Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов по целям, задачам и программам 9
| Вид материала | Задача |
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов, 589.75kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА НЯГАНЬ
Д О К Л А Д
о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета по физической культуре и спорту города Нягань
Нягань, 2009
СОДЕРЖАНИЕ
| Введение | 3 |
| Цели, задачи и показатели деятельности | 3 |
| Расходные обязательства и формирование доходов | 8 |
| Бюджетные целевые программы и не программная деятельность | 8 |
| Распределение расходов по целям, задачам и программам | 9 |
| Результативность бюджетных расходов | 10 |
| Приложения: | |
| Приложение 1. Основные показатели деятельности Комитета | 14 |
| Приложение 1/А. | |
| Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств | 17 |
| Приложение 3. Оценка администрируемых Комитетом доходов в бюджет города | 18 |
| Приложение 4. Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы | 19 |
| Приложение 5. Краткая характеристика не программной деятельности Комитета | 21 |
| Приложение 6. Распределение отчётных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и программам | 23 |
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по физической культуре и спорту города Нягани на 2008 - 2012 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением главы администрации города от 05.02.07
№ 115-п.
Доклад разработан в целях развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Нягани (далее - Комитет) является исполнительным органом, обеспечивает управление в сфере физической культуры и спорта на территории города.
Комитет осуществляет координацию и контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в его ведении. В число подведомственных учреждений Комитета входят: 5 муниципальных учреждений спортивной направленности.
1. Цели, задачи и показатели деятельности
Цели и задачи деятельности Комитета определены в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере физической культуры и спорта, стратегическими целями развития Российской Федерации, изложенными в ежегодных Посланиях Президента России Федеральному Собранию, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года №7, Посланиями Губернатора автономного округа, Программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2006-2010 годы», утвержденной постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2006 года № 733, а также в соответствии с социально-экономическими потребностями автономного округа, основными направлениями деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Основным направлением деятельности являлось эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии жителей города, в том числе, формирование здорового образа жизни населения, развитие массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.
Внедрение современных организационных и экономично-выгодных механизмов управления, расширение межведомственного взаимодействия, совершенствование системы спортивно-массовых мероприятий, создание функционального механизма непрерывности и преемственности физического воспитания всех возрастных групп населения позволило в значительной степени добиться положительной динамики, ряда ключевых показателей уровня развития отрасли.
Стратегической целью Комитета как субъекта бюджетного планирования является формирование потребности населения города в занятиях физической культурой и спортом, приобщение различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Основным показателем, характеризующим уровень достижения поставленной цели, является «количество занимающихся физической культурой и спортом в процентном отношении от общего количества населения города».
С учетом вышеназванной стратегической цели Комитетом определены следующие тактические задачи, характеризующиеся рядом показателей (Приложение №1):
Задача 1. Развитие массового спорта.
Реализация этой задачи обеспечивается развитием следующих направлений:
- оптимизация системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных возрастных и социальных групп населения города, в том числе среди инвалидов;
- Обеспечение необходимых условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учебных заведениях и по месту жительства граждан;
- Развитие информационно-пропагандистской, просветительно-образовательной и рекламной деятельности, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом, формированию осознанной потребности населения города в здоровом образе жизни;
- Развитие и укрепление материальной базы, строительство спортивных сооружений;
- Нормативно-правовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных учреждений и развития физической культуры и спорта на территории города.
Основными показателями, характеризующими уровень достижения
поставленной задачи, являются:
1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в процентах от норматива, установленного в РФ.
2. Количество занимающихся физической культурой и спортом в городе.
3. Процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города.
В последние годы в городе сформирована система физкультурно-спортивного движения в основе которой, сеть сооружений физкультурно-спортивного назначения и в период с 2007 года количество спортсооружений города выросло с 62 до 63 объектов, при этом показатели характеризующие мощность спортивных сооружений (единовременная пропускная способность) выросли с 1692 чел.\час. до 1702 чел.\час., в процентах от норматива, установленного в РФ (1900 чел.\час на 10000 населения).
В период с 2007 года количество занимающихся в спортивных секциях и группах осталось примерно на том же уровне и составило 2905 человек. На сегодняшний день в городе регулярно занимаются физической культурой и спортом 7526 человек или 13.3 % от общего количества населения города.
Анализируя динамику изменения основных показателей необходимо отметить, что темпы развития материальной базы не в полной мере отвечают растущей потребности населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В связи с этим, решения по увеличению объемов финансирования строительства спортивных сооружений в рамках окружной программы «Развития материальной базы объектов социальной сферы» на условиях долевого участия федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 2006-2015 годы» обеспечат до 2010 года строительство 3 физкультурно-спортивных комплексов и увеличение мощности спортсооружений. В последние годы значительно улучшились условия работы по месту жительства в результате реализации окружной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». За последние 5 лет приобретены и распределены муниципальному образованию 4 блок-модуля, 2 снегоуплотняющих машины, 2 хоккейных корта, 2 спортивных площадки, 2 комплектов модульного покрытия «Спорт-Пласт», 2 «Роллер парка».
В рамках поддержки национального инвестиционного проекта «Подарим детям стадион», получившего поддержку Президента Российской Федерации В.В.Путина и предложенного к реализации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Председателем Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту Федерального собрания Российской Федерации, Президентом Российского футбольного союза В.Л.Мутко, Правительством автономного округа в 2006 году, выделены назначения для приобретения покрытий «Искусственная трава». В соответствии с заключенными государственными контрактами пб.855 а лизации программных мероприятий противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту за 9 мериобретен 1 комплект для строительства футбольного поля с искусственным покрытием 106х69 м. Участие бюджета муниципального образования и внебюджетных источников в реализации проекта «Подарим детям стадион» в части подготовки «нулевого» цикла и создания инфраструктурного блока обслуживания плоскостного сооружения. Реализация данного проекта позволит увеличить единовременную пропускную способность на 50 чел./час.
В целях реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» на территории автономного округа, окрспорткомитетом проведен ряд рабочих встреч с представителями Федерального агентства по физической культуре и спорту по вопросам долевого финансирования из федерального бюджета в рамках ФЦП строительства спортивных центров в муниципальном образовании город Нягань.
В 2009 году будет построен и введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом.
В настоящий момент Росспортом приняты к рассмотрению, для включения в ФАИП на 2010 год, заявки на 2 объекта, в том числе:
- «Крытый каток с искусственным льдом».
- «Спортивный комплекс в жилом районе «Восточный»
В течение года проводится 6 комплексных Спартакиад среди различных возрастных и социальных групп населения города.
В настоящий момент функционируют пять подведомственных Комитету учреждений:
- «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
- «Специализированная детско-юношеская школа «Ринг»,
- «Специализированная детско-юношеская школа им. А. Ф. Орловского»,
- «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»,
- «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».
Результаты реализации мероприятий по развитию массового спорта в 2006 году:
- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в процентах от норматива, установленного в РФ увеличилась на 10 человек.
- Количество занимающихся физической культурой и спортом в городе увеличилось с 5847 до 7526 человек;
- Процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города увеличился на 3.3 %.
Задача 2. Развитие видов спорта, подготовка спортивного резерва
Реализация этой задачи обеспечивается развитием следующих направлений:
- Развитие детско-юношеского спорта, развитие единого соревновательного пространства Югры;
- Развитие научно-методического потенциала тренерско-преподавательского состава и других специалистов в области физической культуры и спорта;
- Обеспечение условий для отбора и подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта.
Основными показателями, характеризующими уровень достижения поставленной задачи, являются:
- Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены города, в том числе:
1.1. Окружных,
1.2. Всероссийских,
1.3. Международных.
- Количество завоеванных медалей спортсменами города в соревнованиях различного уровня, в том числе:
2.1. Окружных,
2.2. Всероссийских,
2.3. Международных.
3.Количество спортсменов города, вошедших в сборные команды ХМАО-Югры и России по видам спорта.
Для решения поставленной задачи в настоящий период достигнут ряд положительных результатов, свидетельствующих о целесообразности и эффективности основных направлений развития отрасли:
В течение 2008 года Комитет совместно с подведомственными учреждениями проводили работу по подготовке сборных команд города, подготовке и проведению окружных, всероссийских мероприятий, обеспечению участия спортсменов- членов сборных команд города и округа в соревнованиях различного уровня.
За отчетный период проведено свыше 100 чемпионатов, Кубков, турниров, первенств города, 15 первенств автономного округа по всем возрастным группам. При подготовке к окружным и всероссийским соревнованиям за счет городского бюджета проведено 12 учебно-тренировочных сборов.
Спортсмены города приняли участие в 50 окружных и всероссийских соревнованиях, а так же в 3 международных соревнованиях.
На территории города проведено 15 соревнований окружного уровня. Наиболее крупные из них:
- Чемпионат ХМАО-Югры по силовому троеборью.
- Первенство ХМАО-Югры по дзюдо.
- Первенство УрФО по дзюдо
- Первенство ХМАО-Югры по мини-баскетболу среди девочек.
- Окружные соревнования по лыжным гонкам.
В области физической культуры и спорта города сложилась многолетняя практика взаимодействия Комитета по физической культуре и спорту города и общественных организаций. Активную помощь в работе Комитета оказывают общественные организации, федерации по видам спорта. В городе зарегистрировано и работает 5 общественных спортивных организаций – городских федераций по видам спорта. Совместная деятельность направлена на реализацию комплекса мер по развитию профильных видов спорта, а так же массовой физической культуры, как одного из основных средств вовлечения детей и подростков в занятия спортом, привития интереса к здоровьеформирующему и здоровьесберегающему образу жизни, популяризацию видов спорта, увеличение количества отделений и занимающихся по видам спорта в спортивных школах, поддержка спорта высших достижений, проведение окружных спортивно-массовых и культурно-спортивных мероприятий, обеспечение учебно-тренировочной и соревновательной деятельности сборных команд округа по видам спорта. Помимо этого, проводится определенная работа по расширению спектра физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг для всех возрастных категорий населения, обеспечение их доступности независимо от доходов и благосостояния жителей города.
Основополагающая роль в подготовке спортивного резерва по видам спорта в городе, как и прежде, принадлежит детско-юношеским спортивным школам. В городе работает 5 учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в том числе 2 детско-юношеских спортивных школы, 3 специализированных детско-юношеских спортивных школы олимпийского резерва. На 20 отделениях ДЮСШ, СДЮШОР занимается 2905 детей и подростков, в том числе 34 спортсмена-инвалида. Общая численность занимающихся увеличилась на 3 % по сравнению с прошлогодним показателем.
В 2008 году в подготовлен 1 Мастер спорта.
Учебно-тренировочную и воспитательную работу в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности проводят 60 тренеров-преподавателей.
По данным статистики, следует заметить увеличение общего количества работающих тренеров, а так же штатных единиц в учреждениях всех систем, остальные показатели незначительно увеличились.
Число спортивных сооружений в учреждениях дополнительного образования детей, на которых проводится учебно-тренировочный процесс с учащимися спортивных школ составляет 63 единицы, этот показатель возрос на 1 сооружение по сравнению с 2007 годом.
На балансе учреждений системы физической культуры и спорта находятся 20 сооружений.
По сравнению с 2007 годом на 28 % возросли расходы на содержание спортивных школ (2008г. – 79 694тыс.руб. против 62 188тыс.руб. в 2007г.), немалую роль в этом сыграло повышение заработной платы работникам спортивных учреждении, за счет увеличения тарифной ставки 1-го разряда с 1450руб. до 1660руб.. Данный показатель увеличился на 14,5 % и составил 14 166 тыс.рублей (2008г.- 55 800 тыс.руб. против 41 634тыс.руб. в 2007г.). Следует отметить увеличение расходов на соревновательную деятельность комитета физической культуры и спорта, школ и учебно-тренировочные сборы по сравнению с предыдущим годом на 34 % или на 2 255 тыс.рублей.(2008г. – 8 857тыс.руб. против 6 602тыс.руб. в 2007г.)
Несмотря на увеличение расходов, на содержание школ и расходов на соревновательную деятельность по-прежнему, многие спортивные учреждения испытывают недостаток денежных средств на приобретение спортивного инвентаря, экипировки и оборудования, а так же на командирование спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня, что в свою очередь влияет на показатель выполнения разрядных нормативов, повышение квалификации тренеров (присвоение квалификационных категорий), в следствие чего, понижается мотивация тренеров к достижению высоких результатов воспитанниками в процессе учебно-спортивной деятельности. Директора школ привлекают дополнительные ассигнования для участия в спортивных мероприятиях, за счет доходов от предоставления платных услуг, а так же за счет привлеченных спонсорских средств и благотворительной помощи.
В 2008 году доходы от предоставления платных услуг увеличились на 165 % и составили 3 717тыс.руб. (2007 г.- 2 257тыс.руб.) .
В городе создана эффективная система материального стимулирования спортсменов и специалистов посредством ежемесячных и единовременных выплат согласно постановлениям Правительства автономного округа.
В целях качественной организации учебно-тренировочного и соревновательного процесса приобретена спортивная экипировка, инвентарь и оборудование для сборных команд города.
С целью привлечения детей и молодежи к занятиям спортом в городе было организовано и проведено две спартакиады по 20 видам спорта, в которых приняло участие около 1000 человек.
Проводятся регулярные первенства города, турниры, спартакиады, чемпионаты, кубки по различным видам спорта.
Итоги 2008 года показали, что спортивное направление необходимо развивать дальше, что позволит увеличить число занимающихся физической культурой и спортом.
В 2008 году в регулярных соревнованиях чемпионата России по мини-футболу (2 лига) сборная команда города завоевала 5 место.