Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов по целям, задачам и программам Результативность бюджетных расходов

Вид материала

Задача

Содержание 1. Цели, задачи и показатели деятельности Задача 1. Продвижение российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках 2. Расходные обязательства Виды деятельности 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Обоснование проблемы Период реализации и финансирование раздела. Ожидаемые результаты Государственные заказчики Цель раздела Задачи раздела Период реализации и финансирование раздела Цель программы Задачи раздела Период реализации и финансирование раздела 3.2.4. Ведомственная целевая программа «Туристские центры России» на 2008-2010 гг. Цель программы увеличение потока туристов в эти центры в 1,2-1,8 раза. Задачи программы Период реализации и финансирование Система программных мероприятий ... Полное содержание

Подобный материал:

• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
• Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.

Федеральное агентство по туризму


ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2007 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2009 ГОДА


Москва, 2006

Содержание

1. Цели, задачи и показатели деятельности…………………………………….…2

2. Расходные обязательства………………………………………………………..14

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность……………14

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам…………………...20

5. Результативность бюджетных расходов………………………………………..20


^ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


1.1. Миссия федерального агентства


В посланиях Президента Федеральному Собранию России последних лет были сформулированиы основные приоритеты социально-экономической политики на ближайшее десятилетие, среди них такие как удвоение ВВП, уменьшение бедности и рост благосостояния людей. Реализуются национальные проекты в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, в жилищном строительстве. В своем Послании 2006 года Президент обращает внимание на то, что сегодня основные усилия должны быть направлены именно на те сферы, которые прямо определяют качество жизни граждан.

В период 2007-2009 гг. и последующие годы значение туризма в мире будет постоянно увеличиваться: индустрия туризма (включая внут­ренний туризм) - крупнейшая по числу занятых рабочих мест в большинстве стран - обеспечивает работой свыше 100 млн. человек. Туризм является существенным источником валютных поступлений, способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие данную сферу. Кроме этого туризм является существенным фактором реализации внешней политики государства. Потенциальные возможности России позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до 40 млн. иностранных туристов в год.

Основными факторами, сдерживающими развитие въездного и внутреннего туризма, в настоящее время являются:

образ России как страны, неблагоприятной для туризма, создаваемый отдельными зарубежными и отечественными средствами массовой информации;

действующий порядок выдачи российских виз гражданам иностранных государств, безопасных в миграционном отношении, нe способствующий росту въездного туризма;

недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных средств размещения туристского класса (2-3 «звезды») c современным уровнем комфорта, несоответствие соотношения «цена/качество» в гостиницах и других средствах размещения;

недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей страны, что связано с низким уровнем бюджетного финансирования;

невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-зa низкого уровня подготовки кадров.

При сохранении сложившейся ситуации в сфере туризма в ближайшие годы может произойти снижение въездного туристского потока в Россию и увеличение выездного туристского потока российских граждан в зарубежные страны, что приведет:

• к дальнейшему износу (физическому и моральному устареванию) туристской инфраструктуры и снижению качества обслуживания, что влечет за собой падение конкурентоспособности российского туристского продукта;
  

• к повышению цены на туристские услуги и снижению доступности туризма для населения;
  
• к снижению инвестиционной привлекательности российского туристского рынка;
  
• к оттоку молодых и перспективных кадров за рубеж, где за счет российского трудового ресурса будет повышаться качество туристского продукта конкурирующих стран и направлений;
  
• к снижению поступлений от туризма в бюджеты всех уровней и уменьшению доходов населения;
  
• к снижению занятости населения.
  

Таким образом, системная проблема состоит в том, что при сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности России на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.


В целом политика в области туризма должна быть направлена на формирование в Poccийcкoй Фeдepaции современного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение уровня доходов населения, обеспечение условий для устойчивого развития туризма.


Роль государства в решении сформулированной системной проблемы определяется объективной необходимостью дальнейшего развития рыночных механизмов, рыночной и социальной инфраструктуры, снижения влияния негативных социально-экономических последствий текущего функционирования «незрелых» рынков, а также сохранения и рационального использования культурного и природного наследия. Государство должно обеспечить:

• формирование эффективного конкурентоспособного российского туристского рынка;
  
• повышение качества туристских услуг;
  
• рекламно-информационное имиджевое продвижение России как страны, благоприятной для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках;
  
• развитие приоритетных туристских центров на основе принципов устойчивого развития.
  

В этих обстоятельствах миссией Федерального агентства по туризму (далее - Агентство) является:

Обеспечение стимулов для успешного развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации как одного из элементов экономического роста, укрепления международного авторитета страны и повышения качества жизни населения.


Исходя из общенациональных целей, поставленных Правительством Российской Федерации задач, миссии Агентства, приоритетной целью Агентства является повышение конкурентоспособности российского туристского продукта на мировом рынке.

Поставленная цель Агентства реализуема при выполнении прогнозных планов Правительства Российской Федерации¹, предусматривающих следующие условия:

- Планируемое снижение инфляции. В 2007 году уровень инфляции прогнозируется в размере 6,5-8%, к 2009 году инфляция должна составить 4-5,5%. Низкий уровень инфляции является важным экономическим условием стабильности в туристической отрасли, снижающим уровень издержек и риски.

- Улучшение инвестиционного климата, способствующего повышению склонности российского бизнеса к инвестированию, а также большему притоку иностранного капитала. В 2006 году учтены появление дополнительных стимулов для увеличения инвестиций в основной капитал в связи с вводом с 1 января 2006 года пакета инвестиционно ориентированных налоговых новаций и рост расходов по линии федеральных программ, национальных проектов и запуск механизма частно-государственного партнерства на основе средств Инвестиционного фонда.

Планирование эффективного развития туристической индустрии невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране.

Изменение указанных условий приведет к необходимости пересмотра объемов финансирования в большую сторону.


1.2. Цели, задачи и показатели


Агентство рассматривает три варианта финансирования, при каждом из которых должны быть достигнуты плановые показатели, решены стратегические задачи. Первый вариант индексируется исходя из существующего бюджета 2006 года и приводит к инерционному сценарию развития сферы туризма. При этом уровне финансировании произойдет возобновление таких негативных тенденций, как стагнация роста въездного туризма, увеличение выездного туристского потока граждан России за рубеж, сокращение средней продолжительности пребывания туристов в Российской Федерации и постепенное вытеснение Российской Федерации с мирового туристского рынка.

Второй вариант строится исходя из условия выделения финансовых средств, достаточных для достижения целевых значений к концу планового периода, однако инерционность преодолена не будет. Третий вариант финансирования направлен на максимально эффективное использование средств. Следует, однако, отметить, что для сферы туризма характерен кумулятивный (накопительный) эффект, когда максимальные показатели от вложенных в продвижение туристского продукта и туристскую инфраструктуру средств проявляются через несколько лет постоянных вложений этих средств.


Цель: Повышение конкурентоспособности российского туристского продукта на мировом рынке.


Достижение данной цели обеспечивается разработкой и реализацией политики регулирования и поддержки туристической отрасли с учетом роста эффективности использования бюджетных расходов. Данная цель соответствует Положению о Федеральном агентстве по туризму


Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели в предшествующем периоде и значение, которое может быть достигнуто в среднесрочной перспективе (цель)

Наименование цели	Основные показатели уровня достижения цели*	Ед. изм.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Целевое значение	Год достижения
Обеспечение конкурентоспособности российского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках	Численность занятых в сфере туризма (с учетом мультипликативного эффекта туризма)	тыс. чел.	5199,5	5250,0	5300,0	5400,0	5500,0	5600,0	6463,6	2015
	Инвестиции в сферу туризма (с учетом мультипликативного эффекта туризма)	млн. долл. США	15710,0	20184,0	22200,0	24500,0	27500,0	30225	46580,0	2015

*по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council. Russian Federation. Travel and Tourism. Sowing the Seeds of Growth. The 2005 Travel & Tourism Economic Research).


Поставленная перед Агентством цель может быть реализована через решение следующих задач:

1. продвижение российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках;
   
2. содействие развитию туристской инфраструктуры в Российской Федерации;
   
3. повышение качества туристских услуг.
   

^

Задача 1. Продвижение российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках

Большинство государств мира, осознавая важность туризма для своих экономик, вкладывают значительные средства в продвижение национального туристского продукта с учетом специфики основных направляющих и принимающих рынков.

Широкая рекламная кампания туристских возможностей страны способствует росту количества иностранных и отечественных туристов, а, следовательно, и росту поступлений в экономику страны.

Существующие исследования показывают, что для дополнительного привлечения одного иностранного туриста, обеспечивающего поступление в экономику страны в среднем 1000 евро, государства затрачивают от 7 евро на некоммерческую рекламу туристского продукта. В соответствии с этим средний объем бюджетных средств, выделяемый в европейских странах на продвижение туристского продукта, составляет 37,7 млн.евро.

Вместе с тем одним из главных законов рекламы являются значительный объем, регулярность и продолжительность воздействия. Рекламная кампания начинает приносить экономический эффект с определенного минимального порога.

Опыт европейских стран, продолжительное время вкладывающих значительные средства в государственную рекламу своего туристского продукта, показывает, что необходимо вкладывать средства не только на увеличение въездного туристского потока, но и на поддержание стабильности существующего.

Следует также учитывать значительный мультипликативный эффект туризма, развитие сопутствующих ему сфер экономической деятельности и рост занятости населения (косвенно 3-4 иностранных туриста обеспечивают 1 рабочее место в экономике страны).

К сожалению, при действующем в настоящее время бюджетном финансировании, которое составляет 0,56 евро на привлечение одного иностранного туриста, меры по продвижению российского национального турпродукта могут лишь минимально изменить параметры существующего туристского потока.

Только грамотно построенная маркетинговая стратегия, сосредоточенная на ключевых направляющих туристских рынках и носящая агрессивный характер, позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей всей туристской сферы России.


Такая стратегия строится в первую очередь на основании надежных статистических данных, учитывающих мультипликативный (совокупный) эффект от туризма в соответствии с рекомендациями Статкомиссии ООН. Внедрение вспомогательного (сателлитного) счета для туризма является одним из необходимых инструментов для реализации поставленной цели. Визовая политика страны также влияет на туристскую привлекательность страны: упрощение визовых формальностей способствует увеличению въездного туристского потока, а, следовательно, и доходов от туризма. Инструментами реализации данной задачи должны стать значительное упрощение визовых формальностей для туристов из основных стран, направляющих туристов в Россию (Европа, США, Япония), снятие дискриминационных тарифов для иностранных граждан на посещение объектов показа (музеев, театров, национальных парков и др.), снятие ограничений на посещение иностранными туристами северных приграничных территорий.

Проводниками активного продвижения туристского продукта на основных направляющих рынках за рубежом могут и должны стать представительства Российской Федерации по туризму за рубежом, которые должны обеспечивать связь с туриндустрией этих рынков, со средствами массовой информации, другими участниками туристского процесса. Эффективность подобных мер не вызывает сомнений, только в Российской Федерации в настоящее время действует более 40 иностранных представительств по туризму.

Таким образом, задача Агентства состоит в продвижении российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках. Частный бизнес не может проводить некоммерческую имиджевую рекламную кампанию всей страны, так как продвигает и продает только свой собственный продукт, а создание образа России как страны, благоприятной для туризма, является исключительно государственной задачей. Это подтверждает мировая практика.

На необходимость реализации этой задачи указывается в Федеральном законе от 24.11.1996г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Задача 1 соответствует цели Правительства Российской Федерации по обеспечению высоких темпов устойчивого экономического роста и укреплению международных позиций России.


Задача 2. Содействие развитию туристской инфраструктуры в Российской Федерации


Известно, что в настоящее время в нашей стране значительная часть материальной базы туризма нуждается в капитальном ремонте, модернизации или функциональной реконструкции, а 79 % гостиниц в нашей стране относятся к некатегорийным. Вместе с тем предложения по развитию туристской инфраструктуры не могут ограничиваться только восстановлением гостиничного фонда. Следует отметить важность комплексного развития туристской инфраструктуры, включающей в себя не только средства размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (предприятия питания и индустрии развлечений и др.).

Из этого вытекает вторая задача Агентства – содействие развитию туристской инфраструктуры. Ее достижение - создание современных средств размещения туристов различного уровня категорийности, в том числе малых гостиниц и гостиниц туристского класса, а также иной туристской инфраструктуры не только в развитых индустриальных центрах, но и в других регионах страны, перспективных для развития туризма.

Реализация указанной задачи невозможна без проведения НИОКР по стратегическим проблемам развития приоритетных туристских центров в Российской Федерации.


Поставленная задача носит комплексный характер и направлена на обеспечение экономического роста, ее выполнение невозможно без взаимодействия с другими органами государственной власти.

На необходимость реализации этой задачи указывается в Федеральном законе от 24.11.1996г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Данная задача соответствует цели Правительства Российской Федерации по стимулированию инвестиций, а также по развитию потенциала транспортной и иной инфраструктуры.


Задача 3. Повышение качества туристских услуг


В настоящее время мировой туристский рынок характеризуется высокой степенью конкурентной борьбы, главными инструментами которой на сегодняшний день являются агрессивный маркетинг, гибкое ценообразование и, прежде всего, повышение качества туристских услуг.

Проблема повышения качества туристских услуг является комплексной и должна решаться как за счет мер по совершенствованию системы категорийности гостиниц и других средств размещения, разработки профессиональных стандартов обслуживания, так и путем создания соответствующих требованиям работодателей образовательных стандартов и повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров индустрии туризма. Необходимы разработка и внедрение механизмов экономической ответственности туроператоров перед клиентами в целях защиты прав потребителей.

На необходимость реализации этой задачи указывается в Федеральных законах «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «О техническом регулировании».


Третья задача соответствует целям Правительства Российской Федерации по обеспечению занятости населения, повышению профессиональной подготовленности кадров, а также повышению доступности и качества предоставляемых населению услуг.

Реализация задачи позволит, с одной стороны, увеличить конкурентоспособность российского туристского продукта, с другой стороны, обеспечит занятость населения и повысит его профессиональную компетентность.


В результате решения поставленной цели и задач Агентство обеспечит достижение целевых показателей. В качестве критериев выбора показателей были определены следующие:

1. Адекватность отражения происходящих социально-экономических изменений: все отчетные данные достаточно точны, минимизировано влияние ситуаций, когда погрешности измерения приведут к искаженному представлению о результатах деятельности Агентства;
   
2. Объективность показателей не приводит к искажению деятельности Агентства, когда формальное выполнение функции ведет к улучшению отчетности и ухудшению реального положения дел;
   

3. Достоверность сбора и обработки исходной информации допускает возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы;
   

4. Прозрачность показателя обеспечивается однозначностью его интерпретации как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей;
   

5. Сопоставимость показателей осуществляется исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении смежных задач, а также с показателями, используемыми в международной практике;
   

6. Все показатели рассчитаны на ежегодное обновление;
   

7. Полнота отчетных показателей гарантирует отсутствие искажения значимости отдельных функций;
   

8. Все выбранные показатели описывают процесс, суть проводимых мероприятий и их существенные количественные и качественные характеристики. Часть показателей описывают количество и качество материальных и нематериальных активов, используемых для реализации программ. Количество и структура показателей отражают сложность и многогранность задач, выполняемых Агентством.
   

При подготовке Доклада рассмотрены три варианта финансирования в период 2007-2009 гг. Первый вариант – финансирование в объеме расходов 2006 г., проиндексированных по годам в соответствии с прогнозируемым дефлятором, второй вариант – финансирование в объеме, предполагающем достижение поставленных целей в течение 10 лет. Третий вариант - финансирование в объеме, предполагающем достижение поставленных целей в течение 5 лет.


В зависимости от объемов финансирования динамика показателей и сроки их достижения будут варьироваться. Динамика показателей, отражающих уровень реализации целей при различных вариантах финансирования, а также год, к которому при данных условиях цель будет достигнута, приведены в таблице:

Наименование задач	Показатели	Варианты	Ед. изм.	2004, факт	2005, факт	2006	2007	2008	2009	цель	Год достижения цели
Продвижение российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках	Количество иностранных туристов (включая деловых туристов) *	1	млн. чел.	5,5	5,4	5,4	5,5	5,7	5,8	11,2	-
		2				5,42	5,53	6,5	7,5	11,2	2016
		3						7,5	9,5	11,2	2010
	Рост (падение) числа иностранных туристов (по отношению к 2004 году) *	1		1,0	0,98	0,98	1,0	1,04	1,05	-	-
		2						1,18	1,36	2,04	2016
		3						1,36	1,73	2,04	2010
	Общая сумма туристских расходов иностранных посетителей в России ***	1	млн. долл. США	3575,04	4428,05	5157,0	5907,0	6703,0	7320,0	-	-
		2				5157,0	5907,0	7644,0	9465,0		2016
		3				5157,0	5907,0	8820,0	11989,0		2010
	Относительный рост внутреннего туризма (отношение количества тур.поездок российских граждан по стране к количеству поездок за рубеж) **	1		3,13	3,38	3,42	3,46	3,50	3,54	4,00	2020
		2				3,44	3,50	3,56	3,62	4,00	2016
		3				3,50	3,62	3,74	3,86	4,00	2010
Содействие развитию туристской инфраструктуры	Количество гостиниц и аналогичных средств размещения ****	1	шт.	4041	4041	4100	4150	4200	4250	6000	2034
		2,3				4100	4290	4480	4670	6000	2016
	Среднесписочная численность работников гостиниц и аналогичных средств размещения ****	1	тыс. чел.	113,7	113,7	114,8	116,2	117,6	119,0	154,0	2034
		2,3				114,8	120,1	125,4	130,8	154,0	2016
Повышение качества туристских услуг	Количество средств размещения, прошедших государственную классификацию	1	шт.	06	29	170	270	370	470	-	-
		2,3				180	310	440	570

* - по данным Росстата

** - по данным Ростуризма и ВШЭ

*** - экспертная оценка (данные скорректированы с учетом увеличения индекса потребительских цен и реального укрепления обменного курса рубля по отношению к доллару США, обозначенных в Сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 и предельные уровни цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2007 год, подготовленном Минэкономразвития России)

**** - по данным Росстата (2004-2005гг. – без учета малых гостиниц, начиная с 2006 г. – с учетом малых гостиниц в связи с изменением формы статистического учета)


1.3. Системные риски.


1.Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2.Финансовые риски. Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Возможность невыполнения запланированных бюджетных обязательств поставит под угрозу достижение намеченных целей. Слабая диверсификация российской экономики и прямая зависимость бюджетных доходов от цен на продукцию топливно-энергетического сектора делает данный риск наиболее опасным.

3.Техногенные и экологические риски. Изменение природных климатических условий. Любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которых полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации их последствий. Глобальные изменения климата могут также существенно повлиять на динамику туристских потоков, что несет особенно ярко выраженные риски для дестинаций с недиверсифицированным туристским продуктом.

4. Геополитические риски. На развитие сферы туризма, как внутреннего так и въездного, оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах. Военные и террористические действия приводят к снижению туристского потока и формированию образа России как страны, неблагоприятной для туризма.

5.Законодательные риски. Законодательная база в сфере туризма требует дальнейшего совершенствования как профильной нормативной правовой базы, так и смежного законодательства, касающегося сферы туризма, с целью создания условий для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру и обеспечения экономической ответственности туристского бизнеса перед потребителями. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых правовых актов.

6. Международные риски. Успешное функционирование сферы туризма зависит также от ситуации на международных рынках, курсов валют, степени взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов приграничного туризма.


1.4. Взаимодействие с другими федеральными органами, субъектами Российской Федерации, общественными организациями.

В реализации указанных стратегических целей наряду с Агентством участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: МИД России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минкультуры России, МПР России, Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, Росстат, Центробанк России, ГТК России, Минрегион России.

Задача Агентства по продвижению российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках предполагает тесное взаимодействие с МИД России по разработке и реализации мер, касающихся существенного упрощения визовых формальностей, в том числе сокращения сроков оформления и снижения стоимости виз для туристов из стран, безопасных в миграционном отношении. С ФСБ России необходимо решить вопрос о существенном сокращении ограничений на посещение иностранными туристами северных приграничных территорий. Минфину России следует предусмотреть финансирование в необходимом объеме рекламно-информационного продвижения России на внутреннем и международном рынках, необходимо также рассмотреть вопрос о финансировании зарубежных представительств Ростуризма в наиболее важных для развития въездного туризма странах. Минкультуры России следует рассмотреть вопрос о ликвидации дискриминационных тарифов в отношении иностранных туристов, посещающих учреждения культуры. Необходимо взаимодействие с Росстатом России по разработке и реализации комплекса мер по совершенствованию статистики в сфере туризма в соответствии с международными требованиями, в том числе совершенствование системы государственного статистического учета и отчетности в отраслях, непосредственно относящихся к сфере туристской индустрии. Следует разработать современную методику статистического учета и наблюдения по внутреннему туризму в Российской Федерации. Необходимо внедрение вспомогательного (сателлитного) счета в туризме в соответствии с рекомендациями Статкомиссии ООН с целью оценки совокупного вклада туризма в экономику страны. Центробанку России следует пересмотреть методику подсчета платежного баланса по статье «Поездки» с целью адекватного отражения современной ситуации на российском туристском рынке. В целях развития делового туризма МВД России следует реализовать меры по сокращению сроков оформления приглашений для граждан из миграционно безопасных стран, направляющихся в Россию с деловыми целями.


Задача Агентства по содействию развитию туристской инфраструктуры предполагает взаимодействие с Минэкономразвития России и ГТК России, с которыми необходимо проработать вопрос о предоставлении льгот по ставкам таможенных сборов на импортируемое оборудование, используемое в гостиницах и других средствах размещения и не производящееся на территории Российской Федерации. С целью более полного использования рекреационного потенциала охраняемых природных территорий МПР России и Минрегиону России необходимо разработать комплекс мер по обеспечению условий доступа туристов и упорядочению тарифов на туристские услуги при посещении особо охраняемых природных территорий. Минэкономразвития России разработать предложения по повышению эффективности федеральной собственности в сфере туризма, в том числе находящейся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Учитывая значительный моральный и физический износ существующей материальной базы, Минрегиону России необходимо принять участие в обеспечении благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие туристской инфраструктуры регионов, в первую очередь, в создание гостиниц туристского класса (2-3 «звезды»).

Задача Агентства по повышению качества туристских услуг предполагает тесное взаимодействие с Минобрнауки России по повышению уровня подготовки работников туристской индустрии, профильного высшего и среднего профильного образования, повышению квалификации преподавательских кадров, улучшению существующих образовательных стандартов для подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма. Совместно с Минздравсоцразвития России необходимо совершенствовать существующие квалификационные требования (профессиональные стандарты) к основным должностям работников туристской индустрии. В целях обеспечения соблюдения современных стандартов обслуживания и стабильности качества предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения услуг Минрегиону России необходимо оказывать содействие по внедрению в регионах Системы классификации гостиниц и других средств размещения, одобренной Правительством Российской Федерации.


^ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Расходные обязательства Федерального агентства по туризму формируются на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Расходные обязательства Агентства подразделяются на программные и непрограммные. В таблице представлена структура расходных обязательств Ростуризма в 2005 - 2007 годах:

.

млн.руб.

^ Виды деятельности	2005 год	2006 год	2007 год
Непрограммная деятельность Агентства (без НИОКР)	110,00	117,87	137,44
Программная деятельность Агентства	-	372,30	650,00
НИОКР	31,00	31,00	34,00
ИТОГО:	141,00	521,17	821,44

^ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Достижение поставленных перед Федеральным агентством по туризму целей и задач осуществляется за счет:

• нормотворческой и законопроектной деятельности Агентства;
  
• реализации функций согласно положению об Агентстве;
  
• реализации мероприятий бюджетных целевых программ развития туризма.
  

1. Основные направления непрограммной деятельности
   

Достижению поставленной цели будет способствовать система непрограммных мероприятий:

- реализация государственной политики в сфере туризма;

- нормативно-правовое регулирование в сфере туризма;

- разработка новой Концепции развития сферы туризма на среднесрочную перспективу;

- стимулирование развития инфраструктуры туристского рынка


3.2. Основные характеристики бюджетных программ, реализуемых Федеральным агентством по туризму.


Бюджетные целевые программы – это реализуемые Агентством федеральные целевые программы, подпрограммы или ведомственные целевые программы.


3.2.1. Федеральная целевая программа «Юг России», раздел «Развитие туристско-рекреационного комплекса».


Государственные заказчики: Минрегион России - координатор, Ростуризм.


Цель раздела:

• развитие туристической и инженерной инфраструктуры, способной повысить инвестиционную привлекательность территорий, расширить возможности привлечения туристов в регионы
  

Задачи раздела:

• модернизация и реконструкция существующей инженерной инфраструктуры центров отдыха и лечения граждан;
  
• реализация мер государственной поддержки развития перспективных территорий и проектов в сфере туризма;
  
• создание условий для привлечения инвестиций в туристический бизнес, практическое использование различных форм частно - государственного партнерства.
  

^ Обоснование проблемы:

Туристско-рекреационный комплекс является одним из важнейших составляющих экономики Юга России, его развитие обеспечивает конкурентоспособность регионов как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Однако на сегодняшний день туристско-рекреационный комплекс недостаточно эффективен, имеет слаборазвитую туристическую инфраструктуру и существенные препятствия, сдерживающие дальнейшее развитие курортной отрасли и развитие туризма в ЮФО.

Основными ограничениями в развитии туристического комплекса в регионах являются низкие стандарты качества гостиниц, слабое транспортное обслуживание, отсутствие грамотной маркетинговой политики, наличие большого количества неэффективных собственников, пользующихся при этом необоснованными льготами, несоответствие цены и качества предоставляемых услуг. Главными препятствиями для привлечения инвестиций по-прежнему остаются отсутствие готовых инвестиционных площадок, необходимой бизнес инфраструктуры, наличие административных барьеров, невыгодные условия аренды земли. Оформление земельного участка требует огромного числа согласований и затягивается на 2-3 года. Неурегулированными остаются вопросы использования рентных доходов в личных целях (сдача в наем жилья, мест отдыха). Некомплексность развития ключевых центров (городов) отдыха и туризма, ведомственная разобщенность резко снижают эффективность этой сферы экономики.

Изменившиеся экономические и социальные условия требуют нового подхода к вопросам качества услуг на рынке туриндустрии, повышения эффективности продвижения туристского продукта, неотложных мер законодательного, организационного, экономического характера в сочетании с реализацией долгосрочных и среднесрочных программ развития курортной отрасли.

Данный раздел направлен на решение задач по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение инвестиционного климата для привлечения инвестиций и туристов.


^ Период реализации и финансирование раздела.

Период реализации раздела – 2007 г.

Объем финансирования из федерального бюджета - 650 млн. рублей.

^ Ожидаемые результаты:

Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней.

Привлечение инвестиций в туристско-рекреационный комплекс.

Увеличение занятости (создание новых рабочих мест).


В настоящее время разработана Концепция федеральной целевой программы «Экономический рост регионов Юга России (2008-2012 годы)».


3.2.2. Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 годы)», Подпрограмма «Культура Русского Севера» (далее - Подпрограмма), раздел «Культурное наследие исторических городов и территорий Русского Севера – фактор устойчивого развития культурно-познавательного туризма».


^ Государственные заказчики: Минкультуры России – координатор, Ростуризм, Роскультура, Минпромэнерго России. В настоящее время разрабатывается Концепция Подпрограммы.


^ Цель раздела:

- сохранение культурного наследия Русского Севера;

- укрепление межрегиональных связей, развитие туристской инфраструктуры в северных регионах;

- создание туристских зон, сформированных по территориальному принципу, с учетом особенностей дорожно-транспортных, водных магистралей.


^ Задачи раздела:

- сохранение исторического и культурного наследия Русского Севера как уникального феномена российского и общемирового культурного наследия;

- использование историко-культурного наследия Русского Севера не только в качестве памятника, но и в качестве важнейшего ресурса социального и экономического развития региона в будущем.


^ Период реализации и финансирование раздела:

- период реализации – 2008-2012 гг.;

- объем финансирования из федерального бюджета⁷ в стадии разработки.


Ожидаемые результаты:

- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;

- увеличение занятости населения (создание новых рабочих мест);

- привлечение инвестиций в туристско-рекреационный комплекс.


3.2.3. Федеральная целевая программа «Сохранение архитектурного наследия и развитие инфраструктуры исторических городов России на 2008-2012 годы и до 2017 года» (далее – Программа).


Государственные заказчики: Минрегион России – координатор, Росстрой, Ростуризм. В настоящее время разрабатывается Концепция Программы.


^ Цель программы:

- сохранение, восстановление и совершенствование архитектурной среды, всего архитектурного облика исторических городов как важнейшего компонента национального культурного достояния России;

- обеспечение благоприятных предпосылок для улучшения городов, создания комфортных условий проживания.


^ Задачи раздела:

- развитие исторического и культурного наследия исторических городов, как туристических центров России;

- использование историко-культурного наследия исторических городов не только в качестве памятника, но и в качестве важнейшего ресурса социального и экономического развития региона в будущем.


^ Период реализации и финансирование раздела:

- период реализации – 2008-2012 гг.

- объем финансирования из федерального бюджета⁸ в стадии разработки.


Ожидаемые результаты:

- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;

- содействие развитию экономики российских исторических городов;

- стимулирование развития туризма.


^

3.2.4. Ведомственная целевая программа «Туристские центры России» на 2008-2010 гг.

Государственный заказчик – Ростуризм.


Протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов поручено Минэкономразвития России и Минфину России представить в Комиссию предложения по внесению изменений в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005г. №239. В связи с этим Ростуризму целесообразно переработать ведомственную целевую программу «Туристические центры России» на период 2008-2010 гг. (далее – Программа) с последующим согласованием и утверждением в установленном порядке.

Реализация комплексных проектов Программы должна привести в первую очередь к развитию туристской и инженерной инфраструктуры. При этом развитие инфраструктуры приема может идти не только и не столько за счет традиционных гостиниц, а скорее за счет других форм размещения: клубы, апарт-отели, малые частные гостиницы, мини-отели, туристские деревни и т.д. Это будет способствовать привлечению частного капитала в эту сферу.

^

Цель программы:

- создание современного туристского продукта, соответствующего требованиям мирового рынка. Создание опорных туристских центров, позволяющих объединить вокруг них возможности федеральных и региональных органов власти по развитию туризма и решению социально-экономических проблем территорий в целом.
^

- увеличение потока туристов в эти центры в 1,2-1,8 раза.

Задачи программы

- создать 12 опорных туристических центров федерального значения;

- отработать меры и механизмы государственной поддержки развития туризма;

- создать на территориях реализации комплексных проектов привлекательные для инвесторов условия.


^

Период реализации и финансирование:

Период реализации - 2008-2010 гг.

Объем финансирования из федерального бюджета⁹ - 1,778 млрд. рублей на весь период реализации программы.


^ Система программных мероприятий¹⁰:

Создание опорных туристических центров, позволяющих объединить вокруг них возможности федеральных и региональных органов власти по развитию туризма и социально-экономических проблем территорий в целом: «Туристический центр Западной Сибири» (г. Тобольск)¹¹, «Озеро Байкал», «Золотое кольцо России», «Серебряное кольцо России», «Русский Север» и др.

^

Ожидаемые результаты

Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;

Увеличение занятости (создание новых рабочих мест).


Степень соответствия целям и задачам Федерального агентства по туризму.

Основные цели и задачи федеральных, ведомственных целевых программ, полностью согласуются с деятельностью Федерального агентства по туризму. Стратегия развития туризма – создание современных туристических комплексов и развитие туристической инфраструктуры являются условием реализации основных задач Федерального агентства по туризму - повышение качества туристских услуг и продвижение российского туристического продукта на внутреннем и мировом рынках.


^ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ


Распределение бюджета Федерального агентства по туризму по целям, задачам и программам осуществлялось на основании определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации приоритетных направлений развития государства. Агентство в соответствии с положениями Ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации об ориентации бюджетной политики на перспективу исходит из понимания возможностей федерального бюджета. С учетом этого, в представленном Докладе в условиях существенных финансовых ограничений были распределены средства по действующим и принимаемым до 2009 года расходным обязательствам на достижение цели Агентства в трех вариантах финансирования.

5. ^ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
   

В Послании Президента Федеральному Собранию России 2006 года особо отмечено, что уже с этого года большая часть расходов федерального бюджета должна быть ориентирована на конечный результат.

Экономическая эффективность деятельности Агентства определяется достижением запланированного уровня показателей, таких как рост количества иностранных граждан, посещающих Российскую Федерацию с туристскими целями, и поступлений от

туризма, относительный рост внутреннего туризма по отношению к поездкам российских туристов за рубеж, рост количества средств размещения туристов и увеличение доли категорийных средств размещения, увеличение занятости населения в предприятиях туристской индустрии и смежных отраслях.

Большинство показателей Агентства рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения и не имеют линейной зависимости от прямых вложений. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются повышение политической и экономической стабильности, создание благоприятного инвестиционного климата, что приводит к конкурентоспособности российского туристского рынка, оздоровлению рыночных механизмов. Общественная эффективность деятельности Агентства определяется вкладом в реализацию национальных целей, сформулированных Правительством Российской Федерации. Общественный эффект деятельности Агентства будет достигнут путем роста количества объектов туристской инфраструктуры, снижения уровня безработицы, повышения уровня доходов и качества жизни населения, укрепления международного авторитета Российской Федерации.