«Цели, задачи и показатели деятельности»
| Вид материала | Доклад |
- Цели, задачи и индикативные показатели деятельности, 582.18kb.
- «Цели, задачи и показатели деятельности», 178.9kb.
- Доклад о результатах и основных целях деятельности, 295.09kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 227.08kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 243.72kb.
- На 2010 2014 гг г. Майкоп, 2011 год, 279.15kb.
- «Цели, тактические задачи и показатели их достижения», 752.8kb.
- «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 1279.1kb.
- Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗА 2008 ГОД
Раздел 1. «Цели, задачи и показатели деятельности»
Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. В динамично изменяющемся российском обществе, развитие которого имеет неустойчивый, кризисный характер, одним из основополагающих факторов перехода к устойчивому развитию является процесс воспроизводства интеллектуального и трудового потенциала общества, т.е. становления жизнеспособной молодежи.
Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых. Именно молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее приоритетных задач развития города.
Молодежная политика в Нягани базируется на стратегии государственной молодежной политики, которая является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Молодежная политика формируется и реализуется органами местного самоуправления, при участии молодежных и детских общественных объединений.
В центре внимания современной молодежной политики должна оказаться молодежь, как стратегический ресурс, главный носитель будущего, основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать и направить на решение социально-значимых задач в интересах города.
Для того, чтобы потенциал молодежи мог быть реализован в качестве одного из важнейших ресурсов городского развития, необходимо расширить понимание задач молодежной политики. Надо выйти за рамки социально-профилактической работы и приступить к целенаправленной деятельности по подготовке молодежи к самореализации в обществе, в качестве полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую ситуацию в городе.
Ввиду того, что целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России, стратегической целью деятельности комитета по молодежной политике администрации города является – создание условий для включения молодежи в социально-культурную деятельность города, создание системы государственной поддержки молодых семей, молодых специалистов.
Основными тактическими задачами деятельности комитета по молодежной политике администрации города является:
- организация, проведение социально-культурных мероприятий с участием молодежи города;
- поддержка деятельности городских молодежных сообществ;
- организация временной занятости молодежи;
- совершенствование системы военно-патриотического воспитания;
- поддержка молодой семьи;
- профилактика асоциального поведения;
- поддержка талантливой и инициативной молодежи;
- создание единого информационного молодежного пространства.
Деятельность комитета строится на:
- обоснованном учете возрастных особенностей молодежи, специфичности ее социальной позиции, потребностей и интересов, при организации и проведении городских мероприятий;
- выраженном характере противодействия деструктивному влиянию окружающей среды на подвижную систему ценностей молодежи;
- непосредственной вовлеченности молодежи в практическую реализацию приоритетных направлений молодежной политики;
- информационная открытость.
Основными показателями деятельности комитета по молодежной политике являются (Приложение 1):
- количество мероприятий;
- число занятой, трудоустроенной молодежи;
- количество молодежных, общественных объединений;
- количество занимающейся молодежи в секциях;
- количество граждан, обратившихся для участия в подпрограмме «Доступное жилье молодым»;
- количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных молодежных организаций;
- количество выданных и оплаченных свидетельств молодым семьям и молодым специалистам;
- количество готовой сувенирной, наглядной продукции, используемой при проведении мероприятий;
- количество информационных буклетов, афиш (реализация проекта «Без границ»).
Ожидаемые результаты:
- увеличения количества мероприятий направленных на поддержку инициативной, талантливой молодежи, на профилактику асоциального поведения, мероприятий военно-патриотической направленности,
- увеличение количества мероприятий направленных на организацию временной занятости молодежи;
- увеличения количества молодежи – участников социокультурных, творческих, общественно-политических, спортивно-массовых мероприятий;
- увеличения числа трудоустроенной молодежи;
- увеличения количества побед в городских, окружных, российских конкурсах, фестивалях;
- рост участников общественных объединений города;
- увеличение количества детей, подростков, охваченных летним отдыхом;
- привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
- формирование системы улучшения жилищных условий молодых семей/ повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- создание условий для закрепления молодых специалистов в городе.
Ожидаемые конечные результаты деятельности комитета по молодежной политике и показатели социально-экономической эффективности:
- количество победителей (призовых мест) в городских, окружных, российских конкурсах, фестивалях;
- количество молодежи, обеспеченной жильем;
- охват участников мероприятий из числа молодежи;
- доля подростков и молодежи, охваченными мероприятиями;
- количество трудоустроенной молодежи.
Раздел 2. «Расходные обязательства и формирование доходов».
По подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» объём ассигнований на исполнение расходных обязательств за отчётный, текущий и плановый периоды разный, по следующим причинам (приложение 2,3).
Содержание аппарат комитета
0707; 0020400; 500; 211 - При формировании бюджета расчет годового фонда оплаты труда на 2009 год и плановый период (2010-2012 годы) произведен исходя из плановой штатной численности – 9 ставок;
0707; 0020400; 500; 212 – Рост обусловлен увеличением расходов на льготный проезд, исходя из роста цен на транспортное обеспечение;
0707; 0020400; 500; 213 – Налоги спланированы в размере 20% от годового фонда оплаты труда, с учётом регрессии и увеличения по заработной плате;
0707; 0020400; 500; 222 – Текущий 2009 год спланирован на уровне исполнения прошлого года, а запланированный рост на 2010-2012 годы был обусловлен увеличением транспортных расходов в командировках, по причине увеличения количества командировок работников;
0707; 0020400; 500; 224 – В 2009 году доведены ассигнования на аренду транспорта, расходы на 2010-2010 годы спланированы на том же уровне;
0707; 0020400; 500; 225 – Увеличение ассигнований для проведения текущего ремонта помещений комитета по молодёжной политике и здания ВСТАВКИ 1 микрорайон, д.46 (переданного комитету в сентябре 2008 года);
0707; 0020400; 500; 226 - Рост обусловлен планируемым увеличением количества командировок, увеличением размера суммы подписки на периодические издания по бюджетному учету и кадровым вопросам;
0707; 0020400; 500; 310 – Увеличение обусловлено потребностью в приобретении компьютеров; оргтехники; мебели;
0707; 0020400; 500; 344 – Планируем рост, так как по канцелярским расходам постоянная потребность, а доведённых ассигнований не хватает.
В целом расходы на содержание аппарата комитета увеличились по причине появления ст.224 «Аренда имущества».
1003; 5222702; 068; 262 На текущий период 2009 года и плановый 2010-2012 годы средства на подпрограмму «Доступное жилье молодым» по комитету не предусмотрены, в связи с внесением изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа на 2005-2015 годы» в части организации, привлеченной исполнителем подпрограммы в порядке установленном законодательством о размещении государственного заказа.
Содержание подведомственных учреждений
0709; 4360100; 019; 241 – Подведомственные учреждения комитета изменили тип существующего муниципального учреждения:
- с 31.12.2008 года МАУ МО г.Нягань «Спортивно-технический клуб «Афганец»;
- с 13.01.2009 года МАУ МО г.Нягань «Альтернатива»
Расчеты по заработной плате произведены в соответствии с постановлением главы города «Об оплате работников учреждений бюджетной сферы» с изменениями от 15.01.2008 №2-пг; от 29.02.2008 №10-пг.
Начисления на оплату труда спланированы в размере 26,2% от годового ФОТ.
При определении предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2009-2011 гг., расходы на коммунальные услуги рассчитаны в % к предыдущему году:
- 2009 г. – 119,5%;
- 2010 г. – 120%;
- 2011 г. – 120%. На основании письма комитета экономической политике №166 от 02.06.2008 г.
В целом расходы на содержание подведомственных учреждений увеличились по причине индексирования цен по годам, планируемым ростом заработной платы, ростом расходов на временную занятость молодежи.
0707; 4310100; 500; (ст.222, ст.224, ст.226, ст.290, ст.310, ст.344) – в 2009 – 2011 годы расходы города по проведению мероприятий для детей и молодёжи спланированы по фактической потребности.
По причине создания автономных учреждений, в доход бюджета города поступлений в виде платных услуг и спонсорских поступлений от подведомственных учреждений на период 2009-2011 годы не будет.
Раздел 3. «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность»
В 2007, 2008 годах – комитетом по молодежной политикой и подведомственными учреждениями велась непрограммная деятельность, основные расходы были предусмотрены на проведение мероприятий для детей и молодежи по основным направлениям деятельности. Основными направлениями работы главного распорядителя бюджетных средств - комитета по молодежной политики стали:
- организация, проведение социально-культурных мероприятий с участием молодежи города;
- поддержка деятельности городских молодежных сообществ;
- организация временной занятости молодежи;
- совершенствование системы военно-патриотического воспитания;
- поддержка молодой семьи;
- профилактика асоциального поведения;
- поддержка талантливой и инициативной молодежи;
- создание единого информационного молодежного пространства.
К расходам непрограммной деятельности следует отнести расходы на временную занятость МУ «Альтернатива», расходы на проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, расширение материально-технической базы, капитальный ремонт здания МУ СТК «Афганец».
Начиная с 2009 года Муниципальное автономное учреждение «Альтернатива» является ответственным за выполнение муниципального задания по задаче организации временной занятости молодежи.
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-технический клуб «Афганец» является ответственным за выполнение муниципального задания по задаче совершенствование системы военно-патриотического воспитания.
Получателем бюджетных средств, исполнителем целевой программы и ответственным за мониторинг программных мероприятий является комитет по молодежной политике администрации города.
2009 год – год становления ведомственной целевой программы «Молодежь Нягани на 2010-2012 годы».
Анализируя показатель «количество проведенных мероприятий», можно отметить, что в отчетном периоде данный показатель пропорционально увеличивается, исключая 2009 год. Снижение индикатора в 2009 году еще раз подчеркивает сокращение некоторых расходов на проведение мероприятий и перераспределение части расходов на увеличение материально-технической базы для создания Центра молодежных инициатив и Клуба молодых семей. В плановом периоде отмечается снижение показателей по сравнению с отчетным периодом почти в 2 раза, это объясняется переходом подведомственных учреждение в автономные учреждения и осуществление деятельности согласно муниципального задания (снижение показателя отмечается у МАУ СТК МО г. Нягань «Афганец» по причине объединения ряда мероприятий). Описание индикатора «количество проведенных мероприятий» в плановом периоде позволяет говорить о планомерном увеличении, что, в свою очередь, отражается на увеличении значений по показателю «количество участников мероприятий».
По показателю «количество победителей» провести анализ не представляется возможным, по причине отсутствия программной деятельности в период 2007-2008 годов, и как следствие отсутствием четко регламентированных индикаторов деятельности.
Руководствуясь результатами реализации программы «Молодежь Нягани» на 2003-2006 годы и опытом работы прошлых лет, в настоящее время ведется разработка ведомственной целевой программы «Молодежь Нягани» на 2010-2012 годы (Приложение 4), в которой будут отражены механизмы реализации городской молодежной политики, пути решения имеющихся проблем, акцент, в которой, будет поставлен на многоуровневость и системность проводимых мероприятий, а также на активное участие молодых жителей города в разработке и реализации проектов и программ молодежной политики. Основной целью программы является создание условий для включения молодежи в социально-культурную деятельность города.
Планируется достижение следующих исчислимых конечных результатов деятельности (с учетом показателей базового года реализации программы и конечного):
- увеличение количества участников социально-культурных мероприятий для молодежи города на 15 %;
- увеличение количества членов городских молодежных объединений на 25 %;
- увеличение количества участников мероприятий в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания на 8%;
- увеличение количества участников мероприятий по поддержке молодой семьи на 133 %;
- увеличение количества участников мероприятий по профилактике асоциального поведения в молодежной среде на 33%;
- увеличение количества участников мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи на 14%;
- увеличение количества участников мероприятий направленных на организацию временной занятости молодежи на 7%;
- увеличение количества трудоустроенной молодежи МАУ «Альтернатива» на 11%.
Реализацией подпрограммы «Доступное жилье молодым» закона Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «О программе Ханты – мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» на 2005-2015 годы, занимается комитет по молодежной политике администрации города Нягани (постановление главы администрации города от 18.05.2006 № 707). Функциями комитета по молодежной политике при реализации подпрограммы являются:
- консультации молодых семей (молодых специалистов);
- прием документов на участие в подпрограмме;
- выдача уведомлений о постановке на учет участникам подпрограммы;
- выдача обоснованных отказов в участие в подпрограмме;
- регистрация и учет участников подпрограммы;
- выдача свидетельств участникам подпрограммы;
- выдача субсидий молодым семьям, молодым специалистам;
- составление отчетов о реализации подпрограммы.
Количество субсидий, выделяемых молодым семьям и молодым специалистам, их размер напрямую зависит от финансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам».
Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по молодежной политике администрации города по целям, задачам отражено в приложении 6.
В результате реализации непрограммной деятельности можно сделать вывод о том, что основная часть расходов в 2007 году (73,8%) приходилась на трудоустройство молодежи, 6,3 % - на проведение мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания, 5,8 % на профилактику асоциального поведения молодежи, 4,9% на проведение социокультурных мероприятий с участием молодежи города, 4,4 % - создание единого информационного молодежного пространства (приобретение настенных информационных стендов по проекту «Без границ»), 2, 8 % - на поддержку талантливой и инициативной молодежи и 2 % на поддержку деятельности молодежных общественных организаций.
В 2008 году затраты на проведение мероприятий распределились следующим образом: по сравнению с предыдущим годом, также основная часть финансовых затрат приходиться на трудоустройство молодежи, 9,8% - проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитания, 8,3 % на проведение социокультурных мероприятий с участие молодежи города (наблюдается увеличение показателя в сравнении с 2007 годом по причине поддержки движения КВН на окружном, региональном и российском уровнях), 3,5 % - поддержка деятельность городских молодежных сообществ; 2,7 % - на создание единого информационного молодежного пространства (реализация проекта «Без границ» путем изготовления и размещения информационных материалов для молодежи на стендах, расположенных в различных районах города), 1,9% - профилактика асоциального поведения (снижение процента затрат по данному показателю в сравнении с предыдущим годом объясняется поддержкой городских общественных молодежных организаций), 1,4% - приходиться на поддержку талантливой и инициативной молодежи (снижение показателя объясняется исключением грантовой поддержки молодежи по причине недостаточного финансирования молодежной политики), 0,3 % относиться на проведение мероприятий по поддержке молодых семей.
При распределении расходов по целям, в 2009 году отмечено резкое снижение суммарных показателей затрат в сравнении с 2008 годом на 36,3 %. Это обусловлено снижением количества выделенных ассигнований из бюджета автономного округа ХМАО-Югры на реализацию подпрограммы «Доступное жилье молодым» программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005-2015». В 2008 году можно отметить рост финансовых затрат на реализацию молодежной политики это также обусловлено увеличение показателя затрат на реализацию подпрограммы «Доступное жилье молодым».
2009 го объявлен Указом Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 «О проведении в Российской Федерации Года молодежи», на основании распоряжения Правительства ХМАО-Югры № 508-рп от 25.11.2008 г. «О проведении Года молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2009 году», в связи с этим приоритетным направлением будет являться организация занятости молодежи 72,5 % расходов (т.к. одной из ведущих потребностей у современной молодежи является материальное благосостояние), на втором месте организация и проведение социокультурных мероприятий с участием молодежи города и проведение мероприятий по гражданско-патриотической направленности – 9,1 %, на третьем месте - создание единого информационного молодежного пространства (планируется увеличить изготовление количества информационных настенных стендов и выпуск социальной рекламы) – 3,2 %, поддержка деятельности городских молодежных сообществ занимает 2,9 % (на базе помещения, расположенного по адресу: 1 мкр. д. № 46 планируется организация работы Центра молодежных инициатив, что позволит увеличить занятость молодежи и отвлечь некоторую часть молодого поколения от пагубных пристрастий и уличной среды), 1,7 % - поддержка талантливой и инициативной молодежи; 0,9 % - на проведение мероприятий по поддержке молодых семей (на базе помещения, расположенного по адресу: 1 мкр. д. № 46 планируется создание Клуба молодых семей), последнюю строку занимают мероприятия профилактики асоциального поведения 0,7% бюджетных расходов (распределение данного показателя таким образом говорит о снижении количества проведения специальных мероприятий по профилактике, в связи с созданием молодежного учреждения, отвечающего потребностям современной молодежи). На сегодняшний день, не представляется возможным оборудовать имеющиеся помещения для полноценной работы Центра молодежных инициатив, Клуба молодых семей, в связи с проведением антикризисных мер, что заметно снижает эффективность поддержки молодежного творчества, затрудняет привлечение специалистов различного профиля и научных работников к разработке новых инновационных подходов в сфере реализации созидательной молодежной политики. Данное положение дел приводит к качественному ухудшению проводимой работы в сфере молодежной политики.
Рассматривая показатели затрат на реализацию задач № 1,2,3,4,5,6,7,8 следует отметить, что основные средства были использованы на реализацию подпрограммы «Доступное жилье молодым» как в отчетном так и в плановом периодах. Распределение индикатора затрат по задачам в отчетном периоде варьировалось, в связи с отсутствием четких регламентированных показателей.
Процентное соотношение расходов на решение задач городской молодежной политики с 2010 по 2012 годы (по планируемой ведомственной целевой программе «Молодежь Нягани» на 2010-2012 гг.) незначительно увеличивается на протяжении срока действия программы. Так расходы 2010 года меньше расходов 2009 года на 1,7 %, в 2011 году – расходы увеличены на 3,1 % по сравнению с 2010 годом. Расходы в 2012 году значительно превышают расходы 2011 года на 44 % по причине включения расходов на капитальный ремонт здания МАУ МО г. Нягань СТК «Афганец».
Рассматривая распределение средств по программам, следует отметить в плановом периоде 100% исполнение. В отчетном периоде ситуация выглядит следующим образом: 2007 г. – 92,2 %; 2008 г. – 91,5 %; 2009 г. – 79% распределения средств по целям, это обусловлено непрограммной деятельностью комитета по молодежной политикой (в данном показателе отражены средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Доступное жилье молодым»).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2007 году основной акцент по привлечению молодежи к участию в мероприятиях ставился на направлении «Организация, проведение социально-культурных мероприятий с участием молодежи города», доля молодежи из общего количества молодежи города составила 17,8 %, доля молодежи, охваченной проведением мероприятий по профилактике асоциального поведения составляет - 6,7%, мероприятий гражданско-патриотической направленности – 6,3%. Доля трудоустроенной молодежи МАУ «Альтернатива» из общего числа безработной молодежи города составила 48,3 %, что говорит о высоких показателях по организации занятости молодежи. В 2008 году на первом месте по доле молодежи, охваченной проведением мероприятий, становиться направление «Профилактика асоциального поведения» - 13,7 %, на втором месте доля молодежи, охваченная проведением мероприятий по направлению «Организация, проведение социально-культурных мероприятий с участием молодежи города», что составляет 13%, мероприятия гражданско-патриотической направленности – 10,3%. Доля трудоустроенной молодежи МАУ «Альтернатива» из общего числа безработной молодежи города составила 39,9 %, что также говорит о довольно высоких показателях по организации занятости молодежи. В 2009 году, аналогично 2007 года, планируемая доля молодежи, охваченная проведением мероприятий по направлению «Организация, проведение социально-культурных мероприятий с участием молодежи города» составляет 24%; 8,7 % молодежи – планируется охватить мероприятиями гражданско-патриотической направленности как Комитетом по молодежной политике, так и МАУ СТК «Афганец». По-прежнему неизменным остается показатель по количеству трудоустроенной молодежи МАУ «Альтернатива» - 41,6%. Распределение количества молодежи, охваченной проведениями мероприятий с 2010 по 2012 годы – аналогично распределению 2009 года.