Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам
| Вид материала | Задача |
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов, 589.75kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
 ДОКЛАД о результатах и основных направлениях деятельности Государственной службы занятости населения Забайкальского края на 2012 – 2014 годы  Чита, 2011 |
Содержание
| 2 |
| 7 |
| 9 |
| 15 |
| 15 |
| 16 |
| 16 |
| 16 |
| 17 |
| Приложения | |
| |
| |
| |
| Приложение 4.1. Краткая характеристика действующей и планируемой бюджетной целевой программы (ВЦП) | |
| Приложение 4.2. Краткая характеристика действующей и планируемой бюджетной целевой программы (КЦП) | |
| Приложение 6. Распределение средств Государственной службы занятости населения Забайкальского края по целям, задачам и бюджетным целевым программам | |
| Приложение 7. Оценка результативности бюджетных расходов Государственной службы занятости населения Забайкальского края | |
1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Государственная служба занятости населения Забайкальского края (далее – Служба занятости) как орган исполнительной власти Забайкальского края осуществляет исполнение отдельных полномочий, переданных Российской Федерацией, в области содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции.
Служба занятости совместно с подведомственными ему учреждениями – Центрами занятости населения входит в систему государственной службы занятости населения. В ведении Службы занятости находятся 31 государственных учреждения – Центров занятости населения (далее – Центры занятости населения).
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Службы занятости разработан на основании данных государственной статистической отчетности по показателям, целевые значения которых установлены Правительством Забайкальского края от 05 октября 2010 года № 549-р.
Значения показателей эффективности и результативности деятельности Службы занятости представлены в приложении № 1 к Докладу.
Деятельность Службы занятости в 2010 году была направлена на реализацию стратегической цели «Повышение уровня и качества жизни населения», которая включает в себя приоритетную цель «Содействие повышению уровня жизни населения».
Реализация целей достигалась решением следующих задач:
1. «Содействие занятости населения путем содействия трудоустройству граждан, ищущих работу»
В качестве основных принципов выделения и планирования расходов на реализацию тактической задачи в области обеспечения защиты граждан от безработицы и бесплатного содействия гражданам в подборе подходящей работы и трудоустройстве являются следующие:
а) ориентация на решение наиболее актуальных проблем в сфере содействия занятости населения:
- безработица среди молодежи, в том числе среди выпускников начальных и средних профессиональных учебных заведений;
- безработица в сельской местности;
- безработица, возникающая в результате низкой конкурентоспособности граждан на рынке труда.
б) приоритетное значение программ содействия трудоустройству граждан на постоянную работу, обеспечивающую заработную плату выше величины прожиточного минимума, исчисленной в Забайкальском крае в установленном порядке;
в) дифференцированный подход к реализации программы временной занятости безработных граждан (организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы);
г) определение объема финансирования программ (задач), обеспечивающего необходимый уровень качества предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения.
Основными показателями, отражающими результаты достижения поставленной цели, являются показатели трудоустройства граждан при содействии органов службы занятости.
В отчетном периоде при содействии службы занятости в различные отрасли экономики края трудоустроены 28 166 человек или на 37,5 % больше запланированных целевых показателей, также перевыполнены и другие целевые показатели по трудоустройству граждан:
- численность безработных граждан, трудоустроенных на общественных работах - на 44 %;
- численность временно трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - на 3 %;
- численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – на 9 %;
- численность безработных граждан, которым оказано содействие в самозанятости – в 5 раз.
Помимо целевых показателей трудоустройства граждан, перевыполнены показатели «Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста в общей численности граждан трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы, %» на 10,7 п.п. и «Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы, %» на 16,7 п.п.
Одним из показателей уровня и качества жизни населения является уровень регистрируемой безработицы, который по состоянию на 1 января 2011 года составил 2,9 % или на 0,6 п.п. ниже целевого показателя. Рассматриваемый показатель в крае выше, чем в Российской Федерации на 0,8 п.п.
На снижение уровня регистрируемой безработицы повлияла реализация Государственной службой занятости населения Забайкальского края мероприятий двух программ: ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края в 2010 году» (реализуемой в рамках переданных полномочий в области содействия занятости населения) и краевой целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году».
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края в 2010 году» (с объемом финансирования 635,6 млн. руб.) нашли работу 28,2 тыс. человек, из них приступили к профессиональному обучению 5,8 тысяч безработных граждан, 5,1 тысяч человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 882 гражданина, испытывающих трудности в поиске работы, приступили к временным работам, более 22-м тысячам граждан оказаны услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке, 6,2 тысячам безработным гражданам оказана психологическая поддержка, организовано и проведено 152 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
В рамках проведенных мероприятий краевой целевой программы "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году", финансирование которых составило 364,7 млн. рублей: 646 человек из 63 предприятий края, находящихся под угрозой увольнения, направлены на опережающее профессиональное обучение; 183 предприятия края получили поддержку службы занятости для сохранения 6,8 тыс. рабочих мест через организацию общественных работ и временного трудоустройств работников, находящихся под угрозой увольнения; на 178 предприятиях края создано 367 рабочих мест для прохождения стажировки 502 выпускников; оснащено 150 рабочих места для инвалидов, с помощью службы занятости населения края зарегистрировалось в качестве индивидуальных предпринимателей 2410 безработных граждан, индивидуальными предпринимателями (тоже бывшими безработными гражданами) создано 1 825 дополнительных рабочих мест. Всего в рамках программы получили государственную антикризисную поддержку 492 предприятия и более 12 тыс. жителей края.
Реализация аналогичных программ в 2011 году позволит сдержать уровень регистрируемой безработицы до 3,2 %, в дальнейшем при реализации ведомственной целевой программы: в 2012 году – до 3,0 %, в 2013 году – до 2,9 %, в 2014 году – до 2,8 %.
2. «Повышение доступности информации о ситуации на рынке труда и потребности в кадрах»
Результативность и эффективность достижения данной цели оценивается целевым показателем «Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».
Организация и проведение ярмарок вакансий является наиболее эффективным способом для информирования более широкого круга лиц об имеющихся сведениях о свободных рабочих местах и наиболее прогрессивной формой работы службы занятости с населением и работодателями. Участие в них позволяет ищущему работу гражданину с наименьшими затратами времени ознакомиться с наибольшим количеством вакансий и непосредственно у работодателя выяснить все возможности и условия своего трудоустройства. Работники кадровых служб организаций имеют возможность оперативно подобрать подходящие кандидатуры на рабочие места. Представленные информационные материалы позволяют участникам ярмарок вакансий получить подробные сведения о различных аспектах рынка труда и услугах областной службы занятости.
В 2010 году органами службы занятости проведено 152 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест или на 58 % больше целевого показателя. В отчетном периоде Центрами занятости населения практиковалось проведение специализированных ярмарок: сельскохозяйственной направленности; для выпускников и незанятой молодежи; для учащихся школ; на базе конкретных предприятий.
Увеличение количества ярмарок вакансий и учебных рабочих мест играет положительную роль в выстраивании взаимоотношений органов службы занятости с населением и в укреплении взаимодействия с организациями и предприятиями, способствует повышению информированности граждан о возможностях службы занятости, о ситуации на рынке труда, о востребованности той или иной профессии.
Прогнозируется, что в 2011-2013 годах будет проводиться не менее 130 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ежегодно.
3. «Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда»
Выделение данной задачи обусловлено статьей 12 Закона о занятости и предусматривает необходимость обеспечения государственных гарантий в сфере защиты граждан от безработицы.
Оценка эффективности и результативности данной задачи определяется степенью выполнения целевого показателя «Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации», который в отчетном периоде составил 36,6 тыс.человек или на 0,8 % больше целевого показателя.
В 2010 году к профессиональному обучению приступили 5 816 безработных гражданина. Профессиональное обучение безработных граждан является важной составляющей повышения конкурентоспособности граждан, потерявших работу. Только при достаточном уровне образованности безработного можно говорить о потенциале его трудоустройства на современном рынке труда.
За отчетный период органами службы занятости было оказано 30,8 тыс. услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации, что способствует оказанию содействия в выборе сферы деятельности, профессии (специальности), повышении мотивации к труду, выработки активной позиции на рынке труда, а также обучению безработных граждан навыкам активного, самостоятельного поиска работы в целях повышения возможности трудоустройства, минимизации сроков поиска работы, преодолению безработными гражданами последствий длительной безработицы.
Планируется, что в 2011 году численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, составит 35,7 тыс. человек, в 2012 - 2014 годах – также по 35,7 тыс. человек ежегодно.
В 2010 году Службе занятости удалось выполнить все целевые показатели. Реализация целевых значений показателей эффективности и результативности деятельности Службы занятости позволила создать в 2010 году на рынке труда Забайкальского края условия для сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, снижения социальной напряженности в обществе посредством эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу, смягчения последствий долговременной безработицы, повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, а также повысить профессиональное мастерство, профессиональную мобильность и конкурентоспособность на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения.
2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Общий объем исполняемых расходных обязательств Службы занятости в 2010 году составил 1166,8 млн. рублей или 99,9 % от утвержденного.
В 2011 году предполагаемый общий объем расходных обязательств составит 958,2 млн. рублей, что ниже уровня 2010 года на 17,9 % за счет снижения расходов на мероприятия по программе «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году».
Оценка исполняемых расходных обязательств Службы занятости представлена в Приложении № 2 к настоящему Докладу.
Государственная служба занятости населения Забайкальского края наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета Забайкальского края Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» № 285-ЗЗК по следующим кодам:
016 1 13 03020 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»;
016 1 13 03020 02 0020 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета Забайкальского края и компенсации затрат бюджета Забайкальского края»;
016 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»;
016 2 02 03025 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий».
При наличии вышеуказанных кодов доходов Служба занятости Забайкальского края не производит планирование доходной части, в связи с тем, что платных услуг, согласно Закона о занятости населения не оказывает.
Поступления в доходную часть образуются за счет проводимой контрольно-ревизионной работы специалистами Службы занятости в своих подведомственных учреждениях (государственных учреждениях Центров занятости населения) по выявлению финансовых нарушений и дальнейшего погашения этих нарушений за счет виновных лиц. Данное поступления доходов предусмотреть, как плановые показатели не представляется возможным.
На основании пункта 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" ежегодно бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, поступают субвенции из бюджета Российской Федерации.
Платежи в бюджет Забайкальского края Служба занятости не производит (приложение № 3).
3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Приказом Государственной службы занятости населения Забайкальского края от 17 февраля 2011 года № 14 утверждена ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения в Забайкальском крае на 2011 год».
Главной целью программы является содействие и повышение эффективности занятости населения Забайкальского края, обратившегося в органы Службы занятости, сдерживание роста безработицы.
Целевыми индикаторами и показателями реализации программы являются:
оказание содействия в поиске подходящего места работы 21 900 гражданам;
проведение 130 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация проведения оплачиваемых общественных работ 5 164 участникам;
временное трудоустройство 886 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы;
временное трудоустройство 7 000 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, а также временное трудоустройство 150 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
предоставление государственных услуг по социальной адаптации 3575 безработным гражданам;
поддержка предпринимательской инициативы 1437 безработных граждан;
профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка с целью последующего трудоустройства 5 200 безработных граждан;
предоставление гражданам 25 000 профориентационных услуг;
оказание психологической поддержки 7 148 безработным гражданам.
Ожидаемые финансовые затраты федерального бюджета в виде субвенций бюджету края на реализацию программы составят 591607,8 тыс. рублей.
Задачи действующей и планируемой программы, финансирование и ожидаемые конечные результаты приведены в Приложении № 4.1.
Для достижения целей, аналогичных программным задачам 2011 года, планируется ежегодная разработка и утверждение ведомственных целевых программ содействия занятости населения в Забайкальском крае в 2012-2014 годах.
Приказом Государственной службы занятости населения Забайкальского края от 17 февраля 2010 года № 21 утверждена ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения в Забайкальском крае на 2010 год» (далее – Программа). Главной целью Программы являлось создание условий для развития рынка труда, достижения эффективной занятости населения и снижения социальной напряженности в крае.
Реализация программы осуществлялось по следующим мероприятиям с целью выполнения запланированных целевых индикаторов:
1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы – 22,6 тыс.человек.
При содействии органов службы занятости, по оперативным данным, в 2010 году нашли работу 28,2 тыс. человек. На увеличение численности трудоустроенных граждан повлияла активизация деятельности органов службы занятости населения края а также взаимодействие органов службы занятости с работодателями, с органами власти местного самоуправления, с органами исполнительной власти.
1.1. Организация 130 ед. ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
За истекший период ГУ Центрами занятости населения проведено 152 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест (или на 22 ед. больше, чем планировалось), после участия в которых было трудоустроено 1 860 человек. Субвенции федерального бюджета в размере 768,1 тыс.руб. израсходованы в полном объеме.
1.2. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда.
Для информирования населения и работодателей о положении на рынке труда, о потребности в работниках и возможностях службы занятости в 2010 году реализовались следующие мероприятия:
- разработка и издание справочно-информационных и методических материалов, оформление наглядной информации (проспектов, буклетов, различных памяток для безработных и работодателей);
- оформление стендов и рекламных щитов по вакансиям;
- размещение сведений, касающихся государственной политики занятости, в средствах массовой информации (газеты, телевидение, радио);
- размещение информации в сети Internet;
- участие в различных форумах, выставках;
- информационные встречи.
На данное мероприятие были израсходованы средства федерального бюджета в виде субвенций в размере 2 213,8 тыс.руб.
1.3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для 4 800 человек.
В 2010 году в рамках договоров, заключенных Центрами занятости населения с работодателями, государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ предоставлена 5 105 гражданам, что больше программных показателей в 1,1 раза. Расходы из субвенций федерального бюджета составили 12 207,4 тыс.руб.
1.4. Организация временного трудоустройства 853 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
За отчетный период на временных работах участвовали 882 безработных граждан, что больше, чем планировалось Программой на 3,3 %. На данное мероприятие были израсходованы средства федерального бюджета в виде субвенций в размере 2 676,1 тыс.руб.
1.5. Организация временного трудоустройства 7 000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Всего за 2010 год 7 525 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет смогли приобрести опыт работы и овладели навыками профессиональной деятельности, что на 7,5 % больше программных показателей. Субвенции федерального бюджета составили 11 211,8 тыс.руб.
1.6. Временное трудоустройство 254 безработных гражданин из числа выпускников учреждений начального и среднего образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые.
В 2010 году было трудоустроено 153 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые. Расходы федерального бюджета составили 543,3 тыс.рублей. Отсутствие данной категории безработных граждан на учете в органах службы занятости не позволило в полном объеме осуществить программное мероприятие.
1.7. Социальная адаптация для 2 000 безработных граждан на рынке труда.
Всего за отчетный период предоставлена государственная услуга по социальной адаптации 2 012 безработным гражданам. Израсходовано субвенций федерального бюджета в размере 2 712,2 тыс.руб.
1.8. Оказание содействие самозанятости
В отчетном периоде получили консультационные услуги 3 551 человек, 2 437 безработных гражданина зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. На данное мероприятие были израсходованы средства федерального бюджета в виде субвенций в размере 7 337,9 тыс.руб.
2.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5 719 безработных граждан.
В 2010 году к профессиональному обучению приступили 5 816 безработных гражданина, что на 97 человек превышает программные показатели. На данное мероприятие были израсходованы средства федерального бюджета в виде субвенций в размере 49 093,0 тыс.руб.
2.2. Оказание государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке для 32,6 тыс. граждан.
За отчетный период органами службы занятости было оказано 25,7 тыс. услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке гражданам, расходы федерального бюджета в виде субвенций составили 3 856,7 тыс.руб.
3. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными – 18,0 тыс. человек (в среднемесячном исчислении)
Социальные выплаты в среднем ежемесячно получали 14,1 тыс. безработных граждан, что является положительным фактором, так как фактическая численность меньше прогнозируемой. Расходы на данное направление составили 504,5 млн.рублей.
За отчетный период общий объем финансирования Программы составил 596,8 млн. рублей из средств субвенций федерального бюджета.
Анализ выполнения мероприятий Программы и целевых индикаторов (показателей) показывает эффективность реализации Государственной службой занятости населения Забайкальского края ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения в Забайкальском крае на 2010 год». Реализация программы позволила создать на рынке труда Забайкальского края условия для эффективного регулирования интересов работников, работодателей и потребности развития экономики на основе повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, снижения социальной напряженности в обществе посредством эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу, смягчения последствий долговременной безработицы.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении субсидий в 2010 и 2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в целях своевременного принятия превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в регионе постановлением Правительства Забайкальского края от 03 ноября 2009 года № 412 утверждена краевая целевая программа «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году», которая была скорректирована в сторону увеличения показателей постановлением Правительства Забайкальского края от 29 сентября 2010 года № 388 «О внесении изменений в краевую целевую программу «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году» (далее – Программа).
Реализация Программы осуществлялась по шести рекомендуемым Правительством Российской Федерации направлениям:
1) опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников) - 646 человек.
За отчетный период 646 работников, находящихся под риском увольнения, благодаря участию в Программе прошли опережающее профессиональное обучение с целью сохранения рабочего места, повысили конкурентоспособность на рынке труда. Расходы составили 4,9 млн.рублей, из них субсидии федерального бюджета 4,6 млн.рублей, бюджет края – 0,2 млн.рублей, местный бюджет – 0,08 млн.рублей.
2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу – 6 629 рабочих мест.
Фактически за 2010 год было создано 6 673 рабочих места, на которых были заняты 11 508 человек. Расходы составили 96,9 млн.рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 92,1 млн.рублей, бюджет края – 2,8 млн.рублей, местный бюджет – 2,0 млн.рублей.
3) Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы – 367 человек.
В 2010 году было создано 368 рабочих мест для проведения стажировки выпускников образовательных учреждений, на которых прошли стажировку 502 выпускника. Расходы составили 9,4 млн.рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 8,9 млн.рублей, бюджет края – 0,4 млн.рублей, местный бюджет – 0,08 млн.рублей.
4) Содействие трудоустройству инвалидов (возмещение работодателям затрат на приобретение специального оборудования для оснащения рабочего места инвалида) – 150 рабочих мест.
За 2010 год создано 150 рабочих мест, оснащенных специальным оборудованием. Расходы составили 4,5 млн.рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 4,3 млн.рублей, бюджет края – 0,2 млн.рублей.
5) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан – 4 235 человек (в том числе: численность безработных граждан, организовавших собственное дело – 2 410 человек, численность дополнительно созданных рабочих мест для трудоустройства граждан из числа безработных – 1 825 единиц).
За отчетный период в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 2 410 безработных граждан. Было создано 1 825 рабочих мест для трудоустройства граждан из числа безработных, состоящих на учете. Расходы составили 249,0 млн.рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 236,4 млн.рублей, средства бюджета края – 9,9 млн.рублей, средства местного бюджета – 2,6 млн. рублей.
В результате содействия самозанятости безработных граждан в различных сферах бизнеса появились новые рабочие места: строительство, торгово-закупочная деятельность, услуги автотранспорта, индивидуальные хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота, свиней, пчеловодство, выращивание овощей, переработка сельскохозяйственной продукции. Более половины безработных граждан, решившим организовать собственное дело, проживают в сельской местности, и организация самозанятости является единственной альтернативой безработице в связи с отсутствием предприятий и рабочих мест на селе.
6) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов – 10 человек.
В рамках Программы оказана адресная поддержка по организации переезда в другую местность для замещения рабочих мест 10 гражданам. Расходы составили 29,9 тыс.рублей, в том числе: субсидии федерального бюджета – 28,4 тыс.рублей, бюджет края – 1,5 тыс.рублей.
Реализация краевой целевой программы «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году» способствовала расширению занятости и сохранению мотивации к производительному труду граждан, находящихся под угрозой увольнения, сохранению и рациональному использованию кадрового потенциала предприятий края, а также созданию новых рабочих мест в сфере малого бизнеса, позволила выполнить целевой индикатор Программы и сдержать уровень регистрируемой безработицы до 2,9 %, а напряженность снизить до 12 человек на 1 вакансию.
Аналогичная программа принята и на текущий год. Краевая целевая программа «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2011 году» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 08 февраля 2011 года № 27. Общий объем программы – 183,5 млн. рублей, из них утверждено расходным обязательством субсидий федерального бюджета 174,3 млн.рублей и средства бюджета края – 9,2 млн.рублей.
В рамках реализации программы в 2011 году будет трудоустроено на новые рабочие места 1 005 работников, находящихся под угрозой увольнения, и работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами после прохождения опережающего профессионального обучения (повышение квалификации, обучение новой профессии, стажировка на новом рабочем месте); пройдут опережающее профессиональное обучение 91 женщины, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации пройдут 110 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;
трудоустройство 78 врачей, прошедших профессиональную переподготовку в соответствии с программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы; создание в рамках организации общественных или временных работ 484 рабочих мест, трудоустройство на указанные места более 480 человек, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда; стажировка в целях приобретения опыта работы 168 выпускников образовательных учреждений; оснащение специальным оборудованием 150 рабочих мест для инвалидов и 100 рабочих мест для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; оказание содействия 1 437 безработным гражданам в организации и развитии собственного дела, создание ими 850 дополнительных рабочих мест в сфере малого бизнеса, трудоустройство на них не менее 850 граждан из числа безработных; трудоустройство на рабочие места постоянного и временного характера в результате переезда 10 человек.
Реализация мероприятий программы позволит в течение 2011 года обеспечит сдерживание уровня регистрируемой безработицы не выше 2,5 % от численности экономически активного населения (в среднегодовом исчислении) и снижение коэффициента напряженности на рынке труда Забайкальского края до 7,8 человек на 1 вакантное рабочее место (в среднегодовом исчислении).
Задачи действующей и планируемой программы, финансирование и ожидаемые конечные результаты приведены в Приложении № 4.2.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ
4.1. Факторы, влияющие на объем потребности в оказании государственных услуг, осуществление и исполнение полномочий в сфере занятости населения
Основные факторы, влияющие на объем потребности в оказании государственных услуг и исполнении установленных правовыми актами Российской Федерации обязательств, входящих в сферу компетенции Службы занятости, расчеты бюджетных средств по целям, задачам и программам, определяются на основе методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2006 года № 35, исходя из численности населения и поправочных коэффициентов, учитывающих уровень безработицы.
Распределение расходов производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2006 года № 36 и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 150 н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
Возможными рисками могут быть:
- ликвидация организации, либо сокращение численности или штата работников организации;
- уменьшение планируемой численности участников мероприятий в связи с увеличением МРОТ, влияющий на количество создаваемых временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
- повышение стоимости обучения безработных граждан;
- отказ работодателя от найма переселенца при его переезде в сельскую местность с целью трудоустройства.
Распределение средств Службы занятости по задачам и программам представлено в Приложении № 6 к настоящему Докладу.
4.2. Структура расходов Службы занятости
Распределение расходов по задачам и программам осуществлялось следующим образом.
1) Все расходы на реализацию программ были разделены на прямые и косвенные. В рамках данной задачи к прямым расходам отнесены непосредственные расходы на реализацию программ (соответствующие виды расходов, выделенные на реализацию программ в функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации или средства, планируемые непосредственно для реализации программ). К косвенным расходам отнесены затраты на содержание Службы занятости и Центров занятости населения.
2) Прямые расходы относились непосредственно на программы. Разнесение косвенных затрат осуществлялось в соответствии со структурой трудозатрат государственных служащих Службы занятости и работников Центров занятости населения, осуществляющих реализацию соответствующих программ.
3) Определение объема расходов на реализацию стратегической цели, тактических задач и программ проводилось путем суммирования расходов по соответствующим программам.
Структура расходов в текущем году не изменилась по сравнению с отчетным периодом.
Распределение средств Службы занятости по задачам и программам представлено в Приложении № 6 к настоящему Докладу.
5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
5.1. Характеристика результатов деятельности
Службы занятости
Для характеристики результатов деятельности Службы занятости используются следующие основные показатели:
в области содействия трудоустройству граждан, ищущих работу:
- численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, в том числе на постоянную и на временную работу;
в области повышения доступности информации о ситуации на рынке труда:
- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
в области повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда:
- численность граждан, которым оказаны услуги по профессиональной ориентации граждан, психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации безработных граждан;
- численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации.
-
Анализ результативности бюджетных расходов
Службы занятости
Планируемый объем финансирования деятельности Службы занятости в 2011 году составит 958,2 млн. рублей.
Потребность в финансировании деятельности Службы занятости в 2012 – 2014 годах составляет 747,9 млн. рублей ежегодно. Уменьшение потребности финансирования обоснованно тем, что пока не принято решение о реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в 2012 году и последующие годы.
Основными социально – экономическими последствиями реализации планируемых стратегических целей, тактических задач и бюджетных программ являются:
поддержание стабильного показателя численности трудоустроенных граждан в количестве не менее 22,6 тысяч человек ежегодно;
переход безработных граждан из числа получателей социальных выплат в число налогоплательщиков, в результате их постоянного или временного трудоустройства;
достижение уровня зарегистрированной безработицы в Забайкальском крае (рассчитанного от экономически активного населения) в 2014 году до 2,8 %.
Оценка результативности бюджетных расходов Службы занятости по тактическим задачам и программам представлена в Приложении № 7 к настоящему Докладу.
В 2011-2014 годах деятельность Службы занятости по повышению эффективности работы службы занятости и результативности бюджетных расходов будет сосредоточена на следующих основных направлениях:
а) перевод государственных учреждений центров занятости населения Забайкальского края на казенные учреждения;
б) совершенствование системы статистического, финансового и бухгалтерского учета и отчетности с целью обеспечения ее соответствия поставленным целям и задачам;
в) совершенствование технологии работы Центров занятости населения, направленной на повышение качества и эффективности предоставляемых государственных услуг;
г) совершенствование системы показателей и критериев эффективности, результативности и качества работы, а также мониторинга общей оценки эффективности деятельности Центров занятости населения, финансирование по итогам оценки эффективности и результативности;
д) совершенствование информационных технологий, переход на предоставление услуг в электронном виде;
е) усиление взаимодействия и координации работы Службы занятости с иными федеральными и региональными органами власти, задействованными в разработке и реализации государственной политики в области занятости населения, а также с негосударственными объединениями и организациями.