-котельной Рудная г. Слюдянка за счет средств ОЦП " "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2006-2010 годы" направлено 1830 тыс.руб.
Ассигнования, выделенные на исполнение полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом исполнены на 97 % - исполнение составило 19 491 тыс. руб., из них:
- на разницу в ценах и тарифах направлено 3 192 тыс. руб., в том числе за счет субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на частичное возмещение расходов организаций, оказывающих коммунальные услуги населению по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и электроснабжению (5210105) из областного бюджета 2 459 тыс. руб., средств бюджетов Култукского и Портбайкальского муниципальных образований - 734 тыс. руб.;
- на подготовку к зиме направлено 16 299 тыс. руб., в том числе за счет:
а. субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на проведение плановых и (или) предупредительных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2010 - 2011 гг. из областного бюджета при плане 9 222 тыс. рублей получено 9 205 тыс. руб. и направлено на подготовку объектов ЖКХ Слюдянского района к отопительному периоду 2010-2011гг. – отремонтированы котельные в г. Слюдянка, р.п. Байкал, р.п. Култук, проведен плановый ремонт скважин в р.п. Култук, осуществлено строительство водозаборной скважины с. Тибельти приобретено и установлено оборудование на других объектах района;
б. остатков субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на проведение плановых и (или) предупредительных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2009-2010гг в сумме 2 889 тыс. руб. в г. Слюдянка осуществлено приобретение и установка котельного оборудования в котельной «Перевал».
На модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры городов и населенных пунктов Иркутской области при плане 28 798 тыс. рублей исполнено 28 298 тыс. руб., из них Слюдянским муниципальным образованием осуществлено приобретение и установка котельного оборудования Центральной котельной. Средства в сумме 500 тыс. руб. планировались на строительство модульной котельной при школе № 7 р.п. Култук, на 01.01.2011 года не исполнены.
На благоустройство территорий района направлено 13 142 тыс. руб. или 77 %.
Наиболее значимыми направлениями расходования являются:
- расходы на освещение улиц, приобретение опор и материалов для содержание сетей при плане 3 482 тыс. руб. исполнено 3 199 тыс. руб.;
- на содержание автомобильных дорог, отсыпку, поливку, устройство тротуарных дорожек, направлено 4 305 тыс. руб.;
- содержание кладбища и захоронение безродных направлено 82 тыс. руб. при плане 137 тыс. руб.;
- на прочие мероприятия по благоустройству при плане 6 490 тыс. руб. исполнено 4 769 тыс. руб. Средства направлены на приобретение контейнеров для ТБО, оплата услуг по монтажу и подключению мобильных терминалов, устройство детских игровых площадок, автобусных остановок.