План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
Протягом року функціонувало 5 дитячих дошкільних закладів, в яких налічувалось 10 груп, з вересня місяця відкрито додаткову групу по дошкільному закладу Попівської с/ради.
Середньорічна кількість груп становить:
(10 гр. х 8 міс.) + (11 гр. х 4 міс.) : 12міс = 10 гр.
Протягом року змінювалась і кількість дітей, з початку року - 151, на кінець року – 172.
Середньорічна кількість дітей становить:
((151 х 6 міс.)+ (153 х 2 міс.) +(169 х 1 міс.)+(170 х 1міс.)+(171 х 1міс.)+(172 х 1міс.)): 12 міс. = 158 діт.
в тому числі всі діти в 9-10,5 годинних групах.
Кількість дітей ясельного віку протягом року змінювалась, з початку року - 22, на кінець року – 28.
Середньорічна кількість дітей становить:
((22 діт. х 8 міс.)+(28 діт. х 4 міс.)):12 міс. = 24діт.
Кількість дітей у віці 5 років протягом року змінювалась, на початок року - 46, на кінець року – 51.
Середньорічна кількість дітей становить:
((46 діт. х 8 міс.)+(51 діт. х 4 міс.)):12 міс. = 48діт.
Кількість дітей у віці 6 років протягом року залишалась без змін.
Кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться під опікою на протязі року не змінювалась.
Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей на протязі року не змінювалась.
Всі батьки цих дітей звільнені від батьківської плати.
Відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів становлять 36814 тис. діто-днів. (158 діт.х 233дн.).
Вартість 1-го дітодня харчування становить:
річний план: 5,97 грн., в т. ч.: 3,76 грн. (138365грн. : 36814д-дн.) за рахунок загального фонду та 2,21 грн. (81359грн. : 36814д-дн.) за рахунок спеціального фонду;
виконано за рік: 5,70 грн., в т. ч.: 3,67 грн. - 64,4% (135161грн. : 36814д-дн.) за рахунок загального фонду та 2,03 грн. -35,6% (74529грн. : 36814д-дн.) за рахунок спеціального фонду.
Співвідношення надходження батьківської плати та бюджетних коштів не витримується за рахунок того, що по селищу міського типу співвідношення становить 50:50 та за рахунок дітей, звільнених від батьківської плати.
Крім того по спеціальному рахунку планувались та проводилися видатки на харчування дітей в сумі 1500 грн. за рахунок наданої допомоги спонсорами.
У зв”язку з відкриттям третьої групи по дошкільному закладу Попівської с/ради з 01 вересня та у зв”язку з вивільненням на літній період сезонних опалювачів кількість ставок вихователів, музичних керівників, штатних одиниць спеціалістів та робітників протягом року змінюється.
Кількість ставок вихователів та музичних керівників на початок року становила 17,24, на кінець року 19,24.
Середньорічна кількість становить:
((17,24 ст. х 8 міс.)+ (19,24 ст. х 4 міс.)) : 12 міс. = 17,91 ст.
Кількість штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників протягом року залишалась без змін.
Кількість штатних одиниць спеціалістів на початок року становила 5,5, на кінець року 6.
Середньорічна кількість становить:
((5,5 шт. од. х 8 міс.)+ (6,0 шт. од. х 4 міс.)) : 12 міс. = 5,67 шт. од.
Кількість штатних одиниць робітників на початок року становила 29,3 штатних одиниць, на кінець року 30,8 штатні одиниці.
Середньорічна кількість робітників становить:
(( 29,3 шт. од. х 3,5 міс.) + ( 25,3 шт. од. х 4,5 міс.) +(26,8 шт. од.х 1,5 міс.) +(30,8 шт. од.х 2,5 міс.)):12 міс = 27,8 шт. од.
Протягом року змінюється і чисельність педагогічних працівників, яким встановлено законодавством право на пільги щодо безплатного користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм, на початок року – 25, на кінець року – 26.
Середньорічна кількість становить:
((25 о. х 8 міс.)+ ( 26 о. х 4 міс.)) : 12 міс. = 25 о.
До строки „Доплати обов”язкового характеру” включена доплата за роботу в нічний час.
До строки „Інші види заробітної плати” включена індексація грошових доходів громадян.
КФКВ 070201 « Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
Кількість загальноосвітніх шкіл на кінець року зменшилась в порівнянні з початком і становить 32 заклади у зв”язку з закриттям 3 закладів.
| | Класи | Учні | Середня наповнюваність класу | ||||||
| На початок року | На кінець року | + - | середньорічна | На початок року | На кінець року | + - | середньорічна | ||
| 1-4 класи | 71 | 58 | -13 | 67 | 741 | 650 | -91 | 711 | 10,61 |
| 5-9 класи | 128 | 120 | -8 | 125 | 1401 | 1239 | -162 | 1347 | 10,78 |
| 10-12 класи | 34 | 33 | - 1 | 34 | 360 | 330 | -30 | 350 | 10,29 |
| ВСЬОГО | 233 | 211 | -22 | 226 | 2502 | 2219 | -283 | 2408 | 10,65 |
Середньорічна кількість учнів становить:
(2502 уч. х 8 + 2219 уч. x4):12 = 2408 уч.
в т. ч.:
Середньорічна кількість учнів в 1-4 класах становить:
(741 уч. х 8 + 650уч. x4):12 = 711уч.
Середньорічна кількість учнів в 5-9 класах становить:
(1401 уч. х 8 + 1239 уч. x4):12 = 1347уч.
Середньорічна кількість учнів в 10-12 класах становить:
(360 уч. х 8 + 330уч. x4):12 = 350 уч.
Зменшення числа учнів привело до зменшення кількості класів.
Середньорічна кількість класів становить:
(233кл.x 8 + 211кл.x4): 12 = 226 кл.
в т. ч.:
Середньорічна кількість 1-4 класів становить:
(71кл.x 8 + 58кл.x4): 12 = 67 кл.
Середньорічна кількість 5-9 класів становить:
(128кл.x 8 + 120кл.x4): 12 = 125 кл.
Середньорічна кількість 10-12 класів становить:
(34кл.x 8 + 33кл.x4): 12 = 34 кл.
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на кінець року в порівнянні з початком року збільшилась.
Середньорічна кількість дітей становить:
(29діт.х 8 + 45діт.х4) : 12 = 34 діт.
в т. ч.:
Середньорічна кількість дітей-сиріт в 1-4 класах становить:
(10діт.х 8 + 15діт.х 4) : 12 = 12 діт.
Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей на кінець року в порівнянні з початком року збільшилась.
Середньорічна кількість дітей становить:
(254дит. х 8 + 290діт.х 4) : 12 = 266 діт.
в т ч.:
Середньорічна кількість дітей в 1-4 класах становить:
(78діт. х 8 + 64діт.х 4) : 12 = 73 діт.
Кількість дітей-інвалідів на протязі року не змінювалась.
Середньорічна кількість дітей- інвалідів становить:
(39діт.х 8 + 39діт.х 4) :12 = 39 діт.
в т. ч.:
Середньорічна кількість дітей в 1-4 класах становить:
(9діт.х 8 + 4діт.х 4) :12 = 7 діт.
Кількість учнів, що навчаються за індивідуальною формою навчання, протягом року зміннювалась:
Середньорічна кількість учнів становить:
(268 х8+ 278 х 4):12 = 271 уч.
Кількість дітей дошкільного віку в школах - дитячих садках та дошкільних групах при школах на протязі року змінювалась.
Середньорічна кількість дітей становить:
((310діт.х 6міс.)+(190діт.х 3міс.)+(351діт.х 3міс.)):12=290діт.
З вересня місяця відкрилась 1 група з продовженим днем із кількістю учнів 24.
Середньорічна кількість груп становить:
(1гр. х 4міс.):12 = 1 гр.
Середньорічна кількість дітей становить:
(24діт.х 4міс.) : 12 = 8діт.
Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку :
290 діт. х 150 дн. = 43500 дітоднів.
Видатки на харчування дітей дошкільного віку становлять 182700 грн., вартість 1 дня 4,20 грн. (70% загальної вартості харчування) без урахування батьківської плати.( 182700грн. : 43500 д-дн.).
Видатки на харчування дітей дошкільного віку за рахунок батьківської плати становлять 78300 грн., вартість 1 дітодня харчування 1,80 грн. (30% загальної вартості харчування) ( 78300грн. : 43500 д-дн.).
Середньорічна чисельність дітей, які одержують безкоштовне харчування відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002р. № 856 (включаючи видатки на харчування учнів 1-4 класів) становить 34 учні. Це діти-сироти та діти, які залишились без батьківського піклування і проживають в сім'ях опікунів. Чисельність дітей на протязі року змінилась.
Середньорічна кількість дітей становить:
(29діт.х 8 + 45діт.х 4) : 12 = 34 діт.
Діто-дні харчування учнів, які отримали безкоштовне харчування:
34 діт. х 159 дн.= 5406 діто-днів.
Видатки на харчування вихованців ЗОШ згідно постанови КМУ 19.06.2002р. № 856 становить 32433 грн., вартість одного дня - 6 грн. (32433грн. : 5406д-дн.).
Безкоштовне харчування отримують всі учні 1-4 класів (за винятком тих, хто забезпечувався харчуванням відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856).
Середньорічна кількість учнів 1-4 класів (за винятком тих, хто забезпечувався харчуванням відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856) становить:
(731уч. х 8 + 635 уч. х 4) : 12 = 699 учні.
Діто-дні харчування учнів 1-4 класів (за винятком тих, хто забезпечувався харчуванням відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856) :
699 уч. х 133 дн. = 92967 діто-днів.
Видатки на харчування учнів початкових класів 464640 грн., вартість 1 діто-дня
становить 5,00 грн. (464640грн. : 92967д-дн.).
Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на протязі року не змінювалась.
Кількість педагогічних ставок на кінець року зменшилася у зв”язку з початком нового навчального року.
Середньорічна кількість педагогічних ставок всього становить:
(476,11 ст. х 8 + 458,37 х 4) :12 = 470,20 ст.
в т. ч.:
Середньорічна кількість педагогічних ставок 1-4 класів становить:
(129 ст. х 8 + 119,25 х 4) :12 = 125,75 ст.
Середньорічна кількість педагогічних ставок 5-9 класів становить:
(272,97 ст. х 8 + 265,45 х 4) :12 = 270,47 ст.
Середньорічна кількість педагогічних ставок10-11 класів становить:
(74,14 ст. х 8 + 73,67 х 4) :12 = 73,98 ст.
Кількість ставок вихователів в школах - садах, дошкільних групах при ЗОШ на кінець року збільшилась в порівнянні з початком року у зв”язку з початком нового навчального року, перепрофілюванням навчальних закладів, відкриттям групи продовженого дня та збільшенням режиму роботи дошкільних груп.
Середньорічна чисельність вихователів становить:
((38,84шт.од.х 8міс)+( 41,04 шт.од. х 4міс.)):12міс.= 39,57 шт.од.
Кількість штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних та спеціалістів по загальноосвітніх закладах району на протязі року збільшилась.
Середньорічна чисельність віднесених до педагогічних працівників становить:
((80,5 шт.од.х 8міс.)+(74,5шт.од.х 4міс.)):12міс.= 78,5 шт.од.
Середньорічна чисельність спеціалістів становить:
((22,75 шт.од. х 8міс.)+(22,5шт.од.х 4міс.)):12міс.= 22,67 шт.од.
Кількість штатних одиниць робітників на протязі року змінювалась у зв”язку з вивільненням сезонних кочегарів на літній період та скороченням штатних одиниць робітників у зв”язку із закриттям трьох навчальних закдадів із 1 вересня 2010р..
Середньорічна чисельність робітників становить:
((271,75шт.од.х 3,5міс.)+(192,75шт.од. х 4,5міс.)+(184,75шт.од.х1,5міс.)+(255,75шт.од.х2,5міс.))
:12 міс. = 227,92 шт. од.
Чисельність педагогічних працівників, яким встановлено законодавством право на пільги щодо безплатного користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм на протязі року змінилась:
Середньорічна кількість становить:
((552чол. х 8 + 545чол. х 4)) :12 = 550 чол.
Сума допомоги на оздоровлення педагогічного персоналу більша, ніж середньорічний схемний посадовий оклад так є фізичні особи, що працюють не на повні ставки, а допомога на оздоровлення нараховувалась в розмірі місячного посадового окладу (ставки з/плати) згідно ст. 57 ЗУ „Про освіту”.
У категорію 560 „Доплати обов”язкового характеру” включено доплату за роботу в нічний час, за ненормований робочий день, за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, зо завідування кабінетами, за роботу з бібліотечним фондом та бібліотекарям за вислугу років.
У категорію 503 „Надбавки обов”язкового характеру” включена надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови КМУ від 05.10.2009 № 1130 , надбавка бібліотекарям за особливі умови праці згідно Постанови КМУ №1073 від 30.09.2009. та медичним сестрам за вислугу років. згідно Постанови КМУ від 29.12.2009 №1418.
У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за інтенсивність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
КФКВ 070202 "Вечірні (змінні) школи"
У зв”язку з закриттям закладу з початку нового навчального року відбулися зміни по мережі.
Кількість учнів на початок року 56, на кінець року становить 0.
Середньорічна кількість учнів становить:
(56 уч. х 8міс.):8 = 37уч.
Кількість ставок педперсоналу та кількість штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних на кінець року відсутня у зв”язку з закриттям закладу.
Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу становить:
(4,29 ст. х 8міс. ) :12міс. = 2,86 ст.
Середньорічна чисельність віднесених до педагогічних працівників становить:
((1 шт.од.х 10міс.):12міс.= 0,83 шт.од.
У категорію 560 „Доплати обов”язкового характеру” включено доплату за роботу в нічний час, за ненормований робочий день, за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, зо завідування кабінетами, за роботу з бібліотечним фондом та бібліотекарям за вислугу років.
У категорію 503 „Надбавки обов”язкового характеру” включена надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови КМУ від 05.10.2009 № 1130 , надбавка бібліотекарям за особливі умови праці згідно Постанови КМУ №1073 від 30.09.2009 та медичним сестрам за вислугу років. згідно Постанови КМУ від 29.12.2009 №1418.
У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за інтенсивність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
КФКВ 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)»
В районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу. Число прийомних дітей в дитячому будинку 5.
Середньорічна кількість дітей становить:
(5 діт. х 12 міс. ): 12 міс. = 5 діт.
в тому числі:
діти від 0 до 6 років:
(5 діт. х 1 міс. + 4 діт. х 11 міс.): 12 міс. = 4 діт.
діти від 6 до 18 років:
(1діт. х 11 міс.): 12 міс. = 1 діт.
Середньорічна кількість прийомних батьків склала:
(2 бат. х 12 міс.) : 12 міс. = 2 бат.
Середньорічна кількість прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення:
(1 бат. х 12 міс.) : 12 міс. = 1 бат.
Число прийомних сімей на початок року складало 6, на кінець року 7 .
Середньорічна кількість прийомних сімей становить:
(6с. х 1 міс.) + (7с х 11 міс.) : 12 міс. = 7с.
Всього кількість дітей-сиріт протягом року змінювалась, на початок року було 11, на кінець року 14.
Середньорічна кількість становить:
(11 діт. х 1 міс.) + (13 діт. х 4 міс.) + (14 діт. х 7 міс.): 12 міс. = 14 діт.
В тому числі:
Число дітей від 0 до 6 років на початок року становило 1 дитину, протягом року кількість дітей змінювалась та на кінець року становила 1 дитину:
Середньорічна кількість становить:
(1 діт. х 2 міс.) + (2 діт. х 10 міс) : 12 міс. = 2 діт.
Число дітей від 6 до 18 років на початок року становило 10 дітей, на протязі року кількість дітей змінювалась та на кінець року становила 13 дітей:
Середньорічна кількість становить:
(10 діт. х 1 міс.) + (11 діт. х 4 міс.) + (12 діт. х 6 міс.) + (13 діт. х 1 міс.): 12 міс. = 12 діт.
Середньорічна кількість прийомних батьків склала:
(11 бат. х 1 міс.) + (13 бат. х 11 міс.) : 12 міс. = 13 бат.
Середньорічна кількість прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення:
(6 бат. х 1 міс.) + (7 бат. х 11 міс.) : 12 міс. = 7 бат.
КФКВ 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"
Кількість закладів, учнів, штатних одиниць адмінперсоналу, педагогічних ставок на протязі року не змінюється.
Кількість штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників протягом року змінювалась :
Середньорічна кількість становить:
(2,75шт.од. х 5,5міс. + 3,75шт.од. х 6,5міс.) :12міс. = 3,29шт.од.
Кількість ставок педагогічного персоналу протягом року змінилась :
Середньорічна кількість становить:
(14,05ст. х 11міс.) :12міс. = 12,88
Чисельність педагогічних працівників, яким встановлено законодавством право на пільги щодо безплатного користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм на протязі року змінилась:
Середньорічна кількість становить:
(14чол. х 8 + 9чол. х 4) :12 = 12 чол.
У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за інтенсивність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
КФКВ 070802 "Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти"
По методичному кабінету змін по мережі не відбулося.
У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за інтенсивність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
КФКВ 070804 "Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти"
Кількість закладів на протязі року не змінювалась, штатна чисельність теж залишилась без змін.
У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за інтенсивність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
КФКВ 070805 "Групи централізованого господарського обслуговування"
По групі централізованого господарського обслуговування змін по мережі не відбулося.
У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за інтенсивність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
У категорію 560 „Доплати обов”язкового характеру” включено доплату за роботу в нічний час та за ненормований робочий день.
КФКВ 070807 „Інші освітні програми"
Всього затверджено 5200грн., в т.ч.:
оплата за здобуття другої вищої освіти керівників навчальних закладів - 5200 грн.
(2 чол. х 2600грн.).
КФКВ 070808 „Допомога дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років"
На виплату одноразової грошової допомоги дітям-сиротам затверджено в бюджеті 28620,00 грн.(18 учнів х 1590грн.).
Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних, що працюють у сільській місцевості крім селищ міського типу становитиме:
(592,13 ст. х 8 міс.) + (553,1 ст. х 4 міс.) : 12 міс. = 579,12 шт. од.
Середньорічна кількість спеціалістів, що працюють у сільській місцевості крім селищ міського типу становитиме:
(24 шт. од. х 8 міс.) + (23,75 шт. од. х 4 міс.) : 12 міс. = 23,92 шт. од.
Середньорічна кількість робітників, що працюють у сільській місцевості крім селищ міського типу становитиме:
((277,05 шт. од. х 3,5 міс.) + (197,67 шт. од. х 4,5 міс).+ (193,9 х 1,5 міс.) + (264,45 х 2,5 міс.)) : 12 міс. = 234,26 шт. од.
Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних, що працюють у селищах міського типу становитиме:
((42,16 шт. од. х 8 міс.) +(42,8 шт. од. х 4 міс..)) :12 міс. = 42,37 шт. од.
Середньорічна кількість фактично зайнятих штатних одиниць спеціалістів, що працюють в селищі міського типу становитиме:
((5,25 шт. од. х 8 міс.) +(4,75 шт. од. х 4 міс..)) :12 міс. = 5,08 шт. од.
Середньорічна кількість робітників, що працюють у селищах міського типу становитиме:
((22,85 шт. од. х 3,5 міс.) +(20,35 шт. од. х 6 міс..) + (22,1 шт. од. х 2,5 міс..)) :12 міс. = 21,41 шт. од.
КФКВ 080000 «Охорона здоров’я»
КФКВ 080300 « Поліклініки і амбулаторії (крім спеціальних поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)»
| | Штатна чисельність | Фактично зайнято посад | Фонд зарплати (тис. грн.) | Середня зарплата на 1 працівника (грн.) | ||||||
| На поч. року | На кін. року | Середньорічна по плану 3 урах.змін | На поч. року | На кін. року | Середньорічна | План | Факт | План | Факт | |
| Лікарі | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 22 | 23,5 | 22,75 | 582,9 | 473 | 1619,16 | 1732,6 |
| Середній медперсонал | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 66,5 | 64 | 66,25 | 971,6 | 932,1 | 1173,39 | 1172,51 |
| Молодший медперсонал | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22 | 22,5 | 243 | 239,8 | 890,20 | 888,28 |
| Спеціалісти | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 69,3 | 69,3 | 888,26 | 888,26 |
| Інші | 45,75 | 45,25 | 34,75 | 40,25 | 42 | 31,75 | 384,3 | 355,6 | 941,83 | 933,32 |
| Разом | 179,75 | 179,75 | 168,75 | 158 | 158,5 | 149,75 | 2251,1 | 2069,8 | 1156,48 | 1151,83 |
Розрахунок середньорічної кількості працюючих за звітний 2010 рік:
Лікарі:
((22 ст х 3 міс.) + (22ст.+0,5 х 4 міс.) + (22,25 +1,25 ст. х 5 міс.)): 12 = 22,75 ст.
З квітня зайнята 0,25 посади лікаря АЗПСМ в Бочечківській АЗПСМ та прийнято в Мельнянську АЗПСМ лікаря загальної практики -сімейного лікаря з 1.08.2010р.
На кінець року вакантні 12,0 посади. лікарів.
Середній медперсонал:
((66,5 ст.+1,0 х 4,5 міс.) + (67,5 ст.-1,0 х 1,5 міс.) + ( 66,5 ст.-1,0 х 1міс.)+(65,5+1,0х1,5)+(66,5-1,0х1міс.)+(65,5-1,0х1,5)+(64,5-0,5х1міс.)) : 12 = 66,25ст.
З січня працює медична сестра Кошарівської АЗПСМ .По Мельнянській АЗПСМ медична сестра працювала з 1.січня по 14 травня і з 1 серпня по 15 вересня , та звільнився фельдшер з 1 липня. З 20 жовтня місяця по Козачанській АЗПСМ звільнився лаборант з грудня і по Бочечківській АЗПСМ лаборант працює на 0,5 посади.
На кінець року вакантні 5,25 посади середнього персоналу.
Молодший медперсонал:
(22,75х8 міс)+(22,25х3 міс).+(22х1 міс.) /12 міс.=22,5 ст.
По Пекарівській АЗПСМ з вересня місяця не працює сестра-господарка і з грудня не зайняті 0,25 посади молодшої медсестри.
На кінець року вакантні 0,75посади.
Спеціалісти
На протязі року посади спеціалістів зайняті в кількості 6,5 посади .
Інший персонал:
(( 40,25 ст.+1,0 х 3,5 міс.) + (41,25-19,25 х 4,5 міс. )+(22 +0,25х 1,5)+(22,25+0,5+19,25х2,5): 12 міс. =31,75 посади.
По Бочечківській АЗПСМ робітник по обсл.і поточ. рем. працював з 15 квітня по15 жовтня на о,5 посади,з15 жовтня на 1,0посади.По Пекарівській АЗПСМ сторож працював до 10 травня, робітник по обсл.і пот.рем.Попівської АЗПСМ працював на 0,25 з вересня місяця.
У квітні вивільнено 19,25 ст. сезонних опалювачів в зв’язку з закінченням опалювального періоду.
В зв’язку з початком опалювального сезону прийнято опалювачів в жовтні(19,25 ст.).
На кінець року вакантні 3,25 посади іншого персоналу:
Лікарських відвідувань по плану 124,7 тис., фактично 94,1 тис. невиконання плану пояснюється наявністю значної кількості вакансій (12,0 ставок) по лікарських посадах.
Ліжковий фонд денного стаціонару амбулаторій не змінився і становить 72 ліжка .
Кількість хворих, які знаходились на амбулаторному лікуванні і одержали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах становить 2832чол., витрати всього 167,3 тис.грн. в середньому витрати на 1 хворого складають 59,06 грн. ( план 43,18 коп.).
Молочними сумішами безкоштовно забезпечено 49 дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей, витрати 18,4 тис. грн., в середньому 376,33 грн. . (план 413,46 грн. .)
Кубатура будов на кінець року становить 24,10 тис. куб.м.
КФКВ 080600 « Фельдшерсько – акушерські пункти»
Кількість закладів на протязі року не змінювалась. Штатна чисельність на початок 2010року становить 60,50 шт. од, з них середнього – 42 шт. од. та 18,5 молодшого персоналу.
На кінець року штатна чисельність збільшилась на 0,5 посади і становить :середнього персоналу 41,5шт.од., молодшого персоналу 18,5 шт,од..,іншого персоналу 1,0шт.од.
На кінець року вакантні 3 посади середнього персоналу і 1 посада іншого персоналу .
Середньорічна заробітна плата середнього медперсоналу становить 1191,04 грн., молодшого медперсоналу 888,25 грн. .
Кубатура будов на кінець року збільшилась на 0,4 тис м. куб. по Тернівському ФП в зв’язку з добудовою однієї кімнати та коридору.
КФКВ «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
090201
- кількість одержувачів на кінець року – 5644 чол. які фактично користувалися пільгами у грудні 2010р. ( з урахуванням членів сім`ї)
- середньорічна кількість одержувачів – 5928 чол.
- середньорічна кількість виконано за звітний рік – 5843 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у січні 2010р. 6031 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у лютому 2010р. 6100 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у березні 2010р. 5908 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у квітні 2010р. 5846 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2010р. 5929 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2010р. 5760 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2010р. 5773 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2010р. 5751 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2010р. 5762 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2010р. 5916 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2010р. 5696чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2010р. 5644 чол. = 70116 чол. / 12 місяців
- середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року - 34,79 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2010р. 196339,43 грн. / 5644 чол. )
- середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік)- 16,98 грн ( фактичне споживання енергоносіїв у 2010р. 1190742,6 грн. / 5843 чол. /12 міс.)
Зменшилось населення в порівнянні з початком року - померли.
090202
- річний план - 1983 чол.
- 1847 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2011 р.
090203
- річний план – 8 чол.
- середньорічна кількість одержувачів ( виконано за звітний рік) - 7 чол. (4 путівки отримано пільговиками та в 3 будинках проведено капітальний ремонт )
090204
- кількість одержувачів на кінець року – 77 чол. які фактично користувалися пільгами у грудні 2010р. ( з урахуванням членів сім`ї)
- середньорічна кількість одержувачів - 60 чол.
- середньорічна кількість виконано за звітний рік – 62 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у січні 2010р. 43 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у лютому 2010р. 43 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у березні 2010р. 44 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у квітні 2010р. 43 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2010 р. 43 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2010р. 61 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2010р. 78 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2010р. 80 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2010р. 80 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2010р. 77 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2010р. 76 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2010р. 76 чол. = 744 чол. / 12 міс
- середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року – 63,27 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2010р. 4871,89 грн. / 77 чол. = 63,27 грн.)
- середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік)-37,59 грн.( фактичне споживання енергоносіїв у 2010р. 27963,85 грн. / 62 чол. /12 міс.)
По вказаній категорії збільшилась кількість населення – отримали право на пільгу.
090205
- річний план - 12 чол.
- 13 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2011 р.
090207
- кількість одержувачів на кінець року – 150 чол. – які фактично користувалися пільгами у грудні 2010р. ( з урахуванням членів сім`ї)
- середньорічна кількість одержувачів - 150 чол.
- середньорічна кількість ( виконано за звітний рік) – 137 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у січні 2010р. 126 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у лютому 2010р. 131 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у березні 2010р. 126 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у квітні 2010р. 124 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2010р. 126 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2010р. 139чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2010р. 144 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2010р. 140 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2010р. 139 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2010р. 152 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2010р. 147 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2010р. 150 чол. = 1644 чол. / 12міс
середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року – 67,59 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2010р. 10138,27 грн. / 150 чол.)
- середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік) – 34,61 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у 2010р. 56904,32 грн. / 137 чол. /12 міс.)
Протягом року по вказаній категорії зменшилась кількість населення по причині втрати право на пільгу .
090208
- річний план - 57 чол.
- 58 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2011 р.
090209
- річний план – 4 чол.
- середньорічна кількість одержувачів ( виконано за звітний рік) - 3 пільговика, що отримали путівку на оздоровлення та мають право на 50% знижку оплати за проїзд.
090210
- річний план – 361 чол.
- середньорічна кількість (виконано за звітний рік) -372 чол. – які фактично користувались пільгами у 2010 р.
В т.ч. : - педагогів 255 чол.
- медиків 113 чол.
- робітників культури – 1 чол.
- бібліотекарів – 3 чол.
- видатки на надання пільг (виконано за рік) – 320094 грн. фактичне споживання послуг вищезазначеною категорією.
В т.ч.: - педагогів – 219420 грн.
- медиків – 97233 грн.
- робітників культури – 860 грн..
- бібліотекарів – 2581 грн.
- середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року – 164,56 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2010р. 61214,55 грн. / 372 чол. = 63,27 грн.)
- середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік)-71,71 грн.( фактичне споживання енергоносіїв у 2010р. 320094,33 грн. / 372 чол. /12 міс.)
090211
- річний план - 224 чол.
- 223 чол. – пенсіонерів та працюючі яким нараховано пільги на тверде паливо на загальну суму 139911,54 грн.
в т.ч. – педагогів 159 чол.
- медиків 61 чол.
- робітників культури – 3 чол.
- видатки на надання пільг (виконано за рік) – 139912 грн. фактичне споживання послуг вищезазначеною категорією.
в т.ч. план: - педагогів – 101409 грн. факт: - педагогів – 99758 грн.
- медиків – 38272,41 грн. - медиків – 38271,54 грн.
- робітників культури – 1882 грн. - робітників культури – 1882 грн.
Всього – 141563,41 грн. Всього – 139911,54 грн.
090212
Всього видатків на суму - 47600 грн.
З них: - видатки на забезпечення ліками – 28000 грн..,( 487 чол.*57,49 грн. = 28000 грн.)
- видатки на зубопротезування – 19600 грн.. (23 чол.* 852,17 грн. = 19600 грн.)
На початок року чисельність населення становить 500 чол. – 13 чол., які втратили право на пільгу ( діти , померлі) = 487 чол.
090215
- кількість одержувачів на кінець року – 374 чол. – які фактично користувалися пільгами у грудні 2010р. ( з урахуванням членів сім`ї)
- середньорічна кількість одержувачів - 337 чол.
- середньорічна кількість ( виконано за звітний рік) – 395 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2010р. 2273 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2010р. 350 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2010р. 358 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2010р. 347 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2010р. 334 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2010р. 346 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2010р. 358 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2010р. 374 чол. = 4740 чол. / 12міс
середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року – 18,89 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2010р. 7063,6 грн. / 374 чол.)
- середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік) – 7,06 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у 2010р. 33481,25 грн. / 395 чол. /12 міс.)
090216
- річний план - 72 чол.
- 33 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2011 р.
- середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік) – 329,51 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у 2010р. 10873,98 грн. / 33 чол.)
090405
1820 чол. – кількість сімей, які користувались субсидією на кінець 2009 року.(поч..2010р.)
2515 чол. – чисельність населення, які користувалися субсидією у 2010 році ( кін.2010р.)
1158 чол. – планові показники мережі до бюджету 2010 р.
673 чол. – середньорічна кількість сімей які користувались субсидіями у 2010 році.
15,37 грн. – середній розмір витрат на 1 домогосподарство на початок року, грн. (сума витрат за грудень 2009р./кількість сімей які користувались субсидією на кінець 2009 року 27967/1820);
45,47 грн. – середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року (сума витрат за грудень 2010р./ кількість сімей які користувались субсидією на кінець 2010 року 114359/2515);
11,55 грн. – планові показники мережі до бюджету 2010р.
39,84 грн. – середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (сума витрат за рік/ кількість сімей які користувались субсидією за рік/12 місяців 321747/673/12)
82057,32 – кредиторська заборгованість на 01.01.2011 в тому числі:
природний газ – 68353,56 грн., в т.ч. :спеціальний фонд – 68353,56 грн.;
електроенергія – 7687,15 грн., в т.ч. :загальний фонд – 7687,15 грн.
теплопостачання – 4734,95 грн.,: в т.ч. загальний фонд – 2301,83 грн. спеціальний фонд – 2433,12 грн.;
водопостачання – 498,43 грн.,: в т.ч. загальний фонд – 498,43 грн.;
квартплата – 783,23 грн.,: в т.ч. загальний фонд – 783,23 грн.
090406
1400 чол. – планові показники мережі до бюджету 2010 р.
1946чол. – середньорічна кількість сімей, які користувались субсидіями на тверде паливо та скраплений газ у 2010 році.
262,06 грн. - планові показники мережі до бюджету 2010р.
516,61 грн. – середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (сума витрат за рік /кількість сімей, які користувались субсидіями на тверде паливо та скраплений газ у 2010р. 1005326/1946);
2894,34 грн. - кредиторська заборгованість на 01.01.2011 по твердому паливу та скрапленому газу, грн. в тому числі:
2108,14 грн. – заборгованість по твердому паливу, КЕКВ 1134 – 44,46 грн., КЕКВ 1343 – 2063,68 грн.;
786,2 грн. – заборгованість по скрапленому газу, КЕКВ 1343 – 786,20грн.
090214 - послуги зв’язку
кількість одержувачів на кінець року - 481 чол. ( кількість телефонів у грудні 2010 р.)
середньорічна кількість одержувачів (виконано за звітний рік) - 492 чол. ( середня кількість населення, що користувались пільгами у 2010р.)
середня вартість пільги на 1 пільговика на кінець року – 6,33 грн. ( видатки за грудень 3043,77 / 481чол. = 6,33 грн.)
середня вартість пільги на 1 пільговика (виконано за рік)- 6,36 грн. ( фактичні видатки за 2010 р. по абонплаті 37523,38 / 492 чол. / 12 міс. = 6,36 грн.)
Протягом року збільшені планові призначення в сумі 11,7 тис.грн.
Планові призначення по абонплаті 41,7 тис.грн. з урахуванням внесених змін.
090214 - встановлення телефону
середньорічна кількість одержувачів (виконано за звітний рік) - 5 чол. ( проведено установок за 2010р )
середня вартість пільги на 1 пільговика (виконано за рік)- 2196,4 грн. = ( фактичні витрати 10982 грн. / 5 - кількість установок)
В квітні місяці 2010 року була здійснена установка телефону інваліду Великої Вітчизняної війни ІІ групи Ганзі М.П., жителю с. Привокзальне. Замовником було управління праці та соціального захисту населення Конотопської РДА, а підрядник ТОВ «Юпітер», який взяв на себе зобов’язання по виконанню робіт будівництва абонентської лінії особам, які відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та ст. 102 ПКМУ № 720 від 09.08.2005р. «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» мають право на пільги, а саме : роботи з обладнання будинку кабельним вводом та будівництва абонентської лінії 500 метрів у сільській місцевості (розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, засипка вручну траншей, улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння, уведення кабелю в будинок, комплекс вимірювань постійним струмом, прокладання кабелю , кабель) Ціна робіт складає 10336 грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ.
Протягом року збільшені планові призначення в сумі 0,6 тис.грн.
Планові призначення 11,1 тис.грн.
Фактичне споживання по послугам зв`язку 48505,38 грн. в т.ч.
абонплата - 37523,38 грн.
установка телефонів - 10982 грн.
Касові видатки по послугам зв`язку 52144 грн. в т.ч.
- абонплата – 41046,80 грн., в т.ч. погашення минулого року 4186,73 грн.,
- установка телефонів 11097,20 грн. в т. ч. погашення заборгованості минулого року 115,20 грн.
Заборгованість станом на 01.01.2011р. 663,31 грн., в т.ч. абонплата – 663,31 грн.
091303
Всього видатків на суму - 2604,15 грн.
з них :
- 3 чол. отримали виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,
в т.ч. ( ( по 71 грн. * 1 чол.* 2 виплати)+ ( по 71 грн. * 2 чол.* 1 виплату – в зв`язку з відсутністю документів на виплату)= 284 грн.
- 12 чол. отримали виплату на транспортне обслуговування, в т.ч.
( по 96 грн. *12 чол. *2 виплати ) + (16,15 грн. поштові видатки) = 2320,15 грн
091304
Протягом 2010 року телефонів інвалідам І та ІІ груп встановлено не було.
КФКВ 090300 «Допомога сім’ям з дітьми»,
КФКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»,
КФКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям»
та КФКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам»