План на рік Фактично надійшло за січень- травень
| Вид материала | Документы |
| КФК 080000 “Охорона здоров’я” Найменування показника Заборгованість на 01.07.2011 р. |
- План на рік Фактично надійшло за січень- грудень, 1651.36kb.
- Здобутки обласної системи освіти за напрямом «Виховання», 64.16kb.
- Обсяги продукції сільського господарства за оперативними даними за січень-травень 2011р, 94.26kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
КФК 080000 “Охорона здоров’я”
По галузі “Охорона здоров’я” на 2011 рік затверджено з врахуванням змін видатки загального фонду в сумі 6309,9 тис.грн. План на звітну дату – 2993,5 тис.грн.
Касові видатки за січень-червень 2011 року складають 2713,3 тис.грн. (90,6% до плану на звітну дату), з них:
- видатки на оплату праці (КЕК 1110, КЕК 1120) 2133,7 тис.грн. – 78,6% до загальної суми видатків, до плану на звітну дату – 71,3%;
- видатки на енергоносії – 136,3 тис.грн. – 5,0 % до загальної суми видатків, до плану на звітну дату – 4,5%;
- видатки на медикаменти – 116,8 тис.грн. – 4,3% до загальної суми видатків, до плану на звітну дату – 3,9%;
- інші видатки – 326,5 тис.грн. – 12,1% до загальної суми видатків, до плану на звітну дату – 10,9 %.
По спеціальному фонду затверджено видатки з урахуванням змін всього 34,7 тис.грн. Касові видатки на звітну дату складають 32,4 тис.грн., що становить 93,4% до плану на звітну дату.
| КЕКВ | Затверджено на рік з врахуванням змін | Касові видатки за 6 місяців | % до затвердженого плану | ||||||
| Всього | Заг.фонд | Спец. фонд | Всього | Заг.фонд | Спец.фонд | Всього | Заг.фонд | Спец. фонд | |
| 1111 | 3574,8 | 3574,8 | | 1562,2 | 1562,2 | | 43,7 | 43,7 | |
| 1120 | 1297,8 | 1297,8 | | 571,5 | 571,5 | | 44,0 | 44,0 | |
| 1130 | 902,6 | 900,3 | 2,3 | 414,4 | 414,4 | 0 | 45,9 | 46,0 | 0,0 |
| 1131 | 318,8 | 316,5 | 2,3 | 235,9 | 235,9 | | 74,0 | 74,5 | 0,0 |
| 1132 | 394,9 | 394,9 | 0 | 116,8 | 116,8 | | 29,6 | 29,6 | |
| 1133 | 21,8 | 21,8 | | 2,8 | 2,8 | | 12,8 | 12,8 | |
| 1134 | 166,8 | 166,8 | | 58,9 | 58,9 | | 35,3 | 35,3 | |
| 1135 | 0,3 | 0,3 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1140 | 29,1 | 29,1 | | 10,1 | 10,1 | | 34,7 | 34,7 | |
| 1160 | 441,5 | 441,5 | | 136,3 | 136,3 | | 30,9 | 30,9 | |
| 1162 | 1,2 | 1,2 | | 0,6 | 0,6 | | 50,0 | 50,0 | |
| 1163 | 83,4 | 83,4 | | 44,6 | 44,6 | | 53,5 | 53,5 | |
| 1164 | 199,9 | 199,9 | | 84,6 | 84,6 | | 42,3 | 42,3 | |
| 1165 | 14,5 | 14,5 | | 6 | 6 | | 41,4 | 41,4 | |
| 1166 | 142,5 | 142,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,4 | 0,4 | |
| 1172 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1343 | 66,4 | 66,4 | | 18,8 | 18,8 | | 28,3 | 28,3 | |
| 2000 | 32,4 | 0 | 32,4 | 32,4 | 0 | 32,4 | 100,0 | | 100,0 |
| 2110 | 32,4 | 0 | 32,4 | 32,4 | | 32,4 | 100,0 | | 100,0 |
| 2123 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2133 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 2143 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| Всього | 6344,6 | 6309,9 | 34,7 | 2745,7 | 2713,3 | 32,4 | 43,3 | 43,0 | 93,4 |
КФК 090000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”
По функціональній класифікації видатків кошти загального фонду використані наступним чином:
| Найменування показника | Затверджено розписом на 2011 рік з урахуванням внесених змін | Виконано | % виконання |
| Пільги | 2814,9 | 2169,2 | 77,1 |
| Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 218,1 | 91,2 | 41,8 |
| Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років незастрахованим матерям | 2848,6 | 1722,7 | 60,5 |
| Одноразова допомога при народженні дитини | 5291,8 | 2967,9 | 56,1 |
| Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 1068 | 424,3 | 39,7 |
| Допомога на дітей одиноким матерям | 1805,7 | 825,4 | 45,7 |
| Тимчасова державна допомога дітям | 177 | 66,3 | 37,5 |
| Допомога при усиновленні дитини | 42,8 | 28,5 | 66,6 |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 262,9 | 177,3 | 67,4 |
| Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату ЖКП | 455,2 | 242,9 | 53,4 |
| Субсидії населенню на відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 381,0 | 374,1 | 98,2 |
| Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення | 4,4 | 4,4 | 100,0 |
| Інші видатки на соціальний захист | 94,4 | 31,7 | 33,6 |
| Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 6,9 | 3,2 | 46,4 |
| Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 20,7 | 16,9 | 81,6 |
| Утримання центрів, соціальних служб для молоді | 100 | 38,2 | 38,2 |
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 14,0 | 5,1 | 36,4 |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 9,7 | 2,7 | 27,8 |
| Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 0,7 | | 0,0 |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 395,6 | 276,8 | 70,0 |
| Територіальні центри | 2549,2 | 1188,9 | 46,6 |
| Виплати грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам , дітям -інвалідам , хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 65,4 | 15,5 | 23,7 |
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 10,0 | 4,6 | 46,0 |
| Обробка інформації з нарахування та виплати допомог та компенсацій | 6,9 | 3,5 | 50,7 |
| Державна соц. допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 2480,4 | 1215,1 | 49,0 |
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування | 3,6 | 1,2 | 33,3 |
| Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп | 1,1 | | 0,0 |
| Разом | 21130,6 | 11899,2 | 56,3 |
КФК 090300 “Допомога сім’ям з дітьми”
КФК 090401 “Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям”
та КФК 091300 “Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
| КФК | План з урахуванням внесених змін | Профінансовано з початку року | Заборгованість на 01.07.2011 р. | ||||||
| Всього | КЕК 1134 | КЕК 1343 | Всього | КЕК 1134 | КЕК 1343 | Всього | КЕК 1134 | КЕК 1343 | |
| 090302 | 218,1 | 0,0 | 218,1 | 91,2 | 0,0 | 91,2 | 9,1 | 0,0 | 9,1 |
| 090303 | 2848,6 | 0,2 | 2848,4 | 1722,7 | 0,1 | 1722,6 | 65,3 | 0,0 | 65,3 |
| 090304 | 5291,9 | 0,2 | 5291,7 | 2967,9 | 0,0 | 2967,9 | 45,2 | 0,0 | 45,2 |
| 090305 | 1068,0 | 1,7 | 1066,3 | 424,3 | 0,6 | 423,7 | 9,3 | 0,1 | 9,2 |
| 090306 | 1805,7 | 2,7 | 1803,0 | 825,4 | 1,0 | 824,4 | 10,8 | 0,0 | 10,8 |
| 090307 | 177,0 | 0,0 | 177,0 | 66,3 | 0,0 | 66,3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 090308 | 42,8 | 0,0 | 42,8 | 28,5 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 090401 | 262,9 | 0,1 | 262,8 | 177,3 | 0,0 | 177,3 | 9,7 | 0,0 | 9,7 |
| 091300 | 2480,3 | 20,8 | 2459,5 | 1215,1 | 8,8 | 1206,3 | 9,8 | 0,0 | 9,8 |
| Всього | 14195,3 | 25,7 | 14169,6 | 7518,7 | 10,5 | 7508,2 | 161,9 | 0,1 | 161,8 |
Станом на 01.07.2011р. перед управлінням праці та соціального захисту населення по допомогах сім’ям з дітьми, державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям та державній соціальній допомозі інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам кредиторська заборгованість - 161,9 тис.грн., погашена 01.07.2011р.. По КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» передбачено 6,9 тис.грн., касові видатки за 6 місяців 2011 року 3,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.