План на рік Фактично надійшло за січень- травень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- грудень, 1651.36kb.
- Здобутки обласної системи освіти за напрямом «Виховання», 64.16kb.
- Обсяги продукції сільського господарства за оперативними даними за січень-травень 2011р, 94.26kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
Пояснювальна записка
про виконання бюджету Конотопського району
за І півріччя 2011 року
І. Загальна характеристика виконання бюджету.
Бюджет Конотопського району включає в себе всього 31 місцевий бюджет, а саме:
1 – районний бюджет;
1 – селищний бюджет;
29 – сільських бюджетів.
Виконання доходної частини бюджету за 6 місяців поточного року( без внутрішніх міжбюджетних трансфертів) виглядає наступним чином:
| Назва показників | План на рік | Фактично надійшло за січень- травень | % виконання річного плану | Затверджено розписом на 6 місяців | % виконання розпису |
| Власні та закріплені доходи (затверджені) | 14017,7 | 6187,4 | 44,1 | 5402,8 | 114,5 |
| В т. ч. І кошик | 9879,8 | 4175,6 | 42,3 | 3634,4 | 114,9 |
| ІІ кошик | 4137,9 | 2011,8 | 48,6 | 1768,4 | 113,8 |
| Власні та закріплені доходи (контрольні) | 14215,6 | 6187,4 | 43,5 | 5407,6 | 114,4 |
| В т. ч. І кошик | 9948,7 | 4175,6 | 42,0 | 3581 | 116,6 |
| ІІ кошик | 4266,9 | 2011,8 | 47,1 | 1826,6 | 110,1 |
| Дотація вирівнювання з державного бюджету | 36710,8 | 18355,4 | 50,0 | 18355,4 | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фін.забезпеченості | 56,1 | 18,7 | 33,3 | 18,7 | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці | 766,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші дотації | 154,4 | 74,0 | 47,9 | 74,0 | 100,0 |
| Субвенції з державного та обласного бюджетів | 19035,7 | 11159,5 | 58,6 | 11172,0 | 99,9 |
| Всього дохідна частина | 70741,1 | 35795,0 | 50,6 | 35022,9 | 102,2 |
ІІ. Показники економічного розвитку регіону.
За І півріччя 2011 року промисловими підприємствами району вироблено продукції в порівняних цінах на суму 10694,4 тис. грн., що на 56,9 відсотків менше відповідного минулорічного показника. Темп росту промислового виробництва за 6 місяців 2011 року склав 43,1 відсоток до рівня відповідного періоду минулого року. Значне зниження виробництва відбулося через зупинку роботи Попівського експериментального заводу та у зв’язку з реорганізацією Дубов`язівського спиртового заводу, які займали більшу частину у виробництві промислової продукції району.
Протягом І півріччя поточного року із збільшенням виробництва працювало ПП “Хлібзавод „Дубов’язівський” (збільшення виробництва склало 10,1 відсоток).
Агропромисловий комплекс Конотопського району налічує 37 сільськогосподарських підприємств та 56 фермерських господарств. Площа ріллі в обробітку 75,9 тис. га, посівна площа – 72,3 тис. га. Структура посівних площ відповідає вимогам нормативів оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах. У структурі посівів зернові та зернобобові культури займають 65,8% при допустимому рівні від 25% до 95%, технічні – 21,6 % при нормативному показнику до 30%, в т.ч. ріпак – 3,8% при нормі до 5%, соняшник– 9% при нормативному показнику від 5% до 9%. Кормові культури мають частку у структурі посівних площ - 12,5% при нормативі від 10% до 75%. У 2011 році значно зросли площі під посівами сої та зернової кукурудзи порівняно з 2010 роком. Цукрових буряків по всіх категоріях господарств посіяно на площі 1042 га, що на 352 га більше, ніж у 2010 році. Очікувані обсяги виробництва цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами району становлять 29,4 тис. тонн.
Зупинено спад чисельності поголів’я худоби та забезпечено його нарощення. За 1 півріччя 2011 року поголів’я великої рогатої худоби збільшилось на 118 голів, корів – на 218 голів, свиней зменшилось на 551 голову і станом на 01.07.2011 становило: 15519 голів великої рогатої худоби, в тому числі 5672 голів корів, 2627 голів свиней.
Виробництво молока за 1 півріччя 2011 року по господарствах району становить 10005 тонн, що на 1160 тонн більше ніж у відповідному періоді минулого року. Надій молока на 1 фуражну корову становить 1900 кг (на 37 кг вищий проти відповідного періоду минулого року).
За 1 півріччя 2011 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено (реалізація) 993 тонни м’яса, виробництво збільшилося на 117 тонн. Середньодобовий приріст великої рогатої худоби — 487 грам (на рівні відповідного періоду минулого року), свиней – 304 грам (більше на 2 грами).
За 1 півріччя 2011 року в сільському господарстві в основний капітал інвестовано 26 млн. грн.. Протягом І півріччя 2011 року в ТОВ „Вітчизна” введено в дію доїльний зал на 1200 корів, тривають роботи по реконструкції телятника на 120 голів з безприв’язним утриманням, продовжується будівництво елеватора на 15 тис. тонн.
У зв’язку з необхідністю збільшення валового виробництва молока, підвищення його якості та зростання продуктивності праці в тваринництві в лютому 2011 року в ТОВ „Ранок - Гамаліївка” введено в дію молокопровід на 200 голів корів.
За останні три роки побудовано і експлуатується 5 доїльних залів: у ТОВ АФ ”Козацька” -2, у ТОВ „Вітчизна” - 2, у ДНСП „Вирівське” - 1, встановлено 9 молокопроводів: у ТОВ „Вітчизна” - 2, у ПрАТ „АФ ”Мрія” - 2, у ТОВ АФ „Лан” - 2, у ВАТ „Радгосп ”Шевченківський” - 2, у ТОВ „Ранок-Гамаліївка” - 1.
В результаті переоснащення тваринницьких приміщень 70% молочних корів обслуговуються на сучасному обладнанні, що дозволяє отримувати молоко високої якості. За перше півріччя 2011 року сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано близько 10 тисяч тонн молока, з них 27 % молока класу „Екстра”, 34% - вищого ґатунку.
З метою сприяння розвитку дрібнотоварного виробництва, як і передбачено Програмою, в районі створені і діють 2 сільськогосподарських обслуговуючі кооперативи. Кооператив „Шанс” зареєстрований в селі В’язове, кооператив „Згода” — в селі Хижки. Основна спеціалізація кооперативів - це надання послуг по обробітку землі, перевезення вантажів, послуги пилорами, ритуальні та інші послуги.
Дослідна станція садівництва приймала активну участь у виставці „Агро 2011” у місті Київ, на якій підприємство представляло садівництво області.
За період з початку року введено в експлуатацію 3 індивідуальних житлових будинки загальною площею 248,0 кв. м. Газифіковано 23 садиби в селах Новоселівка, Попівка, Грузьке та інших. На експлуатаційне утримання доріг використано 3884,5 тис. грн.. Проведено поточний ремонт комунальних доріг на суму 357,4 тис. грн..
В рамках реалізації Швейцарсько-Українського проекту міжнародної технічної допомоги DESPRO розроблено проекти та підписані угоди про співробітництво та співфінансування робіт з будівництва мереж централізованого водопостачання в с. Красне - 780,7 тис. грн., с. Заводи - 707,1 тис. грн., с. Жовтневе - 1026,0 тис. грн. та с. Салтикове - 873,3 тис. грн.. Будівництво здійснюється за рахунок коштів проекту DESPRO, районного бюджету та коштів населення.
За оперативними даними загальний роздрібний товарообіг склав у І півріччі 2011 року 7,5 млн. грн., що в фактичних цінах на рівні показника відповідного періоду минулого року.
За попередніми даними середньомісячна заробітна плата за січень - червень 2011 року склала 1510 грн. і збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11,9 %.
Станом на 01.07.2011 за оперативними даними заборгованість із виплати заробітної плати підприємств району склала 301,3 тис. грн.. На економічно-активних підприємствах заборгованість становить 81,4 тис. грн., борг має державне підприємство ”Дубов’язівський спиртзавод”. На підприємствах – банкрутах заборгованість має Попівський експериментальний завод.
Протягом І півріччя 2011 року створено 431 робоче місце, що становить 95,8 % до завдання, в тому числі для найманих працівників у юридичних осіб –323, для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців – 82, для фізичних осіб підприємців – 26.
З початку 2011 року послугами міськрайцентру зайнятості скористалися 1264 особи, незайнятих трудовою діяльністю, що на 25,3% більше аналогічного періоду минулого року. Чисельність безробітних у порівнянні з початком року зменшилась на 70 осіб і склала 562 особи. Протягом І півріччя 2011 року працевлаштовані на вільні та новостворені місця 510 осіб, рівень працевлаштування склав 40,3 %.
За звітний період зареєстровано 8 юридичних осіб та 26 фізичних осіб-підприємців, через дозвільний центр Конотопської райдержадміністрації видано 6 документів дозвільного характеру.
Протягом І півріччя 2011 року до бюджетів всіх рівнів надійшло 9902,1 тис. грн. проти 10566,3 тис. грн. у І півріччі 2010 року, що менше на 6,3 відсотки, в тому числі до державного бюджету – 2125,4 тис грн., що на 40 % менше, до районного та бюджетів сільських рад – 6187,4 тис. грн., що на 18,7 % більше. Рівень виконання доходів становить 44,1 % до контрольних показників Мінфіну України на 2011 рік. Заборгованість по заробітній платі та за енергоносії в бюджетній сфері відсутня.
У районі здійснюється реалізація заходів щодо організації та забезпечення виконання основних завдань програми економічного і соціального розвитку району на 2011 рік у сфері освіти, охорони здоров’я, молодіжної політики, культури та духовності, фізичної культури і спорту, відкритого інформаційного середовища. Мережа закладів охорони здоров’я, культури залишилася на рівні минулого року.
ІІІ. Доходи.
Бюджет Конотопського району на 2011 рік затверджений за власними та закріпленими доходами з урахуванням внесених змін в сумі 14017,7 тис. грн., з них доходи, що враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів 9879,8 тис.грн, доходи, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів у сумі 4137,9 тис.грн. що менше за розрахункові показники Міністерства фінансів України, доведені району на 2011 рік на 197,9 тис.грн.
Затверджені в розписі показники власних і закріплених доходів на 6 місяців 2011 року виконані на 114,5 %.
Порівняно з відповідним періодом 2010 року доходи бюджету району у співставних з діючим порядком зарахування до бюджету умовах зросли на 749,2 тис.грн., або на 13,8 відсотки. Із 31 бюджету на 100 і більше відсотків виконано районний бюджет, селищний та 29 сільських бюджети.
Основним джерелом надходжень є податок з доходів фізичних осіб. Питома вага даного платежу в фактичних надходженнях становить 67,2 %. Надходження порівняно з минулорічними зросли на 453,7 тис.грн., або на 12,2 %. Планові показники, затверджені в розписі на 6 місяців виконані на 115,2%. Значний вплив на виконання даного податку мають: відділ освіти, яким сплачено податку з доходів до бюджету району 747,1 тис.грн (17,9% в заг сумі надходжень); ТОВ «Вітчизна» 485,5тис.грн. (11,6%), ТОВ "Біолат" -170,3 тис.грн. (4,1%), ТОВ "Бочечківське""-112,2 тис.грн.(2,7%), ТОВ АФ "Конотопська" - 160,8 (3,9%), ПП Дубов"язівський хлібзавод 152,2 тис.грн. (3,6%), ПРАТ «Мрія» 103,1 тис.грн. (2,5%), ТОВ АФ «Козацька»-113,1 тис.грн.(2,7%), ДП Конотопський Держлісгосп - 110,8тис.грн. (2,7%), ТОВ "Транс Кор" 99,3 тис.грн.( 2,4%). Найбільше зростання податку з доходів порівняно з відповідним періодом минулого року відзначено по ПСП «Духанівське» 39,9 тис.грн.,- сплата боргів минулих років, ТОВ АФ "Конотопська"- 63,3 тис.грн.(в 1,6 рази) - зростання рівня заробітної плати, ПРАТ "Мрія" - 42,0 т.грн ( в 1,8 рази) – сплата боргів минулих років, ПП Дубов"язівський хлібзавод -37,9 тис.грн.(в 1,3 р)- зростання рівня заробітної плати,ТОВ АФ "Козацька -23,1 тис.грн ( в1,3рази)- зростання рівня зарплати, ТОВ АФ "Вітчизна - 70,2тис.грн (16,5%)- зростання рівня заробітної плати.
По платі за землю планові показники, затверджені в розписі на січень-червень
2011 року виконані на 111,6 %. Порівняно з відповідним періодом 2010 року надходження зросли в контингенті на 276,0 тис.грн., або на 18,5 %.Питома вага даного платежу в загальних надходженнях 28,6%. Зростання надходжень плати за землю порівняно з відповідним періодом минулого року зумовлене в першу чергу переглядом протягом 2010 року ставок договорів оренди земель державної власності як у межах населеного пункту земель несільськогосподарського призначення так і земель сільськогосподарського призначення в частині збільшення ставки орендної плати до рівня не менше 3%. Крім того в районі розпочата робота з перегляду договорів оренди в зв»язку зі зміною грошової оцінки землі . В цілому станом на 01.07.2011 року переглянуто 21 такий договір, з них зареєстровано 14 договорів. Загальна сума додаткових надходжень до кінця року складе по переглянутих договорах 22,4 тис.грн.
По фіксованому сільськогосподарському податку надходження , затверджені у розписі виконані на 106,5 %, виконання до річного плану складає 31,2%, що в межах нормативу надходження даного податку на звітний період. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2,2 тис.грн. Питома вага даного платежу в загальних надходженнях -1,9 %
План по місцевих податках і зборах ( збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності) виконаний на 103,0 % до затверджених на 6 місяців показників.
В районі проведений комплекс заходів по наповненню бюджету. Зокрема:
Фінансовим управлінням проводиться робота по аналізу нарахованого та сплаченого податку з доходів фізичних осіб як основного бюджетоутворюючого джерела. Проводиться робота з платниками по підтвердженню боргів минулих періодів. Так станом на 01.07.2011 року до бюджету надійшло даного податку за минулі роки (2010р.) у сумі 291,7 тис.грн., з них із найманих працівників -185,1 тис.грн., з орендної плати за оренду земельних паїв – 106,6 тис.грн. , в тому числі бюджет району отримав 218,7 тис.грн.
Робочою групою по проведенню обстежень суб»єктів підприємницької діяльності щодо вивчення можливості створення нових робочих місць за січень-червень 2011 року проведено 36 обстежень. За результатами проведених обстежень виявлено та легалізовано 33 тіньових робочих місця. Фінансовим управлінням з метою аналізу правильності нарахування та сплати до бюджету податку з доходів найманих працівників надана до Конотопської МДПІ узагальнена інформація з переліком суб’єктів підприємницької діяльності які працевлаштували найманих працівників. За оперативним обліком фінансового управління надходження в поточному році по легалізованих у 2010-2011 роках працівниках станом на 01.07.2011 року склали 5,6 тис.грн., в тому числі по легалізованих у поточному році – 3,7 тис.грн.
Підрозділами Конотопської МДПІ протягом 6 місяців 2011 року перевірено 11 фізичних осіб та 7 юридичних особи в результаті чого донараховано та сплачено до бюджету 3,6 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб. Крім того продовжується сплата та погашено в січні-червні 2011 р. 23,4 тис.грн. боргу за рішенням суду та матеріалами перевірки минулих періодів по Конотопському агролісогосподарському підприємству, з них до бюджету району надійшло (75%) 17,6 тис.грн.
Недоїмка до місцевих бюджетів району станом на 01.07.2011 року склала 55,6 тис.грн, в порівнянні з початком року вона зменшилась на 48,2 тис.грн. По податку з доходів фізичних осіб сума боргу 4,9 тис.грн., порівняно з початком року він скоротився на 19,2 тис.грн . Борг мають фізичні особи. Податковою інспекцією проводяться заходи примусового стягнення боргу.
По платі за землю борг до бюджету району станом на 01.07.2011 року склав 38,0 тис.грн. Порівняно з початком року він скоротився на 18,7 тис.грн. Проблемним питанням є зупинка Дубов»язівського спиртзаводу , який в травні-червні не сплатив плату за землю в результаті чого сума боргу зросла на 5,4 тис.грн. Борг по фізичних особах 24,8 тис.грн. В районі продовжується робота з ліквідації заборгованості по земельному податку з фізичних осіб. Сільськими радами проведена звірка з Конотопською МДПІ про що складені відповідні акти звірки. Зазначеними органами проводяться заходи по погашенню заборгованості. Станом на 01.07.2011 до бюджету надійшло 9,1 тис. грн. боргу по земельному податку по 20 сільських та 1 селищній радах. По 6 сільських радах недоїмка по земельному податку з фізичних осіб ліквідована повністю.
В районі продовжується робота щодо уточнення грошової оцінки землі. По 20 сільських радах (43 населених пунктах) дана робота проведена. Загальна площа землі по яких проведено уточнення грошової оцінки землі становить 1012,3929 га. Грошова оцінка землі по даних населених пунктах зросла в середньому на 15,18 грн. за 1 кв.м. (Було 13,25 грн – з урахуванням індексації, стало 28,43 грн. за 1 кв.м.). В 7 сільських та селищній радах на 2011 рік затверджені кошти на проведення відповідних робіт у сумі 153,6 тис.грн. На даний час проводиться робота з уточнення договорів оренди земель в межах населених пунктів де уточнена грошова оцінка .
З приводу виконання плану по платежах до бюджету , пошуку додаткових резервів його наповнення та виконання заходів з наповнення бюджету голові районної державної щомісячно надаються доповідні записки.
Фінансовим управлінням Конотопської районної державної адміністрації проведено перевірки 5 сільських бюджетів які за підсумками роботи за І квартал недовиконали затверджені на відповідний період показники більше ніж на 15,0%. Проведений детальний аналіз недовиконання доходної частини по кожному джерелу та в розрізі платників податків. По 4 сільських радах було зменшено затверджені показники та на забезпечення видатків спрямовані вільні залишки коштів , що склались на початок року. Всі сільські ради зобов»язано вести постійний аналіз виконання затверджених показників та забезпечити виконання затверджених заходів з їх виконання, а також пошуку додаткових джерел наповнення бюджету. За результатами перевірок Голові районної державної адміністрації надані доповідні записки для прийняття необхідних рішень. За підсумками роботи за 6 місяців всі бюджети забезпечили виконання затверджених показників.
Аналіз надходження коштів до спеціального фонду бюджету району:
тис.грн.
| Джерела надходжень | План на рік з урахуванням внесених змін | Фактично надійшло | % виконання |
| Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 21,8 | 4,5 | 20,6 |
| Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,4 | 22,2 | 5555,0 |
| Єдиний податок | 229,5 | 129,2 | 56,3 |
| Екологічний податок | 18,9 | 3,6 | 19,0 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | 9,5 | 32,4 | 341,1 |
| Власні надходження бюджетних установ і організацій | 459,4 | 823,9 | 179,3 |
| Збір за забруднення навколишнього природного середовища | | 6,7 | 0 |
| Надходження від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що знаходиться у комунальній власності | 50,0 | 84,4 | 168,8 |
| Кошти від продажу земельних ділянок | 5,6 | 0 | 0 |
| Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування | 0,2 | 0,7 | 350,0 |
| Інші субвенції (до бюджету розвитку) | 1307,2 | 120,5 | 9,2 |
| Інші субвенції (до фонду охорони навколишнього середовища) | 73,5 | 73,5 | 100,0 |
| Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 620,0 | 0 | 0 |
| Всього спеціальний фонд | 2796,0 | 1301,6 | 46,5 |
| В тому числі надходження до бюджету розвитку | 1982,8 | 204,9 | 10,3 |
Надходження єдиного податку порівняно з минулорічними більші на 55,6 тис.грн., або в 1,8 рази.- за рахунок підвищення ставок єдиного податку.
ІV. Видатки та заборгованість.
Аналіз виконання видаткової частини бюджету
Конотопського району за ІІ квартал 2011року станом на 01.07. 2011р.
(загальний фонд)
| Найменування показника | Затверджено розписом на І квартал 2011року з урахуванням внесених змін | Виконано | % виконання | в т.ч. | ||||
| до розпису | до загальної суми видатків | сума видатків на оплату праці | %частка виконання в загальній сумі | сума видатків на енергоносії | %частка виконання в загальній сумі | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Державне управління | 7040,7 | 3283,5 | 46,6 | 8,78 | 2992,1 | 91,13 | 128,1 | 3,90 |
| Правоохоронна діяльність | 106,5 | 43,6 | 40,9 | 0,12 | 35,2 | 80,73 | 4,4 | |
| Освіта | 30857,7 | 15105,0 | 49,0 | 40,37 | 12418,7 | 82,22 | 1318,5 | 8,73 |
| Охорона здоров’я | 6309,9 | 2713,3 | 43,0 | 7,25 | 2133,7 | 78,64 | 136,3 | 5,02 |
| Соціальний захист | 21130,6 | 11899,2 | 56,3 | 31,80 | 1193,8 | 10,03 | 14,3 | 0,12 |
| Житлово-комунальне господарство | 521,4 | 162,2 | 31,1 | 0,43 | 1,9 | 1,17 | 63,1 | 38,90 |
| Культура і мистецтво | 3663,1 | 1613,7 | 44,1 | 4,31 | 1452,2 | 89,99 | 89,7 | 5,56 |
| Засоби масової інформації | | | | 0,00 | | | | |
| Фізична культура і спорт | 412,4 | 162,4 | 39,4 | 0,43 | 83,0 | 51,11 | 1,1 | 0,68 |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 188,1 | 82,1 | 43,6 | 0,22 | | | | |
| Транспорт | 355,2 | 191,6 | 53,9 | 0,51 | | | | |
| Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 6,0 | 1,4 | 23,3 | 0,00 | | | | |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 269,2 | 104,2 | 34,3 | 0,28 | | | | |
| Разом видатків | 70860,8 | 35362,2 | 49,9 | 94,51 | 20310,6 | 57,44 | 1755,5 | 4,96 |
| Кошти, що передаються до інших бюджетів | 4411,5 | 2054,9 | 46,6 | 5,49 | | | | |
| Всього видатків | 75272,3 | 37417,1 | 49,7 | | 20310,6 | 57,4 | 1755,5 | 4,69 |