План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
КФКВ 080000 «Охорона здоров`я»
По галузі “Охорона здоров’я” на 2010 рік затверджено бюджетом видатки загального фонду в сумі 6217.8тис. грн., план з врахуванням внесених змін становить 6712.8тис. грн.
Касові видатки за 12 місяців 2010 року складають 6420.9 тис. грн., що становить 95.65 % до плану на рік з врахуванням змін, з них:
- видатки на оплату праці 4471.4 тис. грн. – 69.6 % до загальної суми видатків; 66.6 % до плану з урахуванням внесених змін;
- на оплату енергоносіїв 344.9 тис.грн. – 5.4 % до загальної суми видатків; 5,1 % до плану з урахуванням внесених змін;
- на медикаменти 431.4 тис.грн. – 6.7 % до загальної суми видатків; 6,4 % до плану з урахуванням внесених змін;
- інші видатки – 1173,2 тис. грн. – 18,3 % до загальної суми видатків; 17,5 % до плану з урахуванням внесених змін;
Видатки спеціального фонду затверджено на 2010 рік з урахуванням змін в сумі – 14,6 тис. грн.
Касові видатки за 12 місяців 2010 року складають12,3 тис. грн. ,що становить 84,2 % до плану на рік з врахуванням змін.
Аналіз проведення видатків по галузі « Охорона здоров»я » за 2010рік
| КЕКВ | Затверджено на рак з врахуванням змін | Касові видатки за 2010 рік | % до затвердженого плану | ||||||
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1111 | 3409,3 | 3409,3 | | 3277,3 | 3277,3 | | 96,13 | 96,13 | |
| 1120 | 1252,9 | 1252,9 | | 1194,1 | 1194,1 | | 95,31 | 95,31 | |
| 1130 | 877,4 | 862,8 | 14,6 | 841,5 | 829,2 | 12,3 | 95,91 | 96,11 | 84,25 |
| 1131 | 256,2 | 250,1 | 6,1 | 242,1 | 238,3 | 3,8 | 94,5 | 95,28 | 62,3 |
| 1132 | 449,4 | 440,9 | 8,5 | 439,9 | 431,4 | 8,5 | 97,89 | 97,85 | 100 |
| 1133 | 21,8 | 21,8 | | 18,4 | 18,4 | | 84,4 | 84,4 | |
| 1134 | 141,5 | 141,5 | | 133,4 | 133,4 | | 94,28 | 94,28 | |
| 1135 | 8,5 | 8,5 | | 7,7 | 7,7 | | 90,59 | 90,59 | |
| 1140 | 47,8 | 47,8 | | 39 | 39,0 | | 81,59 | 81,59 | |
| 1160 | 382,1 | 382,1 | | 344,9 | 344,9 | | 90,26 | 90,26 | |
| 1162 | | | | | | | | | |
| 1163 | 77,1 | 77,1 | | 66,5 | 66,5 | | 86,25 | 86,25 | |
| 1164 | 169,2 | 169,2 | | 145,2 | 145,2 | | 85,82 | 85,82 | |
| 1165 | 11,4 | 11,4 | | 10,7 | 10,7 | | 93,86 | 93,86 | |
| 1166 | 124,4 | 124,4 | | 122,5 | 122,5 | | 98,47 | 98,47 | |
| 1172 | 18,2 | 18,2 | | 18,1 | 18,1 | | 99,45 | 99,45 | |
| 1343 | 68,9 | 68,9 | | 62,8 | 62,8 | | 91,15 | 91,15 | |
| 2000 | 670,8 | 670,8 | | 655,5 | 655,5 | | 97,72 | 97,72 | |
| 2110 | 248,9 | 248,9 | | 234,5 | 234,5 | | 94,21 | 94,21 | |
| 2123 | 15,0 | 15,0 | | 15 | 15,0 | | 100 | 100 | |
| 2133 | 273,2 | 273,2 | | 272,4 | 272,4 | | 99,71 | 99,71 | |
| 2143 | 133,7 | 133,7 | | 133,6 | 133,6 | | 99,93 | 99,93 | |
| ВСЬОГО | 6727,4 | 6712,8 | 14,6 | 6433,2 | 6420,9 | 12,3 | 95,63 | 95,65 | 84,25 |
КФКВ 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік»
На утримання 13 амбулаторій бюджетами селищної та сільських рад затверджено видатки на 2010рік в сумі -4519,9 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 4996,6 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 4826,3 тис. грн. ,що становить 96,6 % до уточненого плану на рік , в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 3301,6 тис. грн. – 68,4 % до загальної суми видатків;
- видатки на безкоштовне дитяче харчування 18,4 тис. грн. – 0,4 % до загальної суми видатків. видатки на медикаменти 334,4 тис. грн ., що складає 6,9 % до загальної суми видатків, з них на оплату пільгових рецептів 167,3, тис грн..
- на оплату енергоносіїв 246,4 тис. грн. – 5,1 % до загальної суми видатків;
- інші видатки – 925,5 тис. грн. – 19,2 % до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду план на рік з урахуванням внесених змін – 12,3 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 12,3 тис. грн. ,що становить 100 % до уточненого плану на рік .
КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти»
На утримання 36 фельдшерсько-акушерських пунктів бюджетами селищної та сільських рад затверджено видатки на 2010рік в сумі -1632,1 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 1647,3тис. грн. Касові видатки проведені на суму 1531,9 тис. грн. ,що становить 93,0 % до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1169,8 тис. грн. – 76,4 % до загальної суми видатків .
- видатки на медикаменти 97,0 тис.грн - 6,3 % до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв 98,5 тис. грн. – 6,4 % до загальної суми видатків;
- інші видатки – 166,6 тис. грн. – 10,9 % до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду план на рік з урахуванням внесених змін – 2,3 тис. грн.. Касові видатки відсутні.
Кубатура будов на кінець року збільшилась на 0,4 тис м. куб. по Тернівському ФП..
КФКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я»
На зубопротезування пільгової категорії населення в 2010 році затверджені видатки в сумі 65,8тис.грн.,план з врахуванням змін на 01.01.2011.становить 68,9 тис. грн.. Касові видатки проведені в сумі 62,8 тис .грн. ,що становить 91,0 % до уточненого плану . На протязі року зубопротезовано 113 чоловік в середньому на 1 особу 555,44 грн. при плановому показнику 539,18 грн.
КФК 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
По функціональній класифікації видатків кошти загального та спеціального фондів використані наступним чином:
| Найменування показника | Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням внесених змін | Виконано | % виконання | |||
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| Пільги і компенсації | 1439,9 | 1125,2 | 1404,3 | 1124,5 | 97,5 | 99,9 |
| Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 173,8 | | 173,8 | | 100,0 | |
| Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 2537,8 | | 2537,8 | | 100,0 | |
| Одноразова допомога при народженні дитини | 5120,3 | | 4941,5 | | 96,5 | |
| Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 745,3 | | 745,3 | | 100,0 | |
| Допомога на дітей одиноким матерям | 1503,0 | | 1503,0 | | 100,0 | |
| Тимчасова державна допомога дітям | 115,7 | | 115,7 | | 100,0 | |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 262,9 | | 262,9 | | 100,0 | |
| Субсидія населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 50,4 | 201,2 | 50,0 | 201,2 | 99,2 | 100,0 |
| Субсидія населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і крапленого газу | 1017,0 | | 1006,7 | | 99,0 | |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 112,3 | | 91,8 | | 81,7 | |
| Інші програми соціального захисту дітей | 6,2 | | 6,2 | | 100,0 | |
| Утримання центрів, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 167,3 | | 167,0 | | 99,8 | |
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 14,0 | | 14,0 | | 100,0 | |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 12,3 | | 8,8 | | 71,5 | |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок і чоловіків | 0,7 | | 0,3 | | 42,9 | |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї | 1,7 | | 1,5 | | 82,2 | |
| Заходи оздоровлення та відпочинку дітей | 342,4 | | 339,3 | | 99,1 | |
| Територіальні центри і відділення соцдопомоги на дому | 2311,2 | 99,1 | 2248,3 | 60,0 | 97,3 | 60,5 |
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 10,0 | | 10,0 | | 100,0 | |
| Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | 6,7 | | 6,7 | | 100,0 | |
| Державна соц. допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 2164,9 | | 2164,9 | | 100,0 | |
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин , ремонт,техобслуговування автотранспорт та транспортне обслуговування | 2,6 | | 2,6 | | 100,0 | |
| Разом | 18118,4 | 1425,5 | 17802,4 | 1385,7 | 98,3 | 97,2 |
КФКВ 090802 «Інші програми соціального захисту дітей»
Затверджено на рік - 6,2 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 6,2 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 6,2 тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
Затверджено на рік – 144,2 тис.грн. План з урахуванням внесених змін – 167,3 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 167,0 тис. грн. – 99,8 % до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 135,0 тис. грн. – 80,8 % до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв 13,5 тис. грн. – 8,1% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 18,5 тис. грн. – 11,1% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді»
Затверджено на рік – 13,3 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 14,0 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 14,0 тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»
Затверджено на рік -12,3 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 12,3 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 8,8 тис. грн. – 71,5% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 091104 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок»
Затверджено на рік -0,7 тис.грн. План з урахуванням внесених змін – 0,7 тис.грн. Касові видатки проведені на суму 0,3 тис. грн. – 35,7% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї»
Затверджено на рік -1,7 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 1,7 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 1,5 тис. грн. – 87,9% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 91108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Затверджено на рік -328,1 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 342,4 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 339,3 тис.грн. – 99,0% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на продукти харчування – 154,3 тис. грн. – 45,5 % до загальної суми видатків;
- видатки на придбання путівок для оздоровлення дітей – 111,6 тис. грн.. – 32,9% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 73,4 тис.грн. – 21,6% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 091204 «Територіальні центри і відділення
соціальної допомоги на дому»
По територіальному центру першочергово на рік передбачено видатки в загальній сумі 1882,7 тис. грн., в т. ч по загальному фонду – 1822,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 60,2 тис. грн.
План з урахуванням внесених змін по загальному фонду становить 2311,2 тис. грн., по спеціальному фонду уточнені кошторисні призначення складають в сумі 99,1 тис. грн.
Касові видатки по загальному фонду складають 2248,3 тис. грн., або 97,3 % до уточнених планових призначень: в тому числі з них - на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2208,5 тис.грн., або 98,2 % загальної суми витрат та по енергоносіях та комунальних послугах в сумі 25,2 тис.грн., або 1,1 відсоток загальної суми; по спеціального фонду складають всього в сумі 60,0 тис. грн., або 60,5% до плану з урахуванням внесених змін: в тому числі з них - на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 13,3 тис.грн., або 22,2 % загальної суми витрат .
Аналіз
виконання видаткової частини бюджету
| КЕКВ | Затверджено місцевими радами | Затверджено з урахуванням внесених змін | Касові видатки | Відношення касових видатків до плану з урахуванням змін | ||||||||
| всього | загальний фонд | спеціальний фонд. | всього | загальний фонд | спеціальний фонд | всього | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1110 | 1303,6 | 1303,6 | | 1679,9 | 1661,8 | 18,1 | 1626,9 | 1617,1 | 9,8 | 96,8 | 97,3 | 54,1 |
| 1120 | 474,5 | 474,5 | | 611,5 | 604,9 | 6,6 | 594,9 | 591,4 | 3,5 | 97,3 | 97,8 | 53,0 |
| 1130 | 57,2 | 12 | 45,2 | 70,9 | 11,5 | 59,4 | 57,7 | 11 | 46,7 | 81,4 | 95,7 | 78,6 |
| 1131 | 42 | 6,6 | 35,4 | 42,1 | 6,6 | 35,5 | 38,3 | 6,5 | 31,8 | 91,0 | 98,5 | 89,6 |
| 1133 | 3,3 | | 3,3 | 14,3 | | 14,3 | 11 | | 11 | 76,9 | | 76,9 |
| 1134 | 11,6 | 5,1 | 6,5 | 14,4 | 4,8 | 9,6 | 8,3 | 4,4 | 3,9 | 57,6 | 91,7 | 40,6 |
| 1135 | 0,3 | 0,3 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 100,0 | 100,0 | |
| 1140 | 3,2 | 3,2 | | 2,4 | 2,4 | | 2,2 | 2,2 | | 91,7 | 91,7 | |
| 1160 | 29,2 | 29,2 | 0 | 29,2 | 29,2 | 0 | 25,2 | 25,2 | 0 | 86,3 | 86,3 | |
| 1162 | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,6 | 0,6 | | 85,7 | 85,7 | |
| 1163 | 5,5 | 5,5 | | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | 5,8 | | 100,0 | 100,0 | |
| 1164 | 16,7 | 16,7 | | 17,4 | 17,4 | | 17,4 | 17,4 | | 100,0 | 100,0 | |
| 1165 | 0,4 | 0,4 | | 1,5 | 1,5 | | 1,4 | 1,4 | | 93,3 | 93,3 | |
| 1166 | 5,9 | 5,9 | | 3,8 | 3,8 | | | | | | 0,0 | |
| 2000 | 15 | 0 | 15 | 16,4 | 1,4 | 15 | 1,4 | 1,4 | 0 | 8,5 | 100,0 | 0,0 |
| 2110 | 15 | | 15 | 16,4 | 1,4 | 15 | 1,4 | 1,4 | | 8,5 | 100,0 | 0,0 |
| Разом | 1882,7 | 1822,5 | 60,2 | 2410,3 | 2311,2 | 99,1 | 2308,3 | 2248,3 | 60 | 95,8 | 97,3 | 60,5 |
Дебіторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.
Кредиторська заборгованість, яка виникла на початок року по загальному фонду на загальну суму 34,7 тис.грн. повністю погашена протягом року за КФКВ 250403 КЕК 2133.
КФКВ 091207 «Пільги, що надаються населенню(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»
У 2010 році видатки проведені по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» на суму 12,1 тис.грн. в т.ч. на оплату електроенергії – 2,2 тис.грн., на оплату природного газу – 9,9 тис.грн. Кількість населення, що користуються пільгами на початок року становила 28 чол. і протягом року не змінювалась. Заборгованість станом на 01.01.2011 р. відсутня.
КФКВ 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів»
Видатки по даній функції проводяться згідно затверджених відповідних районних програм. Детальна розшифровка видатків надана окремим додатком за КФКВ 091209 КЕКВ 1310, котрий додається до звіту.
КФКВ 090300 «Допомога сім’ям з дітьми»,
КФКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»,
КФКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям»
та КФКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам»
| | План з урахуванням внесених змін | Профінансовано з початку року | Заборгованість на 01.01.2011 р. | | ||||||
| Всього субвенції | | | | | | | | | | |
| КФК | Всього | КЕК 1134 | КЕК 1343 | Всього | КЕК 1134 | КЕК 1343 | Всього | КЕК 1134 | КЕК 1343 | |
| 090302 | 173,8 | 0,0 | 173,8 | 173,8 | 0,0 | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 090303 | 2537,8 | 0,2 | 2537,6 | 2537,8 | 0,2 | 2537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 090304 | 5120,3 | 0,1 | 5120,2 | 4941,5 | 0,1 | 4941,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 090305 | 745,4 | 1,3 | 744,1 | 745,4 | 1,3 | 744,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 090306 | 1503,0 | 2,3 | 1500,7 | 1503,0 | 2,3 | 1500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 090307 | 115,7 | 0,0 | 115,7 | 115,7 | 0,0 | 115,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 090308 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 090401 | 262,9 | 0,1 | 262,8 | 262,9 | 0,1 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 091300 | 2164,9 | 18,1 | 2146,8 | 2164,9 | 18,1 | 2146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всього | 12623,8 | 22,1 | 12601,7 | 12445,0 | 22,1 | 12422,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість допомогах сім’ям з дітьми, тимчасовій державній допомозі дітям, державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям та державній соціальній допомозі інвалідам з дитинства та дітям інвалідам відсутня.
КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення »
Використання коштів по функції розшифровано в окремому додатку до звіту.
Додаток додається .
КФК 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство”
Затверджена сума бюджетних призначень на рік з урахуванням внесених змін становить 99,6 тис. грн., в тому числі 29,3 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду; 70,3 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду. Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін на звітну дату становить 101,3 тис. грн., а саме за рахунок загального фонду в сумі 70,3 тис. грн.; за рахунок спеціального фонду в сумі 31,0 тис. грн.
Виконання з початку року склало 56,3 тис. грн. всього, або 55,6% від загальної суми, в тому числі виконання загального фонду становить 27,9 тис. грн., або 39,7%, спеціального фонду в сумі 28,4 грн. грн., або 91,7 %. (детальна розшифровка видатків додається).