План на рік Розпис січень-грудень
Вид материала | Документы |
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Фактично надійшло за січень- грудень, 1651.36kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- Лекція тема: Петриківський розпис як вид декоративно-прикладного мистецтва, 371.47kb.
- 1 Порядок складання І виконання розпису районного бюджету Конотопського (далі Порядок), 167.7kb.
- Фінансові результати підприємств луганської області за січень-вересень 2011 року, 12.99kb.
- Роз’яснення щодо коригування звіту на нараховані страхові внески на суми донарахованої, 270.6kb.
- Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний, 222.07kb.
Аналіз виконання доходів Ізмаільського району на 01.01.2011 року тис.грн. | ||||||||
| Показники | План на рік | Розпис січень-грудень | Фактичне виконання | Виконання у % | Відхилення у сумі | ||
| | | | | до плану на рік | до плану на січень-грудень | до плану на рік | д о плану на січень-грудень |
в т.ч. | Разом доходів загального фонду ( без трансфертів) | 15802,3 | 15802,3 | 16803,4 | 106,3 | 106,3 | 1001,1 | 1001,1 |
11010000 | Податок з доходів фізичних осіб | 10909,8 | 10909,8 | 11648,2 | 106,8 | 106,8 | 738,4 | 738,4 |
11020000 | Податок на прибуток | 18,2 | 18,2 | 20,2 | 111,0 | 111,0 | 2,0 | 2,0 |
13050000 | Плата за землю | 2706,0 | 2706,0 | 2903,0 | 107,3 | 107,3 | 197,0 | 197,0 |
14060300 | Плата за держ. реєстрацію СПД | 14,7 | 14,7 | 15,2 | 103,5 | 103,5 | 0,5 | 0,5 |
14070000 | Плата за торговий патент | 78,7 | 78,7 | 81,5 | 103,6 | 103,6 | 2,8 | 2,8 |
16010000 | Місцеві податки | 41,0 | 41,0 | 46,2 | 112,6 | 112,6 | 5,2 | 5,2 |
16040100 | Фіксований сільськогосп.податок | 413,6 | 413,6 | 423,8 | 102,5 | 102,5 | 10,2 | 10,2 |
16050000 | Єдиний податок | 923,5 | 923,5 | 894,3 | 96,8 | 96,8 | -29,2 | -29,2 |
22080400 | Плата за оренду майна ком.власності | 151,3 | 151,3 | 204,0 | 134,8 | 134,8 | 52,7 | 52,7 |
22090000 | Державне мито | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 100,5 | 100,5 | 0,1 | 0,1 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення налогового зак-ва | | | 0,9 | | | 0,9 | |
21081100 | Адміністр.штрафи та інші санкції | 8,5 | 8,5 | 4,6 | 54,1 | 54,1 | -3,9 | -3,9 |
21081300 | Адміністративні штрафи у сфері забезпечення дорожнього руху | 459,5 | 459,5 | 480,8 | 104,6 | 104,6 | 21,3 | 21,3 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 61,2 | 61,2 | 64,3 | 105,1 | 105,1 | 3,1 | 3,1 |
40000000 | Офiцiйнi трансферти | 130393,0 | 130393,0 | 129398,7 | 99,2 | 99,2 | -994,2 | -994,2 |
41010600 | Кошти,що надходять до район.бюджетiв | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
41020100 | Дотацii вирiвнювання з держ.бюджету | 76430,8 | 76430,8 | 76430,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
41020300 | Дотаціі вирівнювання з районного бюджету | 8548,6 | 8548,6 | 8548,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
41020500 | Додаткова дотація з районного бюджета | 631,0 | 631,0 | 631,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
41020900 | Інші дотації | | | | | | | |
41020600 | Додаткова дотація з держ. бюджету на вирівн.фінансовой забеспеченності | | | | | | | |
41030600 | Субв.з держ.бюдж.на випл.ciм’ям з дiтьми | 37104,7 | 37104,7 | 36925,2 | 99,5 | 99,5 | -179,5 | -179,5 |
41030800 | Субвенц. з держ.бюджету на надання пільг по електр.природ.газу | 430,7 | 430,7 | 411,4 | 95,5 | 95,5 | -19,2 | -19,2 |
41030900 | Субвенц.з держ.бюдж.на інші пільги | 2464,5 | 2464,5 | 2464,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
41031000 | Субв.з держ бюдж. на придб.твердого палива та газу | 1690,3 | 1690,3 | 1324,8 | 78,4 | 78,4 | -365,6 | -365,6 |
41032300 | Субв. з держ.бюджету на виплати визначені ст.57 ЗУ «Про освіту» | | | | | | | |
41035800 | Субв.з д/б на утримання дітей-сиріт... | 264,4 | 264,4 | 252,4 | 95,5 | 95,5 | -12,0 | -12,0 |
41035000 | Iншi субвенціі | 918,4 | 918,4 | 885,3 | 96,4 | 96,4 | -33,1 | -33,1 |
41030300 | Субв. на утримання обектів спільного користування | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
41037000 | Субвенція з д/бюджету на проведення виборів | 1724,5 | 1724,5 | 1339,6 | 77,7 | 77,7 | -384,9 | -384,9 |
| РАЗОМ доходів загальн. фонда та трансфертів | 146195,2 | 146195,2 | 146202,1 | 100,0 | 100,0 | 6,9 | 6,9 |
| Спецiальний фонд: | 8669,5 | 8669,5 | 7202,3 | 83,1 | 83,1 | -1467,2 | -1467,2 |
12020000 | Податок з власникiв транс.засобiв | 514,8 | 514,8 | 583,0 | 113,2 | 113,2 | 68,2 | 68,2 |
25000000 | Власнi надходження бюджетних установ | 3208,9 | 3208,9 | 3777,1 | 117,7 | 117,7 | 568,2 | 568,2 |
21110000 | Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 2,2 | 2,2 | 50,3 | 2286,4 | 2286,4 | 48,1 | 48,1 |
50800000 | Збiр за забруднення навкол.середовища | 27,7 | 27,7 | 38,5 | 138,9 | 138,9 | 10,8 | 10,8 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням зак-ва про охорону навкол.середовища | | | 0,7 | | | 0,7 | 0,7 |
31030000 | Надходження від продажу майна | 71,3 | 71,3 | 71,2 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферти: | | | | | | | |
41030400 | Субвенція з іншіх бюджетів на виконання інцест. проектів | 750,0 | 750,0 | 390,9 | 52,1 | 52,1 | -359,1 | -359,1 |
41030800 | Субвенц. з держ.бюджету на надання пільг по електр.природ.газу | 542,4 | 542,4 | 542,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
41034500 | Субвенція з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ. розвитку регіонів | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1800,0 | -1800,0 |
43035000 | Інша субвенція | 1597,2 | 1597,2 | 1593,5 | 99,8 | 99,8 | -3,7 | -3,7 |
4301000 | Кошти одержані із загального фонду до бюджету розвитка | 155,0 | 155,0 | 154,6 | 99,7 | 99,7 | -0,4 | -0,4 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 154864,7 | 154864,7 | 153404,4 | 99,1 | 99,1 | -1460,3 | -1460,3 |
Заборгованність до бюджету Ізмаїльського району станом на 01.01.2011 р з юридичних та фізичних осіб згідно даних ІОДПІ в сумі відрахувань складає – 128,4 тис.грн. у тому числі:
- податок з доходів фізичних осіб - 49,9 тис.грн
- плата за землю - 51,8 тис.грн.
- місцеві податки і збори - 0,2 тис.грн.
- фіксований сільськогосподарський податок - 18,5 тис.грн.
- єдиний податок для СПД - 2,7 тис.грн
- податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин - 5,2 тис.грн.
- збір за забруднення навколишнього середовища - 0,1 тис. грн.
Виконання місцевих податків і зборів
КБК | Назва податків | План місяців | Фактичне виконання | % виконання до плану місяців |
16010200 | Комунальний податок | 18222 | 17503 | 96,1 |
16010500 | Ринковий збір | 1200 | 1271 | 105,9 |
16011500 | Збір за видачу дозвілу на розміщення обектів торгівлі | 20500 | 24996 | 121,9 |
16010100 | Податок з реклами | 1100 | 2403 | 218,5 |
| | | | |
| Разом | 41022 | 46173 | 112,6 |
грн.
Начальник фінансового управління
Ізмаїльської РДА М.М.Стоілова