Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам и программам > Результативность бюджетных расходов Введение
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям,, 1625.52kb.
Задача 2.3 Коммерциализация предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
С целью снижения влияния государства в сфере жилищно-коммунального обслуживания области управлением разработаны мероприятия по планомерному сокращению доли государственных и муниципальных предприятий, организаций коммунального комплекса, путем оказания методической помощи органам местного самоуправления в вопросах создания благоприятных условий для формирования на рынке жилищно-коммунальных услуг конкурентоспособных коммерческих организаций.
Продолжается процесс формирования рыночных механизмов и развития конкуренции в сфере жилищно-коммунальных услуг.
В 2009 г. из 293 предприятий, предоставляющих услуги жилищно-коммунального назначения, муниципальных - 116 (40%) и 177 (60%) частной формы собственности.
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия субъектов РФ и (или) МО в уставном капитале которых составляет не более чем 25% в 2009 г. составила около 30%.
В соответствии с утвержденным графиком вхождения крупных сетевых операторов по предоставлению коммунальных услуг на сегодня на территории области работают 4 крупных частных компании.
ОАО «Тамбовские коммунальные системы» (зона обслуживания - г.Тамбов, Первомайский, Инжавинский и Тамбовский районы);
ОАО «Тамбовская сетевая компания» (зона обслуживания - г.Котовск, г.Кирсанов, г.Моршанск, г.Рассказово, г.Уварово, Жердевский район, Знаменский район, Мичуринский район, Мучкапский район, Сампурский район, Пичаевский район, Рассказовский район, Ржаксинский район, Токаревский район, Тамбовский район);
ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» (зона обслуживания - Первомайский район, Тамбовский район (пос. Строитель, совхоз «Комсомолец»), Моршанский район),
ОАО «Квадра» (теплоснабжение и горячее водоснабжение г.Тамбова и г.Котовска).
Работа по развитию зоны обслуживания сетевыми операторами продолжается.
Задача 2.4 Соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» определено, что, при предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены:
бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю;
бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков;
бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного воздуха.
Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, установленный указанным постановлением определяет, что при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит уменьшению на размер стоимости непредоставленных коммунальных услуг.
Показатели: 2.4.1. и 2.4.2. оценивают качество предоставляемых услуг. Чем меньше потери от некачественного предоставления услуг и чем меньше доля населения получившего некачественные услуги, тем больше количество потребителей, которым предоставлены услуги надлежащего качества и в необходимом объеме.
Третья стратегическая цель - сбалансированное обеспечение потребителей области топливно-энергетическими ресурсами с учетом перспективы социально-экономического развития области.
Одной из целей деятельности управления ТЭК и ЖКХ области, как органа исполнительной власти, является сбалансированное обеспечение потребителей области топливно-энергетическими ресурсами с учетом перспективы социально-экономического развития области.
Достижение этой цели позволит преобразовать энергетический комплекс для выполнения современных и перспективных задач по обеспечению потребителей энергоресурсами.
В последние годы в электроэнергетике Тамбовской области происходят радикальные преобразования: сформирована новая нормативно-правовая база и система регулирования, меняется структура отрасли, поэтапно формируется конкурентный рынок электроэнергии.
Сегодня, идя к поставленной цели, энергетический комплекс области претерпел существенные преобразования и представляет собой отлаженную структуру способную выполнять задачи по обеспечению потребителей энергоресурсами, а также оказывать жилищно-коммунальные услуги. Управление ТЭК и ЖКХ области является куратором предприятий, входящих в топливно-энергетический и жилищно-коммунальный комплексы.
Технологическая инфраструктура энергетического комплекса состоит из:
- генерирующих мощностей на 2 х ТЭЦ – 315 МВт и 1138,5 Гкал;
- 201 муниципальных котельных суммарной мощностью – 1096,8 Гкал;
- тепловых сетей в 2-трубном исчислении – 718,5 км., в т.ч. в муниципальных организациях – 317,5 км.;
- 123 ЦТП, в т.ч. 23 – в муниципальных предприятиях;
- электрических сетей –29537,4 км, в т.ч. у предприятий ЖКХ – 2205,5 км;
- газораспределительных сетей – 13991 км, в т.ч. высокого давления – 3854 км, среднего давления – 1130 км и низкого давления – 9007 км;
- ГРП – 480 ед., ШРП – 2874 ед.
-
В структуру топливно-энергетического комплекса области входят:
- филиал ОАО «Квадра»-«Восточная региональная генерация». Основной вид деятельности – обеспечение тепловой энергией и горячим водоснабжением потребителей областного центра и г.Котовска. Вырабатываемая двумя ТЭЦ электрическая энергия обеспечивает порядка 35-38% от общей потребности области;
- филиал ОАО «МРСК Центра - «Тамбовэнерго», осуществляющее транспортировку электрической энергии по распределительным электрическим сетям на территории всех административных районов области;
- ОАО «Тамбовская сетевая компания» - наряду с функциями транспортировщика электроэнергии потребителям от филиала ОАО «МРСК Центра – «Тамбовэнерго» - осуществляет эксплуатацию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в большинстве муниципальных образований области;
- ОАО «Тамбовские коммунальные системы», обеспечивающее потребителей коммунальными услугами по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению в областном центре, а также в Инжавинском и Первомайском районах;
- ООО «Тамбовтеплоэнерго», - является многопрофильным предприятием, обеспечивающим эксплуатацию объектов тепло-, водоснабжения в муниципальных образованиях р.п.Первомайский, Моршанском и Тамбовском районах.
Гарантирующими поставщиками электрической энергии на территории области являются – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания». Потребители электроэнергии распределены между поставщиками по территориально-сетевому принципу.
Поставщиком природного газа на территории области является – ООО «Тамбоврегионгаз», обеспечивающее поставку природного газа потребителям области по государственной регулируемой цене.
На территории области осуществляют деятельность газораспределительные организации:
- ОАО «Тамбовоблгаз» (ГРО-1) и филиал «Тамбовгазэксплуатация» ТОГУП «Водгазхоз» (ГРО-2), обеспечивающие транспортировку природного сетевого газа потребителям области по газораспределительным сетям, а также техническое обслуживание сетей и объектов.
Деятельность всех предприятий топливно-энергетического комплекса области направлена на стабильное обеспечение потребителей топливно-энергетическими ресурсами, а также коммунальными услугами в необходимых объемах и с должным качеством. В целях планирования работы по повышению эффективности функционирования предприятий ежегодно разрабатываются и утверждаются их производственные и инвестиционные программы.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:
Задача 3.1 Содействие в обеспечении технологического присоединения вновь строящихся объектов производственного, социального и жилищно-коммунального назначения к объектам электросетевого хозяйства.
Экономическое обоснование размера платы за технологическое присоединение объектов строительства, расположенных на территории муниципальных образований к распределительным электрическим сетям сетевых компаний регламентируется в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, приказом Федеральной службы по тарифам от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», комитетом по государственному регулированию тарифов области.
В целях исключения случаев отсутствия технической возможности в присоединении дополнительных мощностей к электроустановкам филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» в 2010 году запланированы мероприятия по реконструкции ПС-110 кВ (замена силовых трансформаторов на более мощные, реконструкция ЗРУ 6 кВ и др.).
Планом техперевооружения основной схемы электроснабжения Тамбовской области со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» запланированы работы по строительству новой ПС-220 кВ в г.Мичуринске (ввод – 2011 г.) а также реконструкция ПС-220 кВ Тамбовская №4 (срок реализации 2012 – 2015).
Задача 3.2 Содействие внедрению новых технологий и высокоэффективного оборудования при производстве и передаче электрической и тепловой энергии.
Для решения этой задачи проводится необходимая работа по изучению и распространению опыта внедрения новых материалов и технологий в жилищном строительстве. Проводится работа с проектными институтами по широкому использованию при разработке проектно-сметной документации новейших достижений в инженерном обеспечении домов и благоустройстве дворовых территорий, не допускающих применения морально устаревших решений. Ведется работа по внедрению системы дистанционного управления группой водозаборных узлов с диспетчерского пункта. С целью использования и организации производства одного из видов альтернативного топлива с применением местных ресурсов изучаются источники сырья. В перспективе предусматривается широкомасштабное строительство и реконструкция объектов коммунального назначения преимущественно с применением новых материалов и технологий за счет средств областного бюджета, с участием бюджетов муниципальных образований, средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, частных инвесторов.
В настоящее время на объектах энергетического комплекса области внедряются разнообразные мероприятия, позволяющие значительно снизить потребление ТЭР и расходы на них. Это такие, как:
- оснащение приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды объектов муниципального жилищного фонда;
- реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих светильников;
- установка автоматизированной системы управления сетями наружного освещения;
- замена масляных выключателей на вакуумные (элегазовые);
- внедрение частотно-регулируемых электроприводов на насосных станциях;
- оснащение стальных трубопроводов оборудованием для защиты от электрохимической коррозии;
- замена стальных труб водопровода на полиэтиленовые;
- перевод КНС на автоматический режим работы;
- модернизация электрифицированного наземного пассажирского транспорта.
Задача 3.3 Содействие оснащению приборами учёта коммунальных ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы.
Реализация этой задачи будет проходить путем оснащения приборами учета всех потребителей коммунальных ресурсов и коммунальных услуг.
В общем объеме доходов от реализации жилищных услуг и коммунальных ресурсов возрастает удельный вес реализации услуг, счет за которые выставляется по приборам учета. Это говорит об упорядочении учета в предоставлении услуг ЖКХ, о более точном определении объемов для потребителей коммунальных ресурсов.
Во исполнение Федерального закона от 01.12.2008 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в целях поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, управлением ТЭК и ЖКХ области реализуется областная адресная программа «Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Тамбовской области на 2009-2011 годы». За 2009 год в многоквартирном жилищном фонде установлено 1002 коллективных прибора учета коммунальных ресурсов.
Данная Программа утверждена постановлением администрации области от 13.02.2009 № 145.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» создана рабочая группа по разработке Программы в области энергосбережения и энергетической эффективности – срок утверждения до 1.08.2010 г.
Целью Федерального закона – создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Задача 3.4 Формирование топливно-энергетического баланса области по категориям потребителей и видам топливно-энергетических ресурсов.
Ежегодно управлением разрабатывается топливно-энергетический баланс области, в котором отражены данные о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергии, природный газ, твердое и жидкое топливо) за прошедший год и ожидаемые на текущий год, что является основой для сбалансированного удовлетворения ресурсоснабжающими организациями потребностей всех категорий потребителей области в необходимых объемах ТЭР.
Основные показатели потребления ТЭР согласно балансу приведены в таблице.
Потребление ТЭР в Тамбовской области в 2009 - 2010 годах
| №№ пп | Наименование ТЭР | Потребление ТЭР (в натуральных показателях) | Потребление ТЭР (в тоннах условного топлива) | ||
| 2009 год (факт) | 2010год (ожидаемое) | 2009 год (факт) | 2010 год (ожидаемое) | ||
| 1 | Электроэнергия | 3120,31 млн. кВт.ч | 3305,24 млн. кВт.ч | 1074947,2 | 1138654,8 |
| 2 | Теплоэнергия | 6174,8 тыс.Гкал | 6000,0 тыс. Гкал | 917575,3 | 891600 |
| 3 | Природный газ | 1899,9 млн.куб.м | 1992,0 млн.куб.м | 2192458,9 | 2298768,0 |
| 4 | Уголь | 106,2 тыс. тонн | 92,7 тыс. тонн | 81561,6 | 71196,7 |
| 5 | Топочный мазут | 21,1 тыс.тонн | 20,0 тыс.тонн | 28907 | 27400 |
| | ИТОГО: | - | - | 4295449,9 | 4427619,5 |
В 2009 году область получила с оптового рынка электроэнергию в объеме –2821,7 млн. кВтч. Собственная выработка электроэнергии в области в 2009 году составила всего 1229,3 млн. кВтч, в том числе ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» «Восточная региональная генерация» - 1054,1 млн. кВтч и промышленными предприятиями –175,2 млн.кВтч. С учетом расхода на собственные и производственные нужды на оптовый рынок было поставлено электроэнергии в объеме 905,6 млн. кВтч.
В 2009 году в области было выработано теплоэнергии на ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» «ВРГ» 1632,5 тыс. Гкал, котельными организаций коммунального комплекса (ЖКХ) 1389,5 тыс. Гкал и котельными предприятий других отраслей –3152,8 тыс. Гкал.
Задача 3.5. Обеспечение выделения населению, учреждениям бюджетной сферы и предпринимателям ЖКХ области годовых объёмов природного газа по регулируемой цене в соответствии с расчётной потребностью.
В 2009 году было закуплено природного газа по регулируемой цене через ООО «Тамбоврегионгаз» 1745,97 млн.куб.м и 153,9 млн.куб.м. газа по коммерческой цене у независимых поставщиков .
Управлением ТЭК и ЖКХ области совместно с ООО «Тамбоврегионгаз» принимаются меры по выделению необходимых объемов природного газа по регулируемой цене для населения области, учреждений, финансируемых из областного и местного бюджетов, а также организации коммунального комплекса (предприятий ЖКХ). Так, например, на 2010 год выделены следующие объемы природного газа. млн. куб. м
| №№ пп | Наименование потребителя | Базовый план поставки на 2010 г. | В том числе по кварталам | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Всего по области, в т.ч | 1792,0 | 716,1 | 259,9 | 181,1 | 634,9 |
| 2 | Промышленность | 352,103 | 91,382 | 69,049 | 69,981 | 121,691 |
| 3 | Филиал ОАО «Квадра» «ВРГ» | 481,9 | 200,4 | 68,7 | 42,3 | 170,5 |
| 4 | Бюджетные учреждения, всего, в т.ч.:в том числе: | 86,658 | 38,927 | 10,992 | 3,801 | 32,938 |
| | -федеральный бюджет | 37,322 | 16,481 | 5,014 | 2,369 | 13,458 |
| | -областной бюджет | 11,574 | 4,906 | 1,444 | 0,815 | 4,409 |
| | -местный бюджет | 37,762 | 17,540 | 4,534 | 0,617 | 15,071 |
| 5 | ОКК (предприятия ЖКХ) | 225,430 | 108,677 | 24,677 | 13,579 | 78,497 |
| 6 | Население области | 640,0 | 274,8 | 85,0 | 51,0 | 229,2 |
| 7 | Прочие потребители | 5,909 | 1,914 | 1,482 | 0,439 | 2,074 |
Кроме того, предприятия области заключают договоры на поставку природного газа по коммерческой цене.
Четвёртая стратегическая цель - стабилизация финансово-экономической состояния в отрасли.
Достижение цели позволит иметь на территории области самостоятельные, самоокупаемые организации жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие весь спектр необходимых услуг населению. Одним из направлений работы по завершению экономических преобразований жилищно-коммунального комплекса являются следующие задачи:
Задача 4.1. Оптимизация бюджетных расходов на жилищно-коммунальные услуги.
В 2009 году все территории достигли установленного федерального и областного стандарта оплаты населением ЖКУ в размере 100%, В среднем по области установленный уровень платежей граждан составлял 100%.
Задача 4.2. Финансовое оздоровление отрасли
В 2009 году в целом по отрасли предприятия жилищно-коммунального комплекса сработали с положительным финансовым результатом. Прибыль составила 1382,9 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль увеличилась почти в два раза, на 183,5 %.
Прибыль получили отрасли, производящие коммунальные ресурсы: водопроводно-канализационная, теплоэнергетическая, электроэнергетическая и газовая отрасли. Основная доля прибыли сформировалась от предоставления топливно-энергетических ресурсов -1050,3 млн. рублей или 75,9% всей прибыли.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2009 году составила 29,4%, среднероссийский показатель составляет 38,9%.
Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса от общего объема доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в среднем по области в 2009 году составила 10,3% и по сравнению с 2008 годом сократилась на 2,8 процентных пункта.
Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в среднем по области в 2009 году составило 1,9%.
Наибольшее количество убыточных организаций работает в сельской местности - в условиях слабой материальной базы, небольшого объема оказываемых услуг, при достаточно значительных расходах на электроэнергию, ремонтные работы.
Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса возможно за счет привлечения организаций частного бизнеса к управлению и инвестированию жилищно-коммунального комплекса, снижения количества мелких организаций в результате вхождения их в состав крупных системных операторов, а также за счет оптимизации регулирования тарифов органами местного самоуправления, соблюдения ими устанавливаемых предельных индексов изменений тарифов на услуги.