Отчёт главы муниципального образования Ковдорский район о работе администрации
| Вид материала | Отчет |
- Информация о работе администрации Ковдорского района, направленной на поддержку и развитие, 178.24kb.
- Главы администрации муниципального района, 295.78kb.
- Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, 133.44kb.
- Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан второго созыва, 25.53kb.
- Отчёт Главы Карагинского муниципального района о работе администрации Карагинского, 476.12kb.
- Отчёт главы администрации Нижнедевицкого муниципального района о деятельности администрации, 539.26kb.
- Отчет главы и Администрации Муниципального района «Могочинский район» о результатах, 574.58kb.
- Положение об Отделе, его структура и штатное расписание утверждаются распоряжением, 106.57kb.
- Республикидагеста н, 455.02kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования «Сафоновский район», 214.34kb.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОВДОРСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
25.02.2010 г. Ковдор № 13
Отчёт главы муниципального образования
Ковдорский район о работе администрации
Ковдорского района в 2009 году
Совет депутатов Ковдорского района РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования Ковдорский район О.В. Могуренко о работе администрации Ковдорского района в 2009 году принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать информацию о работе администрации Ковдорского района в 2009 году в газете «Ковдорчанин».
Председатель Совета депутатов
Ковдорского район А.А. Сорокин
«____»_____________ 2010
ОТЧЕТ
главы муниципального образования Ковдорский район
о работе администрации Ковдорского района за 2009 год
Уважаемые депутаты
и приглашённые на заседание Совета депутатов Ковдорского района!
В соответствии со статьёй 31 Устава муниципального образования Ковдорский район представляю отчёт о работе администрации Ковдорского района за 2009 год.
Администрация Ковдорского района в соответствии с Уставом муниципального образования наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области.
Структура администрации в 2009 году практически не изменилась за исключением преобразования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствующий отдел без изменения штатной численности и функциональных обязанностей.
Численность работников администрации и её структурных подразделений не изменились и составляют 104 человека, в том числе муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы – 77 человек.
В 2009 году 3 человека впервые приступили к работе в должностях муниципальной службы (в 2008 году – 9 человек), аттестованы 21 муниципальный служащий (в 2008 году - 45 муниципальных служащих).
По результатам аттестации:
- присвоен более высокий очередной квалификационный разряд – 13 муниципальных служащих (в 2008 году - 39 муниципальных служащих), 8 муниципальным служащим присвоен первый квалификационный разряд (в 2008 году - 6 муниципальным служащим).
5 муниципальных служащих заочно обучаются в высших учебных заведениях, получая первое высшее образование, 2 обучаются в ВУЗах для получения второго высшего образования.
В 2009 году получили дипломы о высшем образовании 2 человека, прошли переподготовку – 1 человек и 3 человека обучались на курсах повышения квалификации (в 2008 году-6 человек).
В список кадрового резерва для замещения муниципальных должностей администрации Ковдорского района на 2009 год были включены 37 человек (в 2008 - 24 человека).
В 2009 году отделом юридической консультации проведено 156 антикоррупционных экспертиз проектов постановлений главы Ковдорского района и проектов решений Совета депутатов. Выявлено 29 коррупционно опасных фактора в 14 проектах муниципальных правовых актов.
ЭКОНОМИКА
Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании Ковдорский район за прошедший год характеризуется сокращением объемов реализации продукции ковдорских предприятий, численности работников в отдельных сферах, некоторым ростом потребительских цен на товары и услуги, невыполнением плана доходов местного бюджета.
Развивающийся с середины 2008 года финансовый экономический кризис оказал негативное влияние на деятельность предприятий Ковдорского района, привел к ограничению спроса потребителей на основные виды их продукции, осложнил финансовое состояние многих организаций, что отрицательно сказалось на их платежеспособности. В результате, отдельные предприятия вынуждены были сокращать, а в некоторых случаях и временно приостанавливать производство, высвобождать работников, направлять их в отпуска или переводить на неполную рабочую неделю.
В таких экономических условиях администрация Ковдорского района в процессе своей деятельности вынуждена была предусматривать меры по смягчению негативных последствий кризиса для жителей муниципального образования.
Был разработан план антикризисных мероприятий, усилен контроль над ходом реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализованы мероприятия муниципальной программы «О дополнительных мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 2009 год».
Основным видом экономической деятельности в муниципальном образовании является «Добыча полезных ископаемых». За отчетный год реализация продукции по данному виду деятельности составила 16607,1 млн. рублей, т.е. сократилась по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года на 31,7%. Наиболее крупным предприятием, занимающимся данным видом деятельности, является градообразующее горнодобывающее предприятие ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», входящее в состав компании «ЕвроХИМ».
Несмотря на возникшие в связи с кризисом проблемы, предприятие активизировало работу по изысканию новых рынков сбыта. Несмотря на уменьшение объемов производства, предприятие остается рентабельным и выполняет обязательства по уплате платежей в бюджетную систему.
На 32,3% сократилась реализация продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» и за указанный период она составила 375,8 млн. рублей. В сложном предбанкротном состоянии находится ранее успешное и рентабельное предприятие - ОАО «Ковдорслюда», осуществляющее данный вид деятельности. Но предпосылки банкротства в нем возникли еще в докризисный период. Продукция «Ковдорслюды» хорошо востребована и на внутреннем и на внешнем рынках, но производственный комплекс данного предприятия и морально и физически изношен. Для его стабильной работы необходимы средства на техническое перевооружение и модернизацию предприятия. Решить данные вопросы предполагается в рамках программы господдержки развития моногородов Российской Федерации, но пока она находится в стадии проработки.
В отличие от указанных показателей, реализация продукции по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» увеличилась почти на 12,5 %. Данной продукции реализовано за отчетный период на сумму 400,5 млн. рублей.
Достаточно хорошие показатели достигнуты в строительной отрасли. За прошедший период собственными силами организаций выполнено строительных работ на сумму 121,9 млн. рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель соответствующего периода 2008 года.
Положительная динамика развития сохраняется в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что из-за планового закрытия нерентабельного бройлерного производства в МУСП «Агрокомплекс «Ковдорский» реализация мяса скота и птицы в живом весе сократилась почти в 2 раза, т.е. до 296,2 тонн, однако молока и молочной продукции реализовано практически на уровне соответствующего периода 2008 года - 3052 тонны. А реализация яиц увеличилась более чем в 2 раза, всего с начала года яиц реализовано более 21,7 млн. штук.
На потребительском рынке значительных изменений не произошло. Резких колебаний цен на основные продукты питания в течение года выявлено не было. На такие продукты как хлеб, молоко, растительное масло, сметана, творог цены изменялись так же, как и в докризисный период, а на яйцо в отдельные месяцы было отмечено снижение цен. Объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах сократился на 16%, т.е. до 200,4 млн. рублей. Объем товарооборота общественного питания увеличился на 2% и составил 37,7 млн. рублей.
Платных услуг населению за отчетный период оказано на сумму 382 млн. рублей, что в сопоставимых ценах несколько больше, чем за предшествующий 2008 год. А бытовых услуг оказано на 4% больше соответствующего показателя 2008 года, т.е. на сумму 0,7 млн. рублей.
Сальдированным финансовым результатом деятельности ковдорских предприятий за январь-ноябрь отчетного года является прибыль в сумме 3,7 млрд. рублей. Это в 3 раза меньше, чем за соответствующий период 2008 года. Рентабельно отработали менее половины общего числа крупных и средних организаций.
Наиболее негативным следствием мирового кризиса для нашего муниципального образования является сокращение рабочих мест на предприятиях и рост безработицы. Численность граждан, работающих в крупных и средних организациях, с начала года сократилась и составила 8225 человека. Число граждан, имеющих статус безработного, увеличилось и составляет 818 человек по состоянию на 01.01.2010 года, что на 26,4% 31,1% выше уровня прошлого года. Общий уровень зарегистрированной безработицы достиг показателя 5,6% к численности трудоспособного населения (на 01.01.2009 – 4,3%).
Программа антикризисных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Ковдорского района в 2009 году выполнена в полном объёме при активном сотрудничестве администрации, центра занятости населения, предприятий и организаций. В мероприятиях приняли участие 481 человек, в том числе безработных – 202. В рамках программы организовано:
- опережающее обучение 160 человек;
- открытие собственного дела 33 безработными;
- общественные работы для 134 безработных;
- временная занятость работающих граждан под угрозой увольнения 119 человек;
- стажировка выпускников учреждений профессионального образование 35 безработных.
Финансовые затраты из федерального и областного бюджетов составили 6793 тыс. рублей.
Наиболее активны в реализации данной программы ОАО «КГОК», ООО «Магистраль», ООО «Ковдорслюда», МУСП «Агрокомплекс «ковдорский», ООО «Гидроэлектромонтаж» и МОУ СОШ №11.
Позитивным моментом при этом можно отметить активность населения по самозанятости: число индивидуальных предпринимателей за прошедшие месяцы увеличилось на 30 человек и составляет 439 человек.
Из зарегистрированных объектов, осуществляющих оказание услуг торговли и общественного питания:
- 47% - реализуют непродовольственные товары;
- 30% - реализуют продовольственные товары;
- 8% - предприятия общественного питания;
- 15% - прочие предприятия (киоски, отделы торговли в торговых комплексах, почтовых отделениях, аптеках, автозаправочных станциях и др.).
Число объектов торговли и общественного питания за 2009 год выросло на 4%, в основном рост произошёл за счёт прочих предприятий.
Пассажирские перевозки населения осуществляются автобусным транспортом в города Мурманск, Кандалакшу, Апатиты. Услуги городского такси оказывают 5 транспортных предприятий малого бизнеса.
В секторе бытовых услуг спрос населения полностью удовлетворен по парикмахерским услугам.
В тоже время на территории муниципального образования недостаточно мастерских по ремонту бытовой техники, обуви, пошиву и ремонту одежды, отсутствуют услуги прачечных и химчистки.
В части оказания информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства:
- в здании администрации установлен информационный терминал для интерактивного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами региональной власти.
- организовано участие предпринимателей в Днях предпринимательства в Мурманской области.
- организован тренинг-курс «Начинающий предприниматель». Обучение проводили квалифицированные консультанты Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов. Двадцать слушателей тренинг-курсов разработали бизнес-планы, 7 из них были представлены на конкурс в Министерство экономического развития Мурманской области. В результате конкурсного отбора все бизнес-планы отобраны конкурсной комиссией на предоставление начинающим предпринимателям стартовых грантов до 200 тыс. рублей.
Средний уровень жизни всех категорий населения не ухудшился. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в январе-ноябре 2009 года составила 28048 рублей на одного работника, что на 14,8% выше показателя за январь-ноябрь 2008г. Уровень среднемесячной заработной платы в Ковдорском районе на 3,8% превышает средне-областной показатель.
По социально менее защищенным группам граждан: средний размер пенсий в отчетном году увеличился на 52%, средний размер пособий по безработице возрос на 44 %.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация характеризуется следующим образом:
Естественная убыль населения составляет 83 человека, родилось – 208, умерло – 291 и по сравнению с 2008 годом увеличилась в 2 раза.
Продолжают иметь место миграционные процессы, за 2009 год выбыло за пределы муниципального образования 485 человек, прибыло – 257. Численность населения Ковдорского района продолжает снижаться.
В анализируемом периоде заключено 172 брака и зарегистрировано 200 разводов, т.е. число разводов в 2009 году превышает число браков.
Бюджет муниципального образования
Бюджет муниципального образования Ковдорский район за 2009 год по доходам исполнен на 74%, при плане 825,8 млн. рублей фактически поступило доходов на сумму 612,9 млн. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов получено 317,3 млн. рублей при плане 524,9 млн. рублей (60%). Меньше плана получено:
- налогов на доходы физических лиц на 31,8 млн. рублей или на 16%,
- налогов на совокупный доход на 4,8 млн. рублей или на 33%,
- доходов от продажи муниципального имущества на 170,7 млн. рублей, сумма фактически полученных данного вида доходов составляет 3% от плана.
В составе неналоговых доходов при плане 36,8 млн. рублей фактические доходы от оказания платных услуг составили 31,5 млн. рублей, план по ним недовыполнен на 5,3 млн. рублей или на 14%.
В общей сумме фактически поступивших доходов 295,3 млн. рублей (или 48%) составляют трансферты из областного бюджета. Дотаций из вышестоящего бюджета за отчетный год поступило 109,8 млн. рублей или 100% плановой суммы, субсидий 44,3 млн. рублей или 96% плана, субвенций 140,8 млн. рублей, что составляет 98% плановой суммы, иных межбюджетных трансфертов 0,4 млн. рублей, что на 2% меньше плана. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты получены в суммах фактической потребности.
План по расходам бюджета за отчетный год выполнен на 92%. При плане 900,5 млн. рублей фактически израсходовано 828,6 млн. рублей. Из них:
- 43% или 354,9 млн. рублей было направлено на финансирование сферы образования;
- 29% или 239,7 млн. рублей на финансирование жилищно-коммунального хозяйства;
- 10% или 81,8 млн. рублей на здравоохранение, физическую культуру и спорт;
- 4% или 33,4 млн. рублей на культуру, кинематографию и средства массовой информации;
- 4% или 34,2 млн. рублей на социальную политику;
- 10% или 84,5 млн. рублей на финансирование других мероприятий (общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика).
Невыполнение плана по доходам повлекло рост кредиторской задолженности на 5,5 млн. рублей, т.е. до 144 млн. рублей. В то же время в отчетном году муниципальными бюджетными учреждениями проведена реструктуризация задолженности в государственные внебюджетные фонды, которая составляла 89 млн. рублей. Основной долг в сумме 22 млн. рублей был погашен в декабре, а на погашение пеней учреждениям предоставлена рассрочка на 10 лет. Проведенная реструктуризация в значительной степени сдержала рост кредиторской задолженности.
ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Новая система оплаты труда введена в учреждениях бюджетной сферы (за исключением МУЗ «КЦРБ») с 01.01.2009 года, в центральной районной больнице с 01.04.2009 года.
Введение новой системы оплаты труда направлено на повышение доходов и развитие новых организационных финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам.
На конец 2009 года средний размер номинальной начисленной заработной платы работников общеобразовательных учреждений составил 16 895 рублей, в том числе педагогических работников - 23 970 рублей.
В разрезе общеобразовательных учреждений динамика заработной платы групп персонала за 2008, 2009 год представлена данными:
| Наименование учреждения | 2008 год | 2009 год | % роста | ||||||
| Средняя заработная плата работников | Средняя заработная плата учителей | Средняя заработная плата УВП и МОП | Средняя заработная плата работников | Средняя заработная плата учителей | Средняя заработная плата УВП и МОП | Средняя заработная плата работников | Средняя заработная плата учителей | Средняя заработная плата УВП и МОП | |
| СОШ №1 | 15445 | 23586 | 7862 | 17109 | 25664 | 9048 | 110,7 | 108,8 | 115,1 |
| СОШ №2 | 14595 | 20910 | 8351 | 15496 | 22248 | 9322 | 106,2 | 106,4 | 111,6 |
| СОШ №3 | 14965 | 22404 | 7961 | 16293 | 23243 | 9289 | 108,9 | 103,7 | 116,7 |
| СОШ №11 | 14637 | 21458 | 8391 | 16056 | 23549 | 9356 | 109,7 | 109,7 | 111,5 |
| СОШ №4 | 13978 | 22622 | 7623 | 15192 | 24280 | 9563 | 108,7 | 107,3 | 125,4 |
| СКОШ | 17121 | 24167 | 7656 | 16287 | 18600 | 9571 | 95,1 | 76,8 | 125,4 |
Средняя заработная плата по работникам 16895руб, в том числе по учителям -23970руб
| ДОУ №4 | 10376 | 12200 | 8491 | 10964 | 13024 | 9100 | 105,7 | 106,8 | 107,2 |
| ДОУ №5 | 10640 | 12777 | 8335 | 11300 | 13661 | 8526 | 106,2 | 106,9 | 102,3 |
| ДОУ №9 | 10895 | 14558 | 9249 | 11345 | 14852 | 9855 | 104,1 | 102,0 | 106,5 |
| ДОУ №14 | 12539 | 16806 | 9078 | 13768 | 17800 | 9201 | 109,8 | 105,9 | 101,4 |
| ДОУ №19 | 10390 | 12339 | 8156 | 11024 | 13451 | 8241 | 106,1 | 109,0 | 101,0 |
| ДОУ №24 | 10152 | 12900 | 8372 | 11124 | 13574 | 8576 | 109,6 | 105,2 | 102,4 |
| ДОУ №25 | 9580 | 10772 | 8125 | 10062 | 11308 | 8266 | 105,0 | 105,0 | 101,7 |
| ДОУ №26 | 10750 | 13093 | 8213 | 11200 | 14030 | 8255 | 104,2 | 107,2 | 100,5 |
| ДОУ №29 | 11217 | 13359 | 9021 | 12049 | 14596 | 9285 | 107,4 | 109,0 | 102,9 |
Средняя заработная плата по работникам 11768 руб., в том числе по воспитателям -13945 руб.
| ДООПЦ | 11463 | 14840 | 7941 | 11800 | 15682 | 9278 | 103,0 | 105,7 | 116,8 |
| ДЮСШ-2 | 13195 | 14922 | 8561 | 13679 | 15436 | 9169 | 103,7 | 103,4 | 107,1 |
| ЦДТ | 12503 | 13912 | 9100 | 13803 | 14295 | 11259 | 110,9 | 102,8 | 123,7 |