«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»
| Вид материала | Доклад |
- Постановление1, 155.76kb.
- «О мерах по повышению результативности расходов», 602.51kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 800.41kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 562.26kb.
- Правительства Российской Федерации Впостановлении Правительства Российской Федерации, 195.67kb.
- Липецкой области, 20.2kb.
- В ред постановления Правительства янао от 25., 1108.4kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 128.66kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 «О мерах по повышению результативности, 233.93kb.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
управления информатизации и связи Краснодарского края
РАЗДЕЛ I
Стратегические цели, задачи и показатели деятельности управления информатизации и связи Краснодарского края
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управленияинформатизации и связи Краснодарского края (далее − Доклад) подготовлен во исполнение Постановления Правительства РФ от 22 мая 2004 года № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».
Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.
Управление информатизации и связи Краснодарского края было образовано в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)Краснодарского края от 13.01.2011г. № 5 «О создании управления информатизации и связи Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края». Действующее положение и полномочия управления информатизации и связи Краснодарского края утверждены этим же постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского.
В рамках возложенных функций и полномочий перед управлением информатизации и связи Краснодарского края стоят следующие цели.
Цель 1. Реализация государственной политики в области связи:
Показатель: объем услуг связи
Задача 1.1.Повышение эффективности работы организаций связи
Показатель №1 Объем платных услуг связи населению
Показатель №2. Доходы от услуг связи
Показатель №3. Объем привлеченных инвестиций организаций связи
Задача 1.2 Совершенствование развития отрасли связь.
Показатель №1: Количество проводимых заседаний краевых комиссий; рабочих групп для решения проблем развития связи.
Цель 2. Реализация региональной политики в области информатизации.
Показатель: Число посетителей Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
Задача 2.1. Обеспечение постоянного роста государственных услуг.
Показатель№1.Количество информационных систем Краснодарского края.
Показатель №2.Количество краевых приложений универсальной электронной карты.
Показатель №3. Количество обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Задача2.2. Создание и функционирование системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности (СКОБЖ.)
Показатель №1. Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов:
- видеонаблюдения
- определения интенсивности и параметров движения транспортных средств
- идентификации транспортных средств
- экстренного вызова
Показатель №2. Количество оснащённых ситуационных центров муниципальных образований Краснодарского края
Цель 3.Координация мероприятий по проведению административной реформы в Краснодарском крае.
Показатель: Количество многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края
Показатель: Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в рамках МФЦ.
Задача 3.1.Повышение качества предоставления государственных услуг:
Показатель № 1. Количество государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Краснодарского края
Задача 3.2.Повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Показатель № 1. Количество государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде*;
Показатель № 2. Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами местного самоуправления в электронном виде*;
Цель 4.Реализация региональной политики в сфере использования информационно-коммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг.
Показатель: Число зарегистрированных пользователей на Портале государственных и муниципальных услуг.
Задача 4.1 Эксплуатация и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.
Показатель №1 Доля документов в документообороте органов исполнительной власти , переданных в электронном виде.
Задача 4.2. Составление и ведение реестра государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.
Показатель№1. Количество государственных услуг, за предоставлением которых возможно обратиться через портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, предоставляемых органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
Показатель №2. Количество муниципальных услуг, за предоставлением которых возможно обратиться через портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, предоставляемых органами местного самоуправления в Краснодарском крае в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
* определяется в соответствии с приказом управления экономики и целевых программ Краснодарского края от 3 февраля 2011 года №4 «Об утверждении методики расчета значений показателей системы стратегических целей Краснодарского края».
| Цели, задачи и показатели | Единица измерения | Текущий период | Плановый период | Целевое значение (до 2014г) | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Цель 1. Реализация государственной политики в области связи | ||||||
| Объем услуг связи | млн. руб | 41657,09 | 45406,3 | 49952,3 | 55402,9 | 55402,9 |
| Задача 1.1. Повышение эффективности работы организаций связи: | | | | | | |
| Объем платных услуг связи населению | млн.руб | 30230 | 31500 | 31800 | 32000 | 32000 |
| Доходы от услуг связи | млн. руб | 41657,09 | 45406,3 | 49952,3 | 55402,9 | 55402,9 |
| Объем привлеченных инвестиций организаций связи | млн. руб | 13777,8 | 10362,0 | 10362,0 | 11000,0 | 11000 |
| Задача 1.2 Совершенствование развития отрасли связь. | | | | | | |
| Количество проводимых заседаний краевых комиссий; рабочих групп для решения проблем развития связи | шт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Цель 2. Реализация региональной политики в области информатизации | ||||||
| Число посетителей Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | тыс.чел | 350 | 360 | 370 | 400 | 400 |
| Задача 2.1. Обеспечение постоянного роста государственных услуг: | | | | | | |
| Количество информационных систем Краснодарского края | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество краевых приложений универсальной электронной карты. | прил. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Количество обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном виде | тыс. | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| Задача 2.2. Создание и функционирование системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности (СКОБЖ.) | | |||||
| Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | шт | 800 | 675 | 650 | - | - |
| Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов определения интенсивности и параметров движения транспортных средств | шт | 228 | 150 | 150 | - | - |
| Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексовидентификации транспортных средств | шт | 148 | - | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексовэкстренного вызова | шт | 10 | 50 | 50 | - | - |
| Количество оснащенных ситуационных центров муниципальных образований края | шт | 1 | 10 | 11 | - | - |
| Цель 3. Координация мероприятий по проведению административной реформы в Краснодарском крае | ||||||
| Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края | единиц | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в рамках МФЦ | единиц | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Задача 3.1.Повышение качества предоставления государственных услуг | | | ||||
| Количество государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти края | единиц | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Задача 3.2 Повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | | |||||
| Количество государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде | единиц | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами местного самоуправления в электронном виде | единиц | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Цель 4. Реализация региональной политики в сфере использования информационно-коммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг | ||||||
| Число зарегистрированных пользователей на Портале государственных и муниципальных услуг | тыс. единиц | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Задача 4.1 Эксплуатация и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | | | ||||
| Доля документов в документообороте органов исполнительной власти, переданных в электронном виде | % | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 4.2. Составление и ведение реестра государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. | | | ||||
| Количество государственных услуг, за предоставлением которых возможно обратиться через портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, предоставляемых органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | шт | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных услуг, за предоставлением которых возможно обратиться через портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, предоставляемых органами местного самоуправления в Краснодарском крае в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | шт | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Приложение №1 к 1 разделу
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Способ определения показателя | Номер в системе стратегических целей |
| | Финансово экономическое состояние отрасли связь | млн. руб | Статистические отчеты УИС | |
| | Количество привлеченных инвестиций организациями связи в отрасль. | млн.руб | Статистические отчеты УИС | |
| | Количество рабочих групп, для решения проблем организационно-техническое развития связи | шт | Статистические отчеты УИС | |
| | Создание комплекса государственных и муниципальных информационных систем | шт | Индикаторы ВЦП «ИОК» | |
| | Количество аппаратно -программных комплексов видеонаблюдения, | шт | Индикаторы ВЦП «СКОБЖ» | |
| | Количество оснащенных ситуационных центров | шт | Индикаторы ВЦП «СКОБЖ» | |
| | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | единиц | На основании сведений , размещенных в системе Реестр и на Портале государственных и муниципальных услуг. | |
| | Количество государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде | единиц | На основании сведений , размещенных в системе Реестр и на Портале государственных и муниципальных услуг | |
| | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами местного самоуправления в электронном виде | единиц | На основании сведений , размещенных в системе Реестр и на Портале государственных и муниципальных услуг | |
| | Количество государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | единиц | На основании сведений , размещенных в системе Реестр и на Портале государственных и муниципальных услуг | |
| | Число посетителей портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | тыс. единиц | Индикаторы ВЦП «ИОК» | |
| | Доля документов в документообороте органов исполнительной власти , переданных в электронном виде | % | Индикаторы ВЦП «ИОК» | |
| | Количество обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном виде | тыс. штук | Индикаторы ВЦП «ИОК» | |
| | Число зарегистрированных пользователей на Портале государственных и муниципальных услуг | тыс. единиц | Индикаторы ВЦП «ИОК» | |
РАЗДЕЛ II
Расходные обязательства и формирование доходов
В 2011 году управлению информатизации и связи Краснодарского края было выделено из краевого бюджета 774078,0 тысяч рублей из них освоено 316600,45 тысяч рублей (исполнение бюджета 4,1%), в том числе:
выполнение функций государственного органа 13678,0 тысяч рублей, из них освоено 6313,9 тысяч рублей (исполнение 46,2%);
реализация ведомственной целевой программы «Информационное общество Кубани» (2011-2013 годы) 265800,0 тысяч рублей, из них освоено 25346,1 тысяч рублей (исполнение 9,5%);
реализация ведомственной целевой программы ««Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы» 494600,0 тысяч рублей, из них освоено 0 рублей (исполнение 0,0%).
В приложении 2 представлены сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств управления, приведены изменения их объемов и структуры за отчетный и плановый периоды.
-
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности управления информатизации и связи Краснодарского края
Оценка исполнения расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
управления информатизации и связи Краснодарского края
тыс. рублей
| Код бюджетной классификации | Содержание расходного обязательства | Наименование расходного обязательства | нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования | Объем ассигнований | ||||||||
| 2010 год | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
| план | факт | |||||||||||
| Наименование и реквизиты | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | |||||||||||
| 85701130020400012 | 1.01 – Обеспечение функционирования органов государственной власти | Выполнение функций государственными органами | Закон Краснодарского края «О структуре высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края – администрации Краснодарского края и системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края» №365-КЗ от 07.06.2001г. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 5 от 13.01 2011г. «О создании Управления информатизации и связи Краснодарского края» Положение об управлении информатизации и связи Краснодарского края | ст.3 п.1, подп.1.7 | 0,000 | 0,000 | 13678,0 | 24859,0 | 25485,0 | 25396,0 | ||
| Код бюджетной классификации | Содержание расходного обязательства | Наименование расходного обязательства | нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования | Объем ассигнований | ||||||||
| Наименование и реквизиты | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | 2010 год | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||
| план | факт | |||||||||||
| 85704105241900013 | 3.18 – Реализация ведомственной целевой программы «Информационное общество Кубани» | Реализация ведомственной целевой программы «Информационное общество Кубани» | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информационное общество Кубани на 2011 год» №87 от 11.02.2011г. | п.7 | 0,000 | 0,000 | 265800,0 | 139800,0 | 139800,0 | 139800,0 | ||
| 85704105243100013 85704105241900010 | Реализация ведомственной целевой программы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы» софинансирование | Реализация ведомственной целевой программы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы» | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы» №660 от 28.06.2011г. | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 177000,0 317600,0 | 128000,0 376600,0 | 113500,0 382500,0 | 0,0 0,0 | ||
| | ИТОГО: | | | | 0,0 | 0,0 | 774078,0 | 668259,0 | 668885,0 | 165196,0 | ||
| | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности управления информатизации и связи Краснодарского края |
Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов краевого бюджета
управления информатизации и связи Краснодарского края
тысяч рублей
| Вид платежа | 2010 год | 2011год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| (плановый) | факт | (плановый) | (плановый) | (плановый) | (плановый) | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - |