Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов по целям, задачам и программам 9
| Вид материала | Задача |
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов, 589.75kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
2.Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства Комитета формируются в соответствии с Законами Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, другими нормативными правовыми актами.
На расходные обязательства в отчетном 2008 году из бюджета города выделялась сумма 100 546 тыс. рублей на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании:
- на организацию и проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий 8 857 тыс. руб.
- на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 1 958
тыс. руб.
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования 1 046 тыс. руб.
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями 100 тыс. руб.
- ремонт учреждений физкультурно-спортивной направленности 1 131 тыс. руб.
- на материально – техническое и финансовое обеспечение Аппарата управления Комитета – 10 037 тыс. рублей,
В 2008 году поступления из внебюджетных источников по подведомственным Комитету учреждениям составили – 4 997тыс. рублей (без родительской платы – 132тыс.руб.), что составляет 147 % к аналогичному периоду 2007г. – 3 390тыс.руб.(без родительской платы- 139тыс.руб.).
Целевые средства, поступившие на счета комитета
по ФК и С, реализованы в объеме 249 тыс. рублей. (средства ФСС).
План по доходам на 2009 год (на 1.04.2009г.) составил 2 366 тыс. рублей, в том числе платные услуги населению 1 317 тыс. рублей, целевые и спонсорские поступления в сумме 950 тыс. рублей, родительская плата – 99 тыс. рублей (без остатков прошлого года). Хотелось бы отметить, что главный поставщик денежных средств по внебюджету МАОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» с 01.01.2009г. является автономным учреждением и планы по доходам на период с 2009г. по 2011г. даны без этого учреждения.
В отношении к 2009, 2010 и 2011 годам по привлечению внебюджетных источников и оказанию платных услуг населению предусмотрено в 2009 году – 1 317 тыс.рублей и в 2010 году – 1 601 тыс. рублей, в 2011 году – 1 707 тыс. рублей, в 2012 году – 1 920 тыс.руб.. (без спонсорской помощи).
Оценка администрируемых Комитетом доходов в бюджет города приведена в Приложении 3.
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.
Одним из основных механизмов реализации политики в сфере физической культуры и спорта в городе является целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нягани на 2009 - 2012 годы», которая находится в стадии разработки.
Программно-целевая деятельность Комитета обеспечивает внедрение механизмов управления по результатам, при этом достигается взаимосвязь целей, результатов и ресурсов на всех 3-х стадиях управления: планирование, реализация и контроль, что способствует наиболее эффективному достижению отраслевой стратегической цели и тактических задач.
Для оценки эффективности реализации программы используются объемные показатели, характеризующие текущие результаты деятельности физической культуры и спорта, то есть, параметры процесса: Количество занимающихся физической культурой и спортом, количество спортивных сооружений, количество проведенных на территории города спортивных мероприятий, количество проведенных учебно-тренировочных сборов и т.п. Важной составляющей результативности в отрасли физическая культура и спорт является социальный эффект, который не поддается оценке в измеримых показателях: «патриотическое воспитание», «формирование духовных и морально нравственных ориентиров», «образовательное воздействие», «снятие социальной напряженности», и др. Обеспечивая высокий социальный эффект реализации комплекса мероприятий в сфере физической культуры и спорта, опосредованно достигаются межведомственные цели и задачи на муниципальном уровне: повышение качества жизни населения, формирование потребности населения города в занятиях физической культурой и спортом, приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для организации досуга и свободного времени.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.
Обеспечение реализации тактических задач в рамках ведомственной целевой программы будет обеспечиваться в следующих объемах:
Задача 1. Развитие массового спорта.
Задача 2. Развитие видов спорта, подготовка спортивного резерва.
1. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нягани» на 2009 - 2012 годы находится в стадии разработки и согласования.
Бюджет на реализацию мероприятий Комитета в рамках программы:
| Отчетный период (тыс. руб.) | Плановый период (тыс. руб.) | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. |
| - | - | - | - | - | - |
Исходя из целей, направленных на достижение результативности определены основные задачи программы:
- сохранение и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в городе, направленное на создание оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и уровня жизни инвалидов в городе, создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, условий для социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество;
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей;
- создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города;
Перечень фактических (ожидаемых) и плановых показателей, характеризующих результаты реализации программы по тактическим задачам приведен в таблице.
Непрограммная деятельность Комитета осуществлялась в соответствии с поставленной стратегической целью и реализацией задач 1, 2 «Развитие массового спорта», «Развитие видов спорта, подготовка спортивного резерва»:
| Отчетный период (тыс. руб.) | Плановый период (тыс. руб.) | ||||
| 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 278 | 15 | - | - | - | - |
-за счёт привлечения средств окружного бюджета для проведения окружных мероприятий вошедших в календарь окружных и всероссийских спортивных мероприятий в отчётном году были выплачены премии лучшим спортсменам города на сумму 14 891 руб. В текущем и последующих годах финансирование спортмероприятий за счёт окружного бюджета не планируется.
5. Результативность бюджетных расходов
Все расходные обязательства осуществляются в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В рамках поставленной стратегической цели и тактических задач планируется в период до 2012 года достижение следующих показателей:
Задача 1. Развитие массового спорта.
- Увеличить количество спортивных сооружений на территории города с 63 объектов в 2007 году до 70;
- Увеличить Единовременную пропускная способность спортивных сооружений с 1692 чел./час. до 2000 чел./час.
- Увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом с 7526 человек в до 10 000 человек;
- Увеличить процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города с 13 % до 18 %;
Задача 2. Развитие видов спорта, подготовка спортивного резерва
- Увеличить количество проведенных на территории города спортивных мероприятий окружного и всероссийского уровня с 15 до 25;
- Увеличить количество спортивных соревнований окружного и всероссийского масштаба в которых приняли участие спортсмены города с 50 до 70;
- Увеличить количество проведенных учебно-тренировочных сборов для сборных команд города по видам спорта с 12 до 30;
- Увеличить количество спортсменов города, вошедших в сборные команды ХМАО-Югры по видам спорта.
- Увеличить количество спортсменов, выполнивших норматив спортивных званий МС, МСМК, ЗМС до 8 спортсменов;
Таким образом, при решении тактических задач до 2012 года, ожидается повышение основных показателей. В целом же по отрасли будет наблюдаться увеличение объемов финансирования за счет ввода в эксплуатацию двух спортивно-оздоровительных комплексов, за счет дополнительных расходов по содержанию вновь вводимых объектов в 2009-2012 годах, увеличения количества мероприятий, удорожания стоимости услуг и спортивного инвентаря.
В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов в сфере физической культуры и спорта подготовлены следующие предложения:
Комитет является главным распорядителем пяти подведомственных учреждений, поэтому эффективность расходования бюджетных средств возможна за счет оптимизации сети, перевода ряда учреждений на другой уровень содержания;
- На основании Бюджетного кодекса РФ все закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 МРОТ, в пределах сметных назначений учреждений, осуществляются на основании решений проведенных открытых, закрытых конкурсов и методов котировок;
- Оптимизация расходов городского бюджета за счет совершенствования контрактной деятельности будет получена за счет:
- увеличения удельного веса закупок товаров, работ, услуг, осуществленных путем проведения открытых конкурсов;
- увеличение количества участников конкурса, благодаря чему будет происходить выбор наиболее оптимального предложения и снижения стоимости закупок;
- Для повышения эффективности расходования бюджетных средств, планируется осуществление следующих функциональных мер:
- обеспечить последовательное выполнение целей;
- определять планы, конкретизирующие цели и способы их достижения (стратегия маркетинга, связи с общественностью, прогноза расходов, выработать стратегию финансирования);
- тщательно подбирать показатели деятельности подведомственной сети, перейти к разработке сбалансированной системы показателей, которая поможет решить две ключевые проблемы: эффективно оценивать результаты деятельности и успешно реализовать стратегию грамотного планирования.
- обеспечить последовательное выполнение целей;
В оценке эффективности деятельности подведомственных учреждений основное внимание уделено показателям конечных результатов, что позволяет определить качество расходования средств городского бюджета. При этом экономическая оценка результативности бюджетных расходов основывается на показателях в сравнении с предыдущим годом, что позволяет определить уровень решения поставленных задач за отчетный период; оценить полученные результаты в сравнении с запланированным уровнем затрат.
Общественно - значимый результат или социальный эффект, который не поддается оценке в измеримых показателях. Поскольку в процессе личных занятий физической культурой и спортом происходит переход понимания их целесообразности в убежденность в их необходимости, усвоение и закрепление положительных эмоций, выработка привычки, что в комплексе формирует устойчивую потребность людей в физическом совершенствовании. Отсюда формирование духовных и морально-нравственных ориентиров, снятие социальной напряженности (ощущение бодрости, приподнятого настроения и т.д.)
В 2009 году неотъемлемыми направлениями деятельности Комитета по приведению системы управления в соответствие с принципами бюджетирования, ориентированного на общественно значимые результаты, станут:
- внедрение в деятельность Комитета результатов мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов, проведенных в 2008 году;
- внедрение на уровне структурных подразделений и подведомственных Комитету учреждений программно-целевых методов управления;
- разработка и дальнейшее внедрение методики определения объемов бюджетного финансирования подведомственных организаций, исходя из планируемых и достигнутых результатов;
- внедрение контрактных принципов финансирования на уровне получателей бюджетных средств на основании планируемых результатов деятельности, а также размещение государственного заказа на выполнение работ и оказание услуг.
ФАКТИЧЕСКИЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) И ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
основных показателей деятельности Комитета
Показатели реализации мероприятий:
| Задачи, показатели | Единицы измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Цель: Формирование потребности населения города в занятиях физической культурой и спортом, приобщение различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | ||||||||
| Задача 1. Развитие массового спорта. | ||||||||
| Комплексные мероприятия физкультурно-спортивной направленности | ||||||||
| Количество спортивных сооружений на территории города. | Ед. | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 70 | |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от норматива, установленного в РФ | Чел./час | 1692 | 1702 | 1800 | 1900 | 1960 | 1976 | |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом в городе. | Чел. | 5777 | 5950 | 6050 | 6350 | 6450 | 6500 | |
| Процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города. | % | 10,5 | 13,3 | 15 | 18 | 18,5 | 19 | |
| Количество проведенных комплексных спортивно-массовых мероприятий. | Кол-во мероприятий | около 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | |
| Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов. | Чел. | 208 | 874 | 880 | 900 | 930 | 960 | |
| | | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие видов спорта, подготовка спортивного резерва. | ||||||||
| Комплексные мероприятия физкультурно-спортивной направленности | ||||||||
| Количество проведенных на территории города спортивных мероприятий | Кол-во мероприятий | 15 | 15 | 20 | 22 | 25 | 26 | |
| - Окружных | Кол-во мероприятий | 14 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | |
| - Всероссийских | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены города, в том числе: | Кол-во соревнований | 41 | 50 | 52 | 56 | 63 | 65 | |
| - Окружных | Кол-во соревнований | 40 | 48 | 50 | 55 | 61 | 62 | |
| - Всероссийских | Кол-во соревнований | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| - Международных | Кол-во соревнований | 1 | - | - | - | - | - | |
| Количество проведенных учебно-тренировочных сборов для сборных команд города по видам спорта. | Кол-во сборов | 3 | 12 | 12 | 15 | 20 | 22 | |
| Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в том числе детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские клубы физической подготовки на этапах подготовки, в том числе: | Тыс.чел. | 2914 | 2905 | 2950 | 3050 | 3150 | 3200 | |
| Количество спортсменов, выполнивших норматив спортивных званий: | Чел. | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| - Мастер спорта России | Чел. | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| - Мастер спорта международного класса | Чел. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество специалистов физической культуры и спорта. | Чел. | 72 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | |
| Обеспеченность тренерско-преподавательским составом в % от норматива, установленного в РФ. | % | 40 | 41 | 50 | 55 | 59 | 60 | |
| Количество клубных команд по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах России, в том числе: | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - Вторая лига | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нягани
Основные показатели
деятельности Комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нягани
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
| Цель - формирование потребности населения города в занятиях физической культурой и спортом, приобщение различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | ||||||||
| Задача 1. Развитие массового спорта. | ||||||||
| Показатели затрат | Тыс.руб. | 63 684 | 77 583 | 100 546 | 113 553 | 119 041 | 122 585 | |
| Количество спортивных сооружений на территории города | Ед. | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 70 | |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от норматива, установленного в РФ (чел./час). | Чел./час | 1692 | 1702 | 1800 | 1900 | 1960 | 1976 | |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом в города. | Чел. | 5847 | 7526 | 9000 | 10500 | 10700 | 11000 | |
| Процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города. | % | 10,5 | 13.3 | 15 | 18 | 18.5 | 19 | |
| Количество проведенных комплексных спортивно-массовых мероприятий. | Кол-во мероприятий | около 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | |
| Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов. | Чел. | 208 | 874 | 880 | 900 | 930 | 960 | |
| Задача 2. Развитие видов спорта, подготовка спортивного резерва. | ||||||||
| Показатели затрат (повторный счёт) | Тыс.руб. | 63 684 | 77 583 | 100 546 | 113 553 | 119 041 | 122 585 | |
| Количество проведенных на территории города спортивных мероприятий окружного и всероссийского масштаба | Кол-во мероприятий | 17 | 15 | 20 | 22 | 25 | 26 | |
| Окружных | Кол-во мероприятий | 14 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | |
| Всероссийских | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены города, в том числе: | Кол-во соревнований | 41 | 50 | 62 | 65 | 65 | 65 | |
| Окружных | Кол-во соревнований | 40 | 40 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Всероссийских | Кол-во соревнований | | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | |
| Международных | Кол-во соревнований | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Количество проведенных учебно-тренировочных сборов для сборных команд города по видам спорта | Кол-во сборов | 3 | 12 | 12 | 15 | 20 | 22 | |
| Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП) | Тыс.чел. | 2870 | 2914 | 2950 | 3050 | 3150 | 3200 | |
| Количество спортсменов, выполнивших норматив спортивных званий, в том числе: | Чел. | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| мастер спорта России; | Чел. | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| мастер спорта международного класса; | Чел. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество специалистов физической культуры и спорта | Чел. | 72 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | |
| Обеспеченность тренерско-преподавательским составом в % от норматива, установленного в РФ | % | 40 | 41 | 50 | 55 | 59 | 60 | |
| Количество клубных команд по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах России, в том числе: | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вторая лига | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |