Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам и программам > Результативность бюджетных расходов Введение
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям,, 1625.52kb.
Содержание
Введение............................................................................................................2
1. Цели, задачи и показатели деятельности…………………………………3
2. Целевые программы и непрограммная деятельность………………….20
3. Распределение расходов по целям, задачам и программам……………21
4. Результативность бюджетных расходов……………………………..….21
Введение
Подготовка доклада управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области «О результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2013 годы» осуществлена в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования введенным в действие постановлением администрации Тамбовской области от 26 июня 2009 г. N 748 «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и ответственности главных распорядителей и получателей средств областного бюджета за результаты деятельности. Доклад подготовлен для осуществления бюджетного планирования, ориентированного на результаты, установления обоснованности выделения ассигнований в предстоящем финансовом году на реализацию действующих и (или) новых программно-целевых мероприятий, бюджетных инвестиций, предоставление бюджетных кредитов, иных, принимаемых, дополнительно к действующим, бюджетных обязательств. Доклад разработан в полном соответствии с задачами, изложенными в Положении об управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области утвержденном постановлением администрации Тамбовской области от 25 апреля 2006 г. № 413 «Об утверждении Положения об управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области». В соответствии с указанным постановлением управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области является исполнительным органом государственной власти области и входит в систему органов исполнительной власти области. Основными задачами Управления являются: осуществление на территории Тамбовской области единой государственной политики в сфере развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации; участие в выработке и реализации государственной жилищной политики.
Доклад представлен субъектом бюджетного планирования - управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области и отражает результаты и основные направления деятельности Управления.
- Цели, задачи и показатели деятельности
Стратегический план деятельности управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области на 2010 – 2013 годы разработан в развитие целевых ориентиров, определенных в послании Президента РФ Федеральному собранию, сообщениях главы администрации области областной Думе, Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года.
Управление ТЭК и ЖКХ области является куратором предприятий, входящих в топливно-энергетический и жилищно-коммунальный комплексы.
Старение основных фондов и инженерной инфраструктуры на протяжении продолжительного времени происходило главным образом из-за недофинансирования. Это привело к сверхнормативным потерям и потреблению энергоресурсов, удорожанию производства и снижению их качества. В целях решения вопросов по данным направлениям администрацией области на протяжении последних пяти лет были определены приоритеты и механизмы решения данных проблем.
Первая стратегическая цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества коммунальных услуг стало для администрации области приоритетным направлением деятельности.
Достижение этой цели позволит улучшить жилищные условия населения области, развить жилищно-коммунальное хозяйство, привести жилищный фонд и коммунальную инфраструктуру в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Реформирование в сфере ТЭК и ЖКХ области осуществляется с целью достижения следующих результатов:
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;
привлечение бюджетных ресурсов, частного капитала посредством заемного финансирования и вливания инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс области;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;
акционирование муниципальных жилищно-эксплуатационных предприятий.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:
Задача 1.1. Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан.
По-прежнему высок процент ветхого и аварийного жилья, объем которого составляет 861,7 тыс. кв. метров или 3,3 % от общей площади жилищного фонда области. Аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территорий муниципальных образований области.
Для решения данной проблемы в 2010 году продолжиться реализация начатых в 2009 году мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Жилище».
На 2010 год предусмотрено 152,414 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 59,96 млн. руб., местного бюджета – 2,069 млн. рублей и внебюджетных средств – 90,385 млн. рублей.
Программа предусматривает формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу, строительство жилья социального типа, предоставление налоговых льгот строительным организациям, участвующим в строительстве социального жилья и использование вторичного рынка жилья для расселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда;
поэтапное переселение жильцов и снос ветхого и аварийного жилищного фонда;
подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и(или) благоустройство территорий, их конкурсная продажа.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ разработана и утверждена областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2010 год.
Программой предусмотрено улучшение условий проживания граждан путём переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Тамбовской области, признанным аварийным до 01.01.2007 г.
В 2010 году на территории 7 муниципальных образований (городах Котовск, Мичуринск, Моршанск и Тамбов, Первомайский поссовет Первомайского района, Токарёвский поселковый округ) запланировано переселение 430 человек из 173 квартир общей площадью 6277 квадратных метров на сумму 229,873 млн. рублей, в том числе из средств Фонда – 137,628 млн. рублей, из средств областного бюджета – 92,245 млн. рублей.
Задача 1.2. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Тамбовской области продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда.
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения её социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путём капитального ремонта и реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание.
Общая площадь жилищного фонда Тамбовской области составляет 25,9 млн. кв. метров и насчитывает 289369 жилых домов, из которых 30622 - дома многоквартирные. Из общего числа многоквартирных домов 5,8 процента домов построены в период с 1920 по 1945 годы. На 01.01.2009 средний процент износа многоквартирного жилищного фонда составляет 45 процентов, в 8 процентах многоквартирных домов износ - более 66 процентов. Около 60 процентов многоквартирных жилых домов по своему фактическому техническому состоянию требуют проведения тех или иных видов капитальных ремонтных работ.
В 2009 году общая площадь капитально отремонтированных жилых домов составила 2022,3 тыс.кв. метров. За счет всех источников финансирования на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2009 году затрачено 1578531,4 млн. рублей. Однако эти средства составляют всего около 22 процентов от необходимой суммы для приведения жилищного фонда Тамбовской области в нормативное состояние.
В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, вопрос о приведении жилищного фонда области в нормативное состояние стоит очень остро и делает невозможным перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений и формирование механизмов управления жилищным фондом. Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ) введены новые условия проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии со статьей 154 ЖК РФ капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится за счет собственников жилых помещений. В настоящее время потребность в финансовых средствах на приведение жилищного фонда области в нормативное состояние составляет более 4 млрд. рублей.
В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых средств. Такая возможность предусмотрена статьей 165 ЖК РФ, статьей 16 Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В 2009 году на территории 31 муниципального образования области проведен капитальный ремонт 895 многоквартирных домов, жилая площадь которых составляет 2022,3 тыс.кв.м.
Управлением разработаны и администрацией области утверждены: постановление администрации области от 28.05.2010 г. №628 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тамбовской области на 2010 год», постановление администрации области от 12.07.2010 г. №824 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тамбовской области на 2010 год (дополнительный перечень объектов)» .
Общий объем финансирования Программ в 2010 году составляет – 385748,8 тыс. рублей, из них:
| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % от общего объема |
| средства Фонда | 324447 | 84,1 |
| средства областного бюджета | 11088,8 | 2,9 |
| средства местных бюджетов, предусмотренные на реализацию Программы на условиях софинансирования | 20502,1 | 5,3 |
| средства собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов | 29710,9 | 7,7 |
Задача 1.3. Благоустройство жилищного фонда
Уровень благоустройства жилищного фонда обеспечивает комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей. Доля комплексного благоустроенного жилья (оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом и напольными плитами) в общей площади жилищного фонда составила 53,0(в городских поселениях – 68,5%, в сельской местности – 33,4 %). В тоже время в 2009 году в городских поселениях 20,9% жилищного фонда не было оборудовано водопроводом, 23,2 % - водоотведением (канализацией), 3,9 % - отоплением, 10,1 % – газом, 31,3 % - горячим водоснабжением, а в сельской местности от 9,8 % до 66,6 % жилищного фонда не имело этих видов инженерного обеспечения.
Задача 1.4. Координация действий по реализации мероприятий подготовки и прохождения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-зимнему периоду
В силу своих полномочий управление осуществляет координацию действий по реализации мероприятий подготовки и прохождения ТЭК и ЖКХ области осенне-зимнего периода, в том числе по обеспечению выделения населению, учреждениям бюджетной сферы и организациям коммунального комплекса годовых объемов природного газа по регулируемой цене в соответствии с расчетной потребностью, а также по своевременному накоплению организациями коммунального комплекса нормативного запаса твердого и жидкого топлива.
Управлением ТЭК и ЖКХ области было подготовлено постановление администрации области от 25.05.2009 № 618 «Об итогах отопительного периода 2008/2009 года и мерах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года». В соответствии с данным постановлением была осуществлена необходимая координация действий органов местного самоуправления, а также отраслевых предприятий, что обеспечило своевременную подготовку и стабильное прохождение областью осенне-зимнего периода 2009/2010 года.
В соответствии с п. 19 «Правил поставки газа в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162, и в целях обеспечения населения и коммунально-бытовой сферы области достаточными объемами газа при похолоданиях управлением ТЭК и ЖКХ области совместно с ООО «Тамбоврегионгаз» и Верхне-Донским управлением Ростехнадзора ежегодно разрабатываются графики перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях или аварийных ситуациях на газопроводах отдельно на 1-й и 4-й кварталы, утверждаемые постановлением администрации области.
Целью разработок Графиков является обеспечение газом, в первую очередь населения, бюджетной сферы в периоды ограничения газа при резких похолоданиях или аварийных ситуациях на газопроводах.
В связи с отсутствием резких похолоданий в 2009 году и в 1 квартале 2010 года графики перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях не вводились в действие. Также в 2009 году и в 1 квартале 2010 года ввиду отсутствия аварий не вводились в действие графики перевода промышленных предприятий на резервные виды топлива при аварийных ситуациях на газопроводах.
Одной из составляющих подготовки области к осенне-зимнему периоду является заготовка твердого и жидкого топлива для учреждений бюджетной сферы и предприятий ЖКХ предстоящему отопительному сезону.
Поставка твердого топлива для учреждений бюджетной сферы области производится в соответствии с государственными и муниципальными контрактами, заключенными по итогам проведенных конкурсов. За ходом поставок топлива установлен постоянный контроль.
На предприятиях ЖКХ области проводится работа по созданию нормативного запаса твердого и жидкого топлива к началу осенне-зимнего период 2010/2011 года.
Вторая стратегическая цель – повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Решение этой задачи предусматривает разработку и реализацию областных и федеральных целевых программ в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.
Задача 2.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
В области формируются условия для стабильной финансовой и производственной деятельности коммунальных предприятий, создаются механизмы для инвестиционной деятельности, модернизации коммунальной инфраструктуры. Системно решаются вопросы повышения стабильности работы коммунальных объектов.
Существующие в настоящее время проблемы в коммунальном хозяйстве, требующие проведения реконструкции действующих и строительства новых объектов, следует в большинстве своем решать программным методом. С этой целью разработана подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Жилище» и утверждена постановлением администрации области от 02.04.2009 №360 (с изменениями от 05.04.2010г.). Мероприятия подпрограммы позволят к 2011 году снизить общий износ основных фондов коммунального сектора до 50%, довести долю средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 67,0%.
Одной из важнейших услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса, является обеспечение населения питьевой водой.
Основными источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения в Тамбовской области являются подземные воды. В целом по области централизованным водоснабжением обеспечено 92,8% городского и 81,1% сельского населения.
Централизованное водоснабжение осуществляется из 932 водопроводов. Для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения используется также 552 шахтных колодца.
Протяженность сетей водопровода составляет 6,5 тыс. км.
Изношенность водопроводных сетей в целом по области составляет около 58,1%.
Основными проблемами водоснабжения в Тамбовской области являются:
- отсутствие сооружений водоподготовки на ряде водозаборов;
- неудовлетворительное состояние распределительной водопроводной сети;
- отсутствие специализированной службы по эксплуатации водопроводных сооружений в сельской местности;
- убыточность предприятий, обеспечивающих водой население сельских территорий, в связи с большими затратами на эксплуатацию водопроводной сети (в структуре затрат более 50% составляет оплата электроэнергии, 25% - заработная плата, 10% - затраты на ремонт сетей), при небольшой численности потребителей и незначительном уровне доходов населения.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» также предусматривает реконструкцию или строительство объектов водоснабжения и очистки питьевой воды.
За счет проводимых мероприятий планируется снижение потерь воды при транспортировке до 11,5%.
Несмотря на то, что суммарная проектная мощность действующих очистных сооружений превышает фактическую нагрузку, степень очистки не позволяет предотвратить сброс значительной части загрязняющих веществ в водоемы.
Причинами такого положения дел являются:
- устаревшие технологии очистки сточных вод и отсутствие элементов доочистки на очистных сооружениях;
- неудовлетворительное техническое состояние отдельных элементов очистных сооружений из–за недостаточности финансирования капитального и текущего ремонта.
Для решения существующих проблем в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», выполняются мероприятия по реконструкции или строительству объектов водоотведения и очистки сточных вод.
Задача 2.2. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
Достижение этой цели позволит эффективно использовать средства собственников жилья для содержания жилищного фонда.
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ собственники жилых помещений в многоквартирных домах должны выбрать способ управления данными домами. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами в 2009 г. составила 98,6 %, в том числе выбрали: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 39,6%, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 6,3%, управление управляющей организацией – 52,7% (в том числе частной формы собственности -51,8%, муниципальной – 0,9%).
Продолжается процесс создания в многоквартирных домах товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ). По итогам 2009г. зарегистрированы 687 ТСЖ и 129 жилищно-строительных кооператива, управляющих 1572 многоквартирными домами, общей площадью 2973,4 тыс.кв.м., составляющей около более 26% от площади МКД, собственники помещений в которых должны выбрать способ управления домом.
Без учета многоквартирных домов блокированной застройки по состоянию на 1 июля т.г. зарегистрированы 695 ТСЖ в 1274 многоквартирных домах и 101 ЖСК. Доля управляемых этими обществами не блокированных многоквартирных домов составляет около 21%.
С целью комплексного решения задач, стоящими перед объединениями и организациями, управляющими многоквартирными домами, в 2009 году зарегистрировано некоммерческое партнерство Товариществ собственников жилья и Управляющих компаний ЖКК – «Жилищный Альянс», основной целью которого является защита интересов организаций и объединений, управляющих многоквартирными домами и проведение дальнейшей реформы ЖКХ.
Для осуществления координации работы и оказанию помощи органам местного самоуправления в решении поставленной задачи в управлении ТЭК и ЖКХ области организован консультационный центр, систематически проводятся обучающие семинары, на сайте управления размещаются документы и материалы по всем вопросам, связанным с управлением многоквартирными домами.
НП «Жилищный альянс», совместно с управлением ТЭК и ЖКХ области и Тамбовским государственным университетом им. Г.Р. Державина разработана программа подготовки и повышения квалификации руководителей ТСЖ и УК. В рамках реализации программ «Эффективное управление многоквартирным домом» и «Организация деятельности управляющих компаний» в 2009 году завершили обучение 3 группы, общей численностью 80 человек. В подготовке специалистов были задействованы преподавателей ТГУ им.Г.Р.Державина, представители органов исполнительной власти и федеральных структур: управления ТЭК и ЖКХ области, государственной жилищной инспекции области, УФНС по Тамбовской области, государственной инспекции труда в Тамбовской области, ФАС Российской Федерации по Тамбовской области. Все обучающиеся приобрели знания в областях: налогообложения, экономики, психологии, юриспруденции, законодательства в сфере управления и обслуживания многоквартирного жилищного фонда, тарифного регулирования и мн. др., и по итогам занятий получили свидетельства о повышении квалификации в сфере деятельности ТСЖ и управляющих организаций.
Привлечение частного бизнеса в сферу управления многоквартирными домами, в конечном итоге, позволит достигнуть значительного повышения качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, стимулировать создание системы самоуправления многоквартирными домами и сделать эту область ЖКХ открытой для потребителей.
В сфере управления и обслуживания многоквартирных домов в 2009 г. работали 41 управляющая организация частной формы собственности и еще 22 организации коммунального комплекса оказывают услуги управления МКД (6 - муниципальных и 16 - частных). Организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах по состоянию – 14 (муниципальных - 2, частной формы собственности - 12). Доля не блокированных многоквартирных домов, управляемых частными управляющими компаниями, по итогам первого полугодия т.г. составила более 63%.
Для формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом необходимо проведение следующих мероприятий:
1.Способствовать созданию товариществ собственников жилья в большинстве многоквартирных домов.
2. Создать систему общественного контроля за деятельностью управляющих организаций.
3. Активизировать подготовку кадров, способных возглавить органы самоуправления многоквартирными домами.