«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»
| Вид материала | Доклад |
- Постановление1, 155.76kb.
- «О мерах по повышению результативности расходов», 602.51kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 800.41kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 562.26kb.
- Правительства Российской Федерации Впостановлении Правительства Российской Федерации, 195.67kb.
- Липецкой области, 20.2kb.
- В ред постановления Правительства янао от 25., 1108.4kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 128.66kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 «О мерах по повышению результативности, 233.93kb.
РАЗДЕЛ III
Бюджетные целевые программы и не программная деятельность
Управление информатизации и связи Краснодарского края при выполнении возложенных функций осуществляет программную и не программную деятельность.
При реализации программной деятельности управление выступает в качестве координатора 3-х краевых целевых программ, из них 1 программа является долгосрочной, а также управлением реализуется 2 ведомственные целевые программы.
Краткая характеристика бюджетной целевой программы 1
Ведомственная целевая программа «Информационное общество Кубани на 2011 год»
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года №87 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информационное общество Кубани на 2011 год» утверждена краевая целевая программа информатизации, предусматривающая софинансирование мероприятий из федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Статус программы - краевая целевая программа
Срок реализации программы: 2011 год
Цели программы:
1. Развитие информационного общества в крае на основе использования информационных и коммуникационных технологий;
2. Обеспечение постоянного роста качества государственных услуг на основе создания в крае комплекса государственных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления, а также объединяющих их на основе общей информационно-технологической инфраструктуры края.
Задачи программы:
создание условий для повышения эффективности и улучшения качества государственного управления в Краснодарском крае за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ);
развитие информационной инфраструктуры Краснодарского края, интеграция ее в национальную и мировую информационные инфраструктуры, формирование информационных ресурсов региона;
обеспечение прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации.
Основные мероприятия программы:
1. Сопровождение информационных систем планирования и мониторинга социально-экономического развития Краснодарского края (далее – МСЭР) и межведомственного электронного документооборота в общей сумме 987 тыс. руб.;
2. Модернизация системы видеоконференцсвязи – 499 тыс. руб.;
3. Обеспечение на территории Краснодарского края выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт – 17 000,0 тыс. руб.;
4. Обеспечение на территории Краснодарского края информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем и муниципальных информационных систем, определённых соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края, в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт – 14 850,0 тыс. руб.;
5. Разработка типового программного решения создания регламентов предоставления государственных услуг в электронном виде – 11 800,0 тыс. руб.;
6. Поддержка и техническое обслуживание региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (далее – РМС ОГВ) – 10 989,38 тыс. руб.;
7. Услуги связи для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края – 20 490,20 тыс. руб.;
8. Поставка и поддержка программно-аппаратных средств для органов исполнительной власти Краснодарского края, в том числе систем поиска правовых документов и антивирусной защиты – 1 971,73 тыс. руб.
Разработаны технические задания и проводятся конкурсные процедуры в общей сумме на 102 139,30 тыс. руб. по следующим мероприятиям:
Модернизация Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края – 1 500,0 тыс. руб.;
Обеспечение исполнительных органов государственной власти Краснодарского края лицензионным программным обеспечением – 29 000,0 тыс. руб.;
Модернизация МСЭР Краснодарского края – 3 000,0 тыс. руб.;
Развитие мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края – 17 500,0 тыс. руб.;
Разработка концепции проведения мониторинга и проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг – 1 500,0 тыс. руб.;
Проведение мониторинга информационной доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 100 тыс.руб.;
Модернизация межведомственного электронного документооборота – 7 739,30 тыс. руб.;
Создание краевого программно-аппаратного комплекса по интеграции процессов предоставления государственных услуг – 6 500,0 тыс. руб.
Планируется до конца 2011 года полностью выполнить мероприятия программы.
Оценка социально-экономической эффективности Программы
Количественные показатели выполнения Программы в 2011 году, ее реализации приведены в таблице 1
Таблица 1
Количественные показатели социально-экономических
последствий реализации Программы
| N п/п | Наименование индикаторов и показателей выполнения краевой целевой программы | Единица измерения | Всего 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Число посетителей Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | тыс.человек | 350 |
| 2 | Количество услуг, предоставляемых в электронном виде | штук | 47 |
| 3 | Доля документов в документообороте органов исполнительной власти, переданных в электронном виде | % | 10 |
| 4 | Количество обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном виде | штук | 50000 |
| 5 | Количество краевых приложений универсальной электронной карты | штук | 3 |
| 6 | Количество зарегистрированных пользователей на Портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | человек | 50000 |
| 7 | Открытие пунктов приема заявлений универсальной электронной карты | штук | 50 |
| 8 | Создание сети информационных киосков по предоставлению государственных и муниципальных услуг | штук | 50 |
| 9 | Автоматизация процесса предоставления государственных услуг населению | единиц | 165 |
| 10 | Увеличение скорости передачи данных из Интернета | Мбит/с | 100 |
| 11 | Увеличение количества единовременных пользователей правовых систем | человек | 80 |
| | Затраты на реализацию программы, в том числе: | тыс.рублей | 265800,0 |
| | Федеральный бюджет | тыс.рублей | - |
| | Краевой бюджет | тыс.рублей | 265800,0 |
| | Местный бюджет внебюджетные источники | тыс.рублей | - |
Краткая характеристика бюджетной целевой программы 2
Долгосрочная краевая целевая программа «Информационное общество Кубани (2012-2015 годы)»
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 сентября 2011 года №948/1 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Информационное общество Кубани (2012-2015 годы)» утверждена краевая целевая программа информатизации, предусматривающая софинансирование мероприятий из федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Статус программы - долгосрочная краевая целевая программа
Срок реализации программы: 2012-2015 годы
Цели программы:
Повышение эффективности государственного управления за счет обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе
Задачи программы:
- создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах;
- перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
- развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства края;
- повышение открытости деятельности органов государственной власти края;
- формирование единого пространства электронного взаимодействия;
- создание и развитие межведомственных информационных систем, предназначенных для принятия решений в реальном времени;
- создание справочников и классификаторов, используемых в государственных и муниципальных информационных системах;
- повышение эффективности внедрения информационных технологий;
- создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти, в том числе системы межведомственного электронного документооборота.
Основные мероприятия программы:
- Использование информационных и коммуникационных технологий в
государственном и муниципальном управлении Краснодарского края. Ожидаемый результат к концу реализации программы - создание 1 центра, создание 1 системы, ввод в эксплуатацию 5 систем, электронное взаимодействие с работодателями.
- Использование информационных и коммуникационных технологий для
социально-экономического развития Краснодарского края. Ожидаемый результат к концу реализации программы - 1 сайт, создание 3 систем, создание 1 корпоративного каталога, создание единого электронного каталога, оцифрованных записей.
- Общесистемные и обеспечивающие мероприятия. Ожидаемый результат
к концу реализации программы - приобретение 12 процессорной серверной лицензии.
Оценка социально-экономической эффективности Программы
Количественные показатели выполнения Программы в 2012-2015 годах, ее реализации приведены в таблице:
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Число граждан, нашедших работу (доходное занятие) при содействии органов службы занятости | тыс.человек | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2. | Трудоустройство в первые 10 дней со дня обращения в службу занятости | тыс.человек | 48,6 | 48,8 | 49 | 49 |
| 3. | Количество архивных документов, хранящихся в нормативных условиях (от общего объема хранящихся документов) | процентов | 60 | 70 | 75 | 80 |
| 4. | Доля государственных услуг, информацию по порядку предоставления которых можно получить в сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Число посетителей Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | тыс.человек | 360 | 370 | 400 | 400 |
| | Затраты на реализацию программы, тыс.рублей, в том числе: | 1225325 | 415916 | 319755 | 244763 | 244981 |
| | Федеральный бюджет | 9613 | 2048 | 2276 | 2518 | 2771 |
| | Краевой бюджет | 1215664 | 413847 | 317452 | 242245 | 242120 |
| | Местный бюджет | 48 | 21 | 27 | - | - |
Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению после принятия федерального и краевого бюджетов на очередной финансовый год.
В данный момент объемы ассигнований по реализации ведомственной целевой программы «Информационное общество Кубани (2012-2015 годы)» составляет 139800,0 тысяч рублей ежегодно.
Основными критериями выполнения Программы станут результаты реализации ее программных мероприятий.
Кроме того, процесс выполнения Программы может быть оценен по достижению плановых значений следующих целевых индикаторов:
| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края | процентов | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 2. | Доля средств массовой информации, имеющих Интернет-ресурсы, в общем количестве средств массовой информации, включенных в краевой реестр средств массовой информации | процентов | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3. | Доля электронного документооборота с применением электронной цифровой подписи между департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края и бюджетополучателями в общем документообороте | процентов | - | 70 | 75 | 80 |
| 4. | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота в департаменте семейной политики Краснодарского края, интернатных учреждениях и управлениях по вопросам семьи и детства муниципальных образований края | процентов | 65 | 70 | 75 | 85 |
| 5. | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел государственных архивов Краснодарского края | процентов | - | 20 | 40 | 60 |
| 6. | Удельный вес отклонений фактического значения среднемесячного расходования бюджетных средств по программам от оптимального значения | процентов | 70 | 65 | 55 | 45 |
Краткая характеристика бюджетной целевой программы 3
Ведомственная целевая программа «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы»
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2011 года № 660 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы» утверждена ведомственной целевая программа информатизации, предусматривающая софинансирование мероприятий из федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Статус программы - ведомственная целевая программа
Срок реализации программы: 2011 2013 годы
Цели программы:
Повышение уровня личной безопасности граждан на территории Краснодарского края
Задачи программы:
создание интегрированного технологического и информационного ресурса для государственных органов и организаций, участвующих в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения края;
внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для эффективного управления регионом в условиях жесткого дефицита времени при высокой скорости развития чрезвычайных ситуаций.
Основные мероприятия программы:
- Мероприятия по созданию Системного комплексного обеспечения
безопасности жизнедеятельности в муниципальных образованиях Краснодарского карая. Ожидаемый результат к концу реализации программы - типовой проект и программное обеспечение системы видеонаблюдения, оповещения населения, автоматического определения параметров движения транспортных средств.
- Мероприятия по организации краевой системы межведомственного
Взаимодействия. Ожидаемый результат к концу реализации программы - разработка концепции информационной защиты СКОБЖ, информационное взаимодействие и использование сегментов СКОБЖ.
- Мероприятия по модернизации ситуационного центра главы
администрации (губернатора) Краснодарского края. Ожидаемый результат к концу реализации программы - Техническое оснащение, развитие, обеспечение функционирования ситуационного центра главы администрации.
Ожидаемая эффективность и результативность мероприятий Программы будут оцениваться исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.
Реализация программы позволит:
- способствовать предотвращению кризисных ситуаций и в случае их возникновения максимально быстро обеспечить реагирование на их последствия;
- способствовать снижению количества правонарушений;
- сократить время приезда бригады «скорой помощи» к больному или пострадавшему;
- повысить качество управленческих решений на основе достоверной и оперативной информации;
Содействовать повышению доверия со стороны населения к деятельности органов государственной власти Краснодарского края и силовых структур;
Создать эффективную систему межведомственного взаимодействия и контроля.
Количественные показатели выполнения Программы, ее реализации приведены в таблице:
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | шт | - | 800 | 675 | 650 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов определения интенсивности и параметров движения транспортных средств | шт | - | 228 | 150 | 150 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов идентификации транспортных средств | шт | - | 148 | - | - |
| 4. | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов экстренного вызова | шт | - | 10 | 50 | 11 |
| 5. | Оснащение оборудованием ситуационных центров муниципальных образований края | шт | - | 1 | 10 | 11 |
| | Затраты на реализацию программы, тыс.рублей, в том числе: | 1494200,0 | | 494600,0 | 504600,0 | 496000,0 |
Краткая характеристика бюджетной целевой программы 4
Ведомственная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае»на 2011-2013 годы»*
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 сентября 2011 года № 950 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае»на 2011-2013 годы» утверждена ведомственной целевая программа информатизации, предусматривающая софинансирование мероприятий из федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Статус программы - ведомственная целевая программа
Срок реализации программы: 2011 - 2013 годы
Цели программы:
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае
*-В Проект Закона о краевом бюджете на плановый 2012 год и на 2013-2014 годы не внесена.
Задачи программы:
Снижение административных барьеров;
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края;
Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях;
Оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;
Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций;
Формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций);
Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.
Основные мероприятия программы:
- Комплексная оптимизация наиболее массовых и социально значимых
государственных и муниципальных услуг.
- Разработка и внедрение типового программного продукта по
комплексной автоматизации работы МФЦ.
- Поддержка и модернизация Единого портала МФЦ Краснодарского края
- Проведение мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Краснодарского края, в том числе на базе МФЦ.
- Проведение мониторинга информационной доступности МФЦ в
Краснодарском крае.
Ожидаемая эффективность и результативность мероприятий Программы будут оцениваться исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.
Количественные показатели выполнения Программы, ее реализации приведены в таблице:
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Доля представителей субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Краснодарском крае | процентов | 40 | 50 | 60 |
| 2. | Среднее количество обращений в орган государственной (муниципальной) власти для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 6 | 4 | 2 |
| 3. | Превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | процентов | 50 | 30 | 0 |
| 4. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | процентов | 40 | 50 | 70 |
| 5. | Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги | единиц | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской Федерации в государственный (муниципальный) орган Краснодарского края | мин. | 25 | 15 | 15 |
| 7. | Доля регламентированных государственных услуг Краснодарского края | процентов | 90 | 100 | 100 |
| 8. | Доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию) | процентов | 50 | 80 | 100 |
| 9. | Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций Краснодарского края | процентов | 90 | 100 | 100 |
| 10. | Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | процентов | 60 | 80 | 100 |
| 12. | Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего количества органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ | процентов | - | 30 | 70 |
| 13. | Количество ведомственных информационных систем, задействованных в предоставлении услуг гражданам, интегрированных в региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) | единиц | 5 | 10 | 20 |
| 14. | Доля органов исполнительной власти Краснодарского края, оказывающих государственные услуги, подключенных к РСМЭВ | процентов | 10 | 30 | 50 |
| 15. | Доля органов местного самоуправления, оказывающих муниципальные услуги, подключенных к РСМЭВ | процентов | 10 | 30 | 50 |
| 16. | Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего количества муниципальных районов и городских округов Краснодарского края | процентов | 20 | 50 | 70 |
| 17. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | процентов | 50 | 65 | 80 |
| 18. | Доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Краснодарском крае | процентов | 30 | 50 | 100 |
| 19. | Доля населения Краснодарского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от населения Краснодарского края | процентов | 30 | 60 | 100 |
| 20. | Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Краснодарском крае, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых в Краснодарском крае государственных и муниципальных услуг | процентов | 70 | 80 | 90 |
| 21. | Доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг | процентов | 20 | 50 | 70 |
| 22. | Доля населения Краснодарского края, имеющего доступ к услугам МФЦ | процентов | 35 | 70 | 100 |
| 23. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в рамках МФЦ | единиц | 200 | 200 | 200 |
| | Общий объем финансирования Программы, в т.ч.: | тысяч рублей | - | 51400,0 | 5724,0 |
| | Федеральный бюджет, тыс.руб. | | - | - | - |
| | Краевой бюджет, тыс.руб. | - | - | 25700 | 2862 |
| | НИР, тыс.руб. | | - | 3000 | |
| | Прочие расходы. тыс.руб. | | - | 22700 | 2862 |
Не программная деятельность
Не программная деятельность охватывает все стратегические цели и тактические задачи управления информатизации и связи Краснодарского края.
Показатели реализации не программной деятельности приведены в первом разделе ДРОНД за исключением показателей по Тактической задаче 1.1. Повышение эффективности работы организаций связи, Тактической задаче 1.2. Совершенствование развития отрасли связь, Стратегической цели 2. Реализация региональной политики в области информатизации, Стратегической цели 3. Координация мероприятий по проведению административной реформе в Краснодарском крае, Тактической задаче 3.1. Повышение качества предоставления государственных услуг, Тактической задаче 3.2..Повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, Стратегической цели 4. Реализация региональной политики в сфере использования информационно-коммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг, Тактической задаче 4.2. Составление и ведение реестра государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.
| Показатели вида не программной деятельности | Единица измерения | Текущий период | Плановый период | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| Цель 1. Реализация государственной политики в области связи | |||||||
| Объем услуг связи | млн. руб | 41657,09 | 45406,3 | 49952,3 | 55402,9 | ||
| Задача 1.1. Повышение эффективности работы организаций связи: | | | | | | ||
| Объем платных услуг связи населению | млн.руб | 30230 | 31500 | 31800 | 32000 | ||
| Доходы от услуг связи | млн. руб | 41657,09 | 45406,3 | 49952,3 | 55402,9 | ||
| Объем привлеченных инвестиций организаций связи | млн. руб | 13777,8 | 10362,0 | 10362,0 | 11000,0 | ||
| Задача 1.2 Совершенствование развития отрасли связь. | | | | | | ||
| Количество проводимых заседаний краевых комиссий; рабочих групп для решения проблем развития связи | шт | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Цель 2. Реализация региональной политики в области информатизации | |||||||
| Число посетителей Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | тыс.чел. | - | 360 | 370 | 400 | ||
| Количество информационных систем | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Количество обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном виде | штук | - | 3 | 4 | 4 | ||
| Количество краевых приложений универсальной электронной карты | штук | - | 60 | 65 | 70 | ||
| Цель 3. Координация мероприятий по проведению административной реформы в Краснодарском крае | |||||||
| Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края | единиц | 43 | 47 | 47 | 47 | ||
| Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в рамках МФЦ | единиц | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
| Задача 3.1.Повышение качества предоставления государственных услуг | | ||||||
| Количество государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти края | единиц | 204 | 204 | 204 | 204 | ||
| Задача 3.2 Повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | | ||||||
| Количество государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде | единиц | 204 | 204 | 204 | 204 | ||
| Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены органами местного самоуправления в электронном виде | единиц | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Цель 4. Реализация региональной политики в сфере использования информационно-коммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг | |||||||
| Число зарегистрированных пользователей на Портале государственных и муниципальных услуг | тыс.единиц | - | 80 | 80 | 80 | ||
| Доля документов в документообороте органов исполнительной власти, переданных в электронном виде | % | - | 20 | 30 | 30 | ||
| Задача 4.2. Составление и ведение реестра государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | | ||||||
| Количество государственных услуг, за предоставлением которых возможно обратиться через портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, предоставляемых органами исполнительной власти Краснодарского края в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | шт | 64 | 100 | 100 | 100 | ||
| Количество муниципальных услуг, за предоставлением которых возможно обратиться через портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, предоставляемых органами местного самоуправления в Краснодарском крае в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | шт | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Затраты на реализацию не программной деятельности, всего | тыс.руб. | 13678,0 | 24859,0 | 25485,0 | 25396,0 | ||
| В том числе выполнение функций государственными органами | тыс.руб. | 13678,0 | 24859,0 | 25485,0 | 25396,0 | ||
В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2011 года № 385-р «О составлении проекта краевого бюджета и проекта бюджета Краснодарского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края были представлены в управление информатизации и связи Краснодарского края показатели проекта бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (письмо от 11 июля 2011 года № 55-3876/11-06-41:
тыс.рублей
| № п/п | Наименование расходов | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Долгосрочная краевая программа «Информационное общество Кубани на 2012-2015 годы» | 139800,0 | 139800,0 | 139800,0 |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы» | 503600,0 | 496000,0 | |
В связи с тем, что долгосрочная краевая целевая программа «Информационное общество Кубани на 2012-2015 годы» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 сентября 2011 г № 948/1, в проект краевого бюджета на 2012-2014 годы включены расходы на ее реализацию на уровне бюджета 2011 года.