План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету
Конотопського району
за 2010 рік
- Загальна характеристика виконання бюджету
Зведений бюджет Конотопського району включає в себе всього 31 місцевий бюджет , а саме:
1 – районний бюджет;
1 – селищний бюджет;
29 – сільських бюджетів.
Бюджет Конотопського району на 2010 рік затверджений за власними та закріпленими доходами з урахуванням внесених змін в сумі 12129,5 тис. грн., з них доходи, що враховуються при розрахунку між бюджетних трансфертів 9813,2 тис.грн, доходи, що не враховуються при розрахунку між бюджетних трансфертів у сумі 2316,3 тис.грн. що менше за розрахункові показники Міністерства фінансів України, доведені району на 2010 рік на 14,2 тис.грн.
Виконання доходної частини бюджету за 2010 рік( без внутрішніх міжбюджетних трансфертів) виглядає наступним чином:
| Назва показників | План на рік | Фактично надійшло за січень- грудень | % виконання |
| Власні та закріплені доходи (затверджені) | 12129,5 | 13872,5 | 114,4 |
| В т. ч. І кошик | 9813,2 | 11358,8 | 115,8 |
| ІІ кошик | 2316,3 | 2813,7 | 108,5 |
| Власні та закріплені доходи (контрольні) | 12143,7 | 13872,5 | 114,2 |
| В т. ч. І кошик | 9570,6 | 11358,8 | 118,7 |
| ІІ кошик | 2573,1 | 2813,7 | 97,7 |
| Дотація вирівнювання з державного бюджету | 37295,0 | 37295,0 | 100,0 |
| Субвенції з державного бюджету на допомоги дітям | 12623,8 | 12445,0 | 98,6 |
| Субвенції з державного бюджету на пільги і субсидії | 2808,2 | 2671,3 | 95,1 |
| Субвенція на утримання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу | 535,1 | 524,9 | 98,1 |
| Інші субвенції | 98,4 | 98,4 | 100,0 |
| Субвенція на проведення виборів | 1635,4 | 1208,3 | 73,9 |
| Всього дохідна частина | 67125,4 | 68115,4 | 101,5 |
Аналіз
виконання видаткової частини бюджету
Конотопського району станом за 2010 рік.
| Найменування показника | Затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін | Виконано | % виконання | в т.ч. | ||||
| до розпису | до загальної суми видатків | сума видатків на оплату праці | %частка виконання в загальній сумі | сума видатків на енергоносії | %частка виконання в загальній сумі | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Державне управління | 7162,1 | 7017,2 | 98,0 | 8,68 | 6154,3 | 87,70 | 287,5 | 4,10 |
| Правоохоронна діяльність | 85,3 | 73,6 | 86,3 | 0,09 | 66,9 | 90,90 | | |
| Освіта | 32030,6 | 30338,3 | 94,7 | 37,53 | 23188,8 | 76,43 | 2684,4 | 8,85 |
| Охорона здоров’я | 6712,8 | 6420,9 | 95,7 | 7,94 | 4471,4 | 69,64 | 344,9 | 5,37 |
| Соціальний захист | 18118,4 | 17802,4 | 98,3 | 22,02 | 2343,5 | 13,16 | 38,7 | 0,22 |
| Житлово-комунальне господарство | 708,1 | 586,5 | 82,8 | 0,73 | 18,5 | 3,15 | 87,8 | 14,97 |
| Культура і мистецтво | 4121,9 | 3831,8 | 93,0 | 4,74 | 2912,1 | 76,00 | 145,1 | 3,79 |
| Засоби масової інформації | 67,0 | 67,0 | 100,0 | 0,08 | | | | |
| Фізична культура і спорт | 391,5 | 349,8 | 89,3 | 0,43 | 148,8 | 42,54 | 1,7 | 0,49 |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 194,7 | 164,2 | 84,3 | 0,20 | | | | |
| Транспорт | 361,7 | 269,8 | 74,6 | 0,33 | | | | |
| Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 15,0 | 8,0 | 53,3 | 0,01 | | | | |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 2195,3 | 1751,8 | 79,8 | 2,17 | | | | |
| Разом видатків | 72164,4 | 68681,3 | 95,2 | 84,96 | 39304,3 | 57,23 | 3590,1 | 5,23 |
| Кошти, що передаються до інших бюджетів | 12194,7 | 12154,9 | 99,7 | 15,04 | | | | |
| Всього видатків | 84359,1 | 80836,2 | 95,8 | | 39304,3 | 48,62 | 3590,1 | 4,44 |