«Цели, задачи и показатели деятельности»
Вид материала | Доклад |
- Цели, задачи и индикативные показатели деятельности, 582.18kb.
- «Цели, задачи и показатели деятельности», 178.9kb.
- Доклад о результатах и основных целях деятельности, 295.09kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 227.08kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 243.72kb.
- На 2010 2014 гг г. Майкоп, 2011 год, 279.15kb.
- «Цели, тактические задачи и показатели их достижения», 752.8kb.
- «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 1279.1kb.
- Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к докладу о результатах и основных
направлениях комитета по молодежной политике
администрации города Нягани
Распределение отчетных и планируемых расходов
комитета по молодежной политике администрации города Нягани
по целям, задачам и программам
Цели, задачи и программы | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год (текущий) | 2010 год (очередной) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | |||||||
(тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % | |
Цель1: создание условий для включения молодежи в социально-культурную деятельность города. | 68508 | 100 | 78117 | 100 | 49724 | 100 | 48889 | 100 | 50402 | 100 | 72600 | 100 |
Задача 1.1 Организация, проведение социально-культурных мероприятий с участием молодежи города | 261 | 0,4 | 547 | 0,7 | 958 | 1,9 | 932 | 1,9 | 990 | 2 | 1415 | 2 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | - | - | - | - | - | - | 932 | 100 | 990 | 100 | 1415 | 100 |
Не распределено по программам | 261 | 100 | 547 | 100 | 958 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Задача 1.2 Поддержка деятельности городских молодежных сообществ | 110 | 0,2 | 230 | 0,3 | 311 | 0,6 | 306 | 0,6 | 285 | 0,6 | 645 | 0,9 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | - | - | - | - | - | - | 306 | 100 | 285 | 100 | 645 | 100 |
Не распределено по программам | 110 | 100 | 230 | 100 | 311 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Задача 1.3 Совершенствование системы военно-патриотического воспитания | 336 | 0,5 | 647 | 0,8 | 968 | 2 | 390 | 0,8 | 414 | 0,8 | 21477 | 29,6 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | - | - | - | - | - | - | 390 | 100 | 414 | 100 | 21477 | 100 |
Не распределено по программам | 336 | 100 | 647 | 100 | 968 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Задача 1.4 Мероприятия временной занятости молодежи | 3962 | 5,8 | 4763 | 6,1 | 7670 | 15,4 | 6536 | 13,2 | 7150 | 14,1 | 7153 | 9,8 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | - | - | - | - | - | - | 6536 | 100 | 7150 | 100 | 7153 | 100 |
Не распределено по программам | 3962 | 100 | 4763 | 100 | 7670 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Задача 1.5 Поддержка молодой семьи | 63143 | 92,1 | 71526 | 91,6 | 39232 | 79 | 40005 | 82 | 40828 | 81 | 40908 | 56,3 |
Подпрограмма «Доступное жилье молодым» | 63143 | 100 | 71508 | 99,98 | 39140 | 99,76 | 39910 | 99,76 | 40685 | 99,65 | 40685 | 99,45 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | | | | | | | 95 | 0,24 | 143 | 0,35 | 223 | 0,55 |
Не распределено по программам | 0 | 0 | 18 | 0,02 | 92 | 0,24 | - | | - | | - | |
Задача 1.6 «Профилактика асоциального поведения» | 310 | 0,5 | 128 | 0,2 | 71 | 0,1 | 76 | 0,2 | 63 | 0,1 | 115 | 0,2 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | - | - | - | - | - | - | 76 | 100 | 63 | 100 | 115 | 100 |
Не распределено по программам | 310 | 100 | 128 | 100 | 71 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Задача 1.7 Поддержка талантливой и инициативной молодежи | 151 | 0,2 | 95 | 0,1 | 171 | 0,3 | 312 | 0,6 | 288 | 0,6 | 483 | 0,7 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | - | - | - | - | - | - | 312 | 100 | 288 | 100 | 483 | 100 |
Не распределено по программам | 151 | 100 | 95 | 100 | 171 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Задача 1.8 Создание единого информационного молодежного пространства | 235 | 0,3 | 181 | 0,2 | 343 | 0,7 | 332 | 0,7 | 384 | 0,8 | 404 | 0,5 |
Ведомственная целевая программа «Молодежь Нягани» на 2010-2012 | - | - | - | - | - | - | 332 | 100 | 384 | 100 | 404 | 100 |
Не распределено по программам | 235 | 100 | 181 | 100 | 343 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Не распределено по задачам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
Всего распределено средств по целям | 68508 | 100 | 78117 | 100 | 49724 | 100 | 48889 | 100 | 50402 | 100 | 72600 | 100 |
В том числе | | | | | | | | | | | | |
Распределено по задачам | 68508 | 100 | 78117 | 100 | 49724 | 100 | 48889 | 100 | 50402 | 100 | 72600 | 100 |
Распределено по программам | 63143 | 92,2 | 71508 | 91,5 | 39140 | 79 | 48889 | 100 | 50402 | 100 | 72600 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
Не распределено средств по целям, задачам и программам | 5365 | 7,8 | 6609 | 8,5 | 10584 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования | 68508 | 100 | 78117 | 100 | 49724 | 100 | 48889 | 100 | 50402 | 100 | 73282 | 100 |
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет) | | | | | | | | | | | | |