План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
КФКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді»
На 2010 рік затверджені кошти в сумі 13300 грн. на проведення 9 заходів, в тому числі: на виконання районної комплексної програми „Молодь Конотопщини” на проведення 7 заходів в сумі 9300 грн., на виконання районної цільової програми соціальної підтримки інвалідів на проведення 2 заходів 4000 грн. Протягом року було проведено уточнення планових призначень в сумі 700 грн. на виконання районної комплексної програми „Молодь Конотопщини” для проведення 7 заходів. Всі заходи були проведені на протязі року. Середня вартість заходу склала:
- річний план 1477,78 грн. (13300грн. : 9зах.)
- виконано за звітний рік 1555,56 (14000грн. : 9 зах.)
КФКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»
Всього на проведення протягом року 16 заходів на 2010 рік затверджені кошти в сумі 12250 грн. в т. ч. на виконання районної комплексної програми „Молодь Конотопщини” 9750 грн. для проведення 10 заходів та на виконання комплексної програми „Молодь Попівки” 2500грн. для проведення 6 заходів. Фактично проведено протягом року 11 заходів та використано 8750грн.. Середня вартість заходу склала:
- річний план 765,63 грн. (12250грн. : 16зах.)
- виконано за звітний рік 795,45 (8750грн. : 11 зах.)
КФКВ 091104 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок»
На виконання районної програми рівності жінок і чоловіків у районі на 2010р. затверджені видатки в сумі 700 грн. для проведення 3 заходів. Фактично проведено протягом року 1 захід та використано 250грн.. Середня вартість заходу склала:
- річний план 233,33 грн. (700грн. : 3зах.)
- виконано за звітний рік 250,00 грн. (250грн. : 1 зах.)
КФКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї»
На виконання районної програми „Підтримка сім”ї на період до 2010 року” на 2010р. затверджено1650грн. для проведення 7 заходів. Фактично проведено протягом року 6 заходів та використано 1450грн..
Середня вартість заходу склала:
- річний план 235,71 грн. (1650грн. : 7зах.)
- виконано за звітний рік 241,67 грн. (1450грн. : 6 зах.)
КФКВ 91108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
У 2010 році планувалось оздоровити 1718 дітей, з них 1222 дітей - пільгових категорій, фактично оздоровлено 1662 дитину, з них 1076 дітей – пільгових категорій. Зменшення кількості оздоровлених дітей пільгових категорій пояснюється відсутністю документів, що підтверджують дану категорію. Фактично придбано 87 путівок, тоді як планувалось 30. Середні витрати на оздоровлення 1 дитини зросли в порівнянні з плановими, так як на протязі року було проведено уточнення планових призначень:
Річний план: 328115 грн. : 1718 діт. = 190,99 грн.
Виконано за рік: 339268 : 1662 діт. = 204,13 грн.
Вартість 1 путівки склала:
Річний план: 52500 грн. : 30 пут. = 1750 грн.
Виконано за рік: 111636 : 87 пут. = 1283,17 грн.
КФКВ 091204 « Територіальні центри і відділення
соціальної допомоги на дому»
В звіті про виконання плану по мережі, штатах і контингентах фактична наявність кількості пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговуються, кількість штатних одиниць всього, в т.ч. спеціалістів та інших штатних одиниць на кінець року відображена на підставі звітних даних .
Позицію “Середньорічна кількість-річний план” – розраховано:
- по штатних одиницях виходячи із штатних розписів помісячно з урахуванням внесених змін до них на протязі року, як середньохронологічна з розмежуванням по категоріях спеціалістів і іншого персонал, а саме:
(94+94,5+93,5+93,5+92,75+92,75+120,5+120,5+120,5+120,5+120,5+120,5)/12міс.=107,0 шт.од.
Протягом року штатну чисельність працівників збільшено на 26,5 шт.од., що пов”язано з введенням в дію з 01.07.2010 Постанови КМУ від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) „ із змінами, виходячи з умов якої була затверджена нова структура де враховуючи норматив обслуговування на рівні села 1 соцпрацівником не більше 6 чол. було додатково введено 21,5 шт.од. соцробітників , але ці посади фактично не заповнені , а за рахунок даних коштів забезпечується виплата соцробітникам доплати за розширену зону обслуговування, які обслуговують більшу чисельність одиноких непрацездатних громадян від нормативу, 1 шт.од. економіста, 1,5 шт.од. соцпрацівників, 1 шт.од. медичної сестри, 0,5 шт.од. прибиральника службового приміщення та 1 шт.од. директора терцентру, котра до цього часу була в штатному розписі управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації.
- по фонду оплати праці відображені затверджені планові показники з урахуванням змін.
Позицію “Середньорічна кількість – виконано за звітний рік” розраховано:
- по штатних одиницях виходячи з фактично зайнятих посад помісячно протягом року, як середньохронологічну за рік з розмежуванням по категоріях спеціалістів і іншого персоналу, а саме:
(92+92,5+91,5+88,75+88,5+88,5+94,25+92,25+93,75+95+95+95)/12 міс.=92,25 шт.од.
- фонд оплати праці відображений фактично виконаний за рік.
КФКВ «Культура і мистецтво»
В графі середньорічна кількість виконано за звітний рік” кат. 72 “Списання бібліотечного фонду – тис. примірників” кат. 90 “ теж – грн.”, кат. 91 “ в тому числі: книги – грн.” відображено списання бібліотечного фонду, яке відбулося внаслідок:
| | кат. 72 “Списання бібліотечного фонду – тис. примірників” | кат. 90 “теж – грн.” | кат. 91 “в тому числі: книги – грн.” |
| - зношеності | 5,5 | 3754 | 3873 |
| - застарілої за змістом | 0,1 | 119 | 119 |
| - списаної в зв’язку зі смертю читачів | - | - | - |
| - загубленої читачами | - | - | - |
| Всього | 5,5 | 3873 | 3873 |