План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
КФК 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ“
Затверджена сума бюджетних призначень на рік з урахуванням змін становить 637,9 тис. грн. за рахунок загального фонду. Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін на звітну дату становлять 785,7 тис. грн., а саме за рахунок загального фонду в сумі 637,9 тис. грн.; за рахунок спеціального фонду в сумі 147,8 тис. грн.
Виконання з початку року склало 690,2 тис. грн. всього, або 87,8% від загальної суми, в тому числі виконання загального фонду становить 558,6 тис. грн., або 87,6%, спеціального фонду в сумі 131,6 тис. грн., або 89,0% (детальна розшифровка видатків додається).
КФКВ 110000 «Культура і мистецтво»
По галузі культура “Культура” на 2010 рік затверджено бюджетом всього: 3931,8 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 3865,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 66,6 тис. грн., план з урахуванням внесених змін на 01.01.2010р. складає 4200,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 4121,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 78,1 тис. грн. Уточнення проведено за рахунок вільних залишків та перерозподілу видатків.
Касові видатки за 2010 р. складають всього 3893,8 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 3831,8 тис. грн.., по спеціальному фонду – 62,0 тис. грн., що становить всього 92,7 %, т.ч. по загальному фонду – 93,0 %, по спеціальному фонду – 79,4 % до плану на рік з урахуванням змін.
Касові видатки за по загальному фонду 3831,8 тис. грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 – 2912,1 тис. грн. (76,0 % до загальної суми видатків) по КЕКВ 1160 – 145,1 тис. грн. (3,8 % до загальної суми видатків).
Видатки по галузі «Культура та мистецтво» КФК 110000 включають в себе видатки на функції :
По КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» - затверджено усього на рік – 22,5 тис. грн., касові видатки – 16,4 тис. грн., що становить – 73,1 % до плану на рік з урахуванням внесених змін. Кредиторська заборгованість відсутня.
По КФК 110201 «Бібліотеки» - затверджено всього на рік з урахуванням внесених змін – 1443,6 тис. грн.., видатки загального фонду – 1409,6 тис. грн., видатки спеціального фонду – 28,0 тис. грн., касові видатки всього - 1327,0 тис. грн. – з них видатки загального фонду – 1302,7 тис. грн., спеціального фонду - 24,3 тис. грн., що становить 91,9 % до плану на рік з урахуванням внесених змін , в т.ч. – по загальному фонду - 92,4 % , по спеціальному фонду – 86,8 %.
Касові видатки по загальному фонду – 1302,7 тис. грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 – 1169,4 тис. грн. (89,8 % до загальної суми видатків), по КЕКВ 1160 – 32,3 тис. грн. (2,5 % до загальної суми видатків). Кредиторська заборгованість відсутня.
По КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» - затверджено всього на рік з урахуванням внесених змін – 2595,0 тис. грн.., видатки загального фонду – 2545,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 50,0 тис. грн., касові видатки всього - 2425,3 тис. грн. – з них видатки загального фонду – 2387,7 тис. грн., спеціального фонду - 37,6 тис. грн., що становить 93,5 % до плану на рік з урахуванням внесених змін , в т.ч. – по загальному фонду - 93,8 % , по спеціальному фонду – 75,0 %.
Касові видатки за по загальному фонду 2387,7 тис. грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 – 1657,8 тис. грн., (69,4 % до загальної суми видатків) по КЕКВ 1160 – 102,7 тис. грн. (4,3 % до загальної суми видатків). Кредиторська заборгованість відсутня.
По КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» затверджено всього на рік з урахуванням внесених змін – 131,7 тис. грн.., видатки загального фонду – 131,7 тис. грн., видатки спеціального фонду – не планувалися, касові видатки - 113,0 тис. грн., що становить 85,8 % до плану на рік з урахуванням внесених змін.
Касові видатки за по загальному фонду 113,0 тис. грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 –84,9 тис. грн. (75,1% до загальної суми видатків), по КЕКВ 1160 – 10,0 тис. грн. (8,8 % до загальної суми видатків). Кредиторська заборгованість відсутня.
Аналіз проведення видатків по галузі «Культура та мистецтво»
за 2010 рік
тис. грн.
| КЕКВ | Затверджено на рік з врахуванням змін | Фактичні видатки за 12 місяців | % до затвердженого плану | ||||||
| Всього | Заг.фонд | Спец.фонд | Всього | Заг.фонд | Спец.фонд | Всього | Заг.фонд | Спец.фонд | |
| 1111 | 2270,3 | 2259,2 | 11,1 | 2152,3 | 2141,2 | 11,1 | 94,8 | 94,8 | 100,0 |
| 1120 | 824,8 | 820,8 | 4,0 | 774,9 | 770,9 | 4,0 | 93,9 | 93,9 | 100,0 |
| 1130 | 326,2 | 273,6 | 52,6 | 275,0 | 236,1 | 38,9 | 84,3 | 86,3 | 74,0 |
| 1131 | 261,3 | 212,1 | 49,2 | 230,2 | 194,7 | 35,5 | 88,1 | 91,8 | 72,2 |
| 1134 | 64,1 | 60,7 | 3,4 | 44,5 | 41,1 | 3,4 | 69,4 | 67,7 | 100,0 |
| 1135 | 0,8 | 0,8 | | 0,3 | 0,3 | | 37,5 | 37,5 | |
| 1140 | 13,6 | 12,8 | 0,8 | 7,2 | 7,1 | 0,1 | 53,7 | 56,3 | 12,5 |
| 1160 | 210,0 | 207,6 | 2,4 | 146,2 | 145,1 | 1,1 | 69,6 | 69,9 | 45,8 |
| 1161 | 15,2 | 15,2 | | 9,5 | 9,5 | | 62,5 | 62,5 | |
| 1162 | 2,2 | 2,2 | | 1,5 | 1,5 | | 68,2 | 68,2 | |
| 1163 | 62,1 | 60,0 | 2,1 | 41,6 | 40,8 | 0,8 | 67,0 | 68,0 | 38,1 |
| 1164 | 92,6 | 92,6 | | 58,5 | 58,5 | | 63,2 | 63,2 | |
| 1165 | 9,3 | 9,0 | 0,3 | 9,0 | 8,7 | 0,3 | 96,8 | 96,7 | 100,0 |
| 1166 | 28,6 | 28,6 | | 26,1 | 26,1 | | 91,3 | 91,3 | |
| 2000 | 555,1 | 547,9 | 7,2 | 538,2 | 531,4 | 6,8 | 97,0 | 97,0 | 94,4 |
| 2110 | 205,1 | 197,9 | 7,2 | 188,2 | 181,4 | 6,8 | 91,8 | 91,7 | 94,4 |
| 2133 | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 2143 | 140,0 | 140,0 | | 140,0 | 140,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| Всього | 4200,0 | 4121,9 | 78,1 | 3893,8 | 3831,8 | 62,0 | 92,7 | 93,0 | 79,4 |
Дебіторська та кредиторська заборгованість по галузі «Культура та мистецтво» станом на 01.01.2011 року відсутня.
КФКВ 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)»
В районному бюджеті сума коштів передбачених на використання по КФК 120201 склала 67,0 тис.грн з них:
- фінансова підтримка редакції районної газети “Сільські горизонти” КЕКВ 1310 – 67,0 тис. грн;
фактично профінансовано 67,0 тис.грн.
Редакцією газети “Сільські горизонти” кошти використані на:
- придбання паперу – 22,3 тис.грн.;
- оплата послуг друкарні – 31,0 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6,9 тис. грн.;
- придбання пластин – 4,3 тис. грн.;
- оплата послуг по доставці газети до Центру обробки та перевезення– 2,5 тис.грн;
Фінансування видатків по КФК 120201 проводидось у відповідності до Програми підтримки редакції газети «Сільські горизонти» на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання з урахуванням внесених до неї змін.
.
КФКВ 130000 «Фізична культура і спорт»
При планових призначеннях на 2010 рік 338,9 тис.грн.; плану з урахуванням змін –391,6 тис. грн. профінансовано установи і заходи по фізичній культурі і спорту в сумі 349,8 тис. грн., 89,3 % до уточненого плану , в т. числі :
КФКВ 130106 «Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури»
Для реалізації програм «Розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011рр.»та «Розвитку футболу в районі» затверджено 62,2 тис.грн. ,план з врахуванням змін – 79,0 тис.грн. Касові видатки - 75,8 тис.грн , що становить 95,9 % до плану з урахуванням внесених змін .
КФКВ 130107 »Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ»
На утримання та навчально-тренувальну роботу на 2010 рік затверджено видатки в сумі 200,3 тис.грн., план з врахуванням змін 222,5 тис.грн.. Касові видатки 189,8 тис. грн., що становить 85,3 % до плану з урахуванням внесених змін ,з них:
- видатки на оплату праці з нарахуваннями - 148,9 тис. грн., що складає 78,4 % до загальної суми видатків
- комунальні послуги -1,7 тис.грн., що складає 0,9 % до загальної суми видатків
- інші видатки – 39,2 тис. грн., або 20,7 % до загальної суми видатків.
КФКВ 130202 »Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями культурно-масового спрямування»
На виконання програми розвитку фізичної культури і спорту ВФСТ «Колос» затверджено 27,2 тис.грн. ,план з врахуванням змін – 40,9 тис. грн. Касові видатки - 35,6тис.грн , що становить 87,0 % до плану з урахуванням внесених змін.
КФКВ 130204 »Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ВФСТ «Колос»)»
На видатки утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ВФСТ «Колос») ,які фінансуються по КЕКВ 1310 «Субсидії і поточні трансферти установам» затверджено 49,2 тис.грн. ,план з врахуванням змін – 49,2 тис.грн. Касові видатки - 48,6 тис.грн , що становить 99,8 % до плану з урахуванням внесених змін, з них відповідно плану використання : заробітна плата з нарахуваннями -43,3 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії -4,1 тис грн. ,інші видатки -1,2 тис.грн..
КФКВ 150101 «Капітальні вкладення» та
КФК 150115 «Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності»
Використання коштів спеціального фонду бюджету по КФК150101 становить 183,9тис. грн, з них:
1. Реконструкція системи опалення Дубов"язівського селищного клубу - 51,9 тис.грн.
2. Реконструкція вуличного освітлення смт.Дубов"язівка -47,2 тис.грн.
3. Реконструкція огорожі сільського клубу, парку, обеліскус.Хижки 39,0 тис.грн.
4. Реконструкція вуличного освітлення с. Хижки – 19,3 тис.грн.
5. Реконструкція гаражу Вирівської сільської лікарської амбулаторії – 19,8 тис.грн.
6. Реконструкція мережі вуличного освітлення с.Шевченкове -6,7 тис.грн.
Крім того в районі по КФК 150101 у 2010 році планувались видатки в сумі 500,0 тис.грн. за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету. Кошти до бюджету району на фінансування районних об»єктів не надходили.
В зв»язку з закінченням будівництва та з метою зняття соціальної напруги в через не підключенням газу до населеного пункту рішенням другої сесії районної ради шостого скликання від 01.12.2010 виділено кошти іншої субвенції Кузьківській сільській раді за рахунок загального фонду районного бюджету та оплачені виконані роботи по об»єкту «Будівництво підвідного газопроводу до с. Новоселівка» в сумі 160,5 тис.грн. по КФК 150115.
По КФК 150115 використано 160,5 тис. грн. – на оплату робіт по будівництву підвідного газопроводу до с. Новоселівка
КФКВ 160101 «Землеустрій»
Використання коштів по КФК 160101 за 2010 рік склало 164,3 тис.грн., при плані 194,7 тис.грн. Кошти використані на оплату послуг по виготовленню технічної документації із землеустрою (уточнення грошової оцінки землі) згідно програм використання та охорони земель сільських рад .Детальна розшифровка в розрізі місцевих бюджетів додається.
КФКВ 170000 «Транспорт»
По КФК 170102 „Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян„ та по КФК 170302 „Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті” передбачено видатків з урахуванням внесених змін в сумі 361,7 тис. грн., фактично надано послуг в сумі 293,9 тис.грн., отримано коштів 269,8 тис.грн., профінансовано за звітний період 202,0 тис. грн., заборгованість станом на 01.01.20011р. складає 91,9 тис.грн.
По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» станом на 01.01.2011 року використання коштів на ремонт та утримання доріг склало 205467,08 грн. , в т.ч. Вирівська с.р. – 29151,80 грн. ( КЕКВ 1165-1133 грн, 1134 -28018,80 грн.), Бочечківська с.р. – 8456,40 грн (КЕКВ 1134), В»язівська с.р. – 3868,8 грн.(КЕКВ 1134), Гружчанська с.р. -5400 грн. (КЕКВ 1134),Духанівська с.р. – 5532,00грн.- (КЕКВ 1134), Жовтневська с. р. – 7758,60 грн. ( КЕКВ 1134) та 2595,00 грн.(КЕКВ 1165), Козацька с.р. -9282 грн. ( КЕКВ 1134), Кузьківська с.р. 11178 грн., (КЕКВ 1134), Попівська с.р. –26583,60 грн. КЕКВ (1165 -1200,00 грн., КЕКВ 1134 - 25383,60 грн.), Салтиківська с.р. 22929,60 грн. (КЕКВ 1134), Соснівська с.р -7196,40 грн.( КЕКВ 1134), Хижківська с.р.-3447,6 грн.(КЕКВ 1134), Шаповалівська с.р. – 35810,43 грн.( КЕКВ 1165 -2251,23 грн., КЕКВ 1134 – 33559,20 грн.), Юрівська с.рада – 6354 грн. (КЕКВ 1134), Дубов»язівська с.р 9790,80 грн. (КЕКВ 1134) та 9832,05 грн.(КЕКВ 1165). Сільськими радами оплачені послуги за грейдування доріг , розгортання снігу та поточний ремонт доріг.
КФКВ 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва»
Сума коштів , передбачених в бюджеті на здійснення заходів на реалізацію районної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2010 рік становить 10,0 тис. грн.
Фактично використано - 5,4 тис. грн.. на відзначення дня підприємця та оплату послуг у проведенні короткотермінового семінару для СПД в галузі садівництва. Детальна розшифровка додається.
КФКВ 180410 « Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
Сума коштів , передбачена в бюджеті на здійснення заходів з реалізації «Програми виставково- ярмаркової діяльності агропромислового комплексу району на 2010 рік» становить по плану 5,0 тис.грн.
Фактично використано- 2,6 тис.грн. на проведення заходів з участі в обласному агропромисловому ярмарку «Агро-Сумщина -2010) .Детальна розшифровка додається.
КФК 240604 «Інша діяльність
у сфері охорони навколишнього природного середовища»
По КФК 240602, 240604 в сфері охорони навколишнього природного середовища в звітному періоді видатки не проводились.
КФК 240900 «Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування»
Розшифровка проведених видатків за КФК 240900 додається окремо .