План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
СодержаниеКФКВ 010000 «Державне управління» Касові видатки Відхилення (+/-) уточненого плану до затвердженого |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
КФКВ 010000 «Державне управління»
І. Видатки на утримання органів місцевого самоврядування в 2010 році першочергово передбачались коштами загального фонду в загальній сумі 5812,6 тис. грн., з них:
коштами загального фонду – 5811,3 грн., в тому числі:
- по районному бюджету – 812,9 тис. грн.;
- по селищному і сільських бюджетах - 4998,4 тис. грн.
коштами спеціального фонду – 1,3 тис.грн., в тому числі:
- по селищному і сільських бюджетах - 1,3 тис. грн.
ІІ. План з урахуванням внесених змін становить всього 7163,8 тис. грн. з них:
коштами загального фонду – 7162,1 тис.грн., в тому числі:
- по районному бюджету – 936,7 тис. грн.;
- по селищному і сільських бюджетах - 6225,4 тис. грн.
коштами спеціального фонду(кошторисні призначення) – 1,7 тис. грн., в тому числі:
- по селищному і сільських бюджетах -1,7 тис. грн.
ІІІ. Касові видатки становлять в загальній сумі 7018,6 тис. грн. з них:
по загальному фонду – 7017,2 тис.грн., або 98 % уточнених планових призначень
де з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 6154,2 тис.грн., або 88,8 % загальної суми витрат та видатки на енергоносії і комунальні послуги складають в сумі 287,5 тис.грн., або 4,1 % загальної суми видатків.
в тому числі:
- по районному бюджету – 935,6 тис. грн.;
по селищному і сільських бюджетах - 6081,6 тис. грн.
по спеціальному фонду – 1,4 тис.грн., в тому числі :
- по селищному і сільських бюджетах -1,4 тис. грн.
Аналіз
виконання видаткової частини бюджету
по КФКВ 010116 “Органи місцевого самоврядування”
| КЕКВ | Затверджено місцевими радами | Затверджено з урахуванням внесених змін | Касові видатки | Відхилення (+/-) уточненого плану до затвердженого | Відношення касових видатків до плану з урахуванням внесених змін | | Виконано | | | Відхилення (+/-) уточненого плану до затвердженого | | Відношення касових видатків до плану з урахуванням внесених змін | |
| всього | загальний фонд | спец. фонд. | всього | загальний фонд | спец.фонд | всього | загальний фонд | спец.фонд | загальний фонд | спец. фонд | | | |
| 1000 | 5812,6 | 5811,3 | 1,3 | 7091,8 | 7090,1 | 1,7 | 6950,1 | 6948,7 | 1,4 | 1278,8 | 0,4 | 98 | |
| 1110 | 3871,3 | 3871,3 | | 4666,5 | 4666,5 | | 4591,5 | 4591,5 | | 795,2 | | 98,4 | |
| 1120 | 1395,2 | 1395,2 | | 1602,2 | 1602,2 | | 1562,8 | 1562,8 | | 207,0 | | 97,5 | |
| 1130 | 227,1 | 225,8 | 1,3 | 486,3 | 484,6 | 1,7 | 472,6 | 471,2 | 1,4 | 258,8 | 0,4 | 97,2 | |
| 1131 | 126,6 | 125,3 | 1,3 | 317,2 | 315,5 | 1,7 | 310 | 308,6 | 1,4 | 190,2 | 0,4 | 97,7 | |
| 1134 | 98,7 | 98,7 | | 167,4 | 167,4 | | 161,5 | 161,5 | | 68,7 | | 96,5 | |
| 1135 | 1,8 | 1,8 | | 1,7 | 1,7 | | 1,1 | 1,1 | | -0,1 | | 64,7 | |
| 1140 | 37,3 | 37,3 | | 39,7 | 39,7 | | 35,7 | 35,7 | | 2,4 | | 89,9 | |
| 1160 | 281,7 | 281,7 | | 297,1 | 297,1 | | 287,5 | 287,5 | | 15,4 | | 96,8 | |
| 1162 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 0 | | 100 | |
| 1163 | 51,4 | 51,4 | | 48,8 | 48,8 | | 45,2 | 45,2 | | -2,6 | | 92,6 | |
| 1164 | 150,3 | 150,3 | | 149,7 | 149,7 | | 145,8 | 145,8 | | -0,6 | | 97,4 | |
| 1165 | 1,1 | 1,1 | | 5,4 | 5,4 | | 4,9 | 4,9 | | 4,3 | | 90,7 | |
| 1166 | 68,9 | 68,9 | | 83,2 | 83,2 | | 81,6 | 81,6 | | 14,3 | | 98,1 | |
| 2000 | | | | 72,0 | 72,0 | | 68,5 | 68,5 | | 72,0 | | 95,1 | |
| 2110 | | | | 72,0 | 72,0 | | 68,5 | 68,5 | | 72,0 | | 95,1 | |
| Разом | 5812,6 | 5811,3 | 1,3 | 7163,8 | 7162,1 | 1,7 | 7018,6 | 7017,2 | 1,4 | 1350,8 | 0,4 | 98,0 | |
Уточнення плану загального фонду бюджету по КФ К 010116 на протязі року проводилось за рахунок збільшення планових призначень в загальній сумі на 1350,8 тис. грн. в тому числі :
за рахунок збільшення від перевиконання доходної частини бюджету в сумі 369,5 тис. грн., за рахунок перерозподілу видатків з інших функцій в сумі 184,9 тис. грн., за рахунок направлення коштів вільного залишку на початок року в сумі 796,4 тис. грн. По спеціальному фонду уточнення плану проводилось за рахунок направлених невикористаних залишків на початок року в сумі 0,4 тис. грн.
Дане збільшення видатків проводилось для забезпечення потреб в діяльності районної, селищної та сільських рад, в тому числі: для забезпечення в повному обсязі видатків на заробітну плату працівників органів місцевого самоврядування та енергоносіїв на виконання ст.43 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” та в зв’язку з підвищенням розмірів посадових окладів , що в свою чергу пов”язано із підвищенням розміру мінімальної зарплати, для надання матеріальної допомоги на оздоровлення, придбання предметів і матеріалів, оплату наданих послуг та виконаних робіт, видатків на відрядження, придбання комп’ютерної техніки.
Всі фактичні видатки проведені в межах затверджених кошторисних призначень.
Дебіторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.
Кредиторська заборгованість на початок року, яка виникла в зв”язку з не проведенням відповідних платежів за виконані роботи і послуги УДК в загальній сумі 13,7 тис.грн. по загальному фонду повністю погашена, а на кінець року відсутня.