Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов по целям, задачам и программам 9
| Вид материала | Задача |
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов, 589.75kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нягани
Оценка исполняемых расходных обязательств
| Наименование полномочий | Нормативно правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) / решение | Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей) | Метод оценки (исполнения расходных обязательств бюджетного планирования) в отчетном году | |||
| отчетный год 2008 | текущий год 2009 на 1.04.2009г. | плановый год 2010 | Процент исполнения 2008 г к плану | Увеличение предусмотренное при планировании бюджета на 2010 год | ||
| Организация, проведение и участие в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности городского, окружного, всероссийского масштаба | Календарный план спортивно-массовых мероприятий, программа развития физической культуры и спорта на 2007-2010 г.г. | 8857 | 10496 | 11854 | 100 | 12,9% |
| Организация оздоровления в летний период | Закон ХМАО – Югры № 148-оз от 26.12.2005 г. «О программе ХМАО – Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы» | 1958 | 2163 | 2443 | 100 | 12,9 % |
| Содержание учреждений физической культуры и спорта | | 79564 | 77865 | 87962 | 99 | 13 % |
| Содержание аппарата управления | | 10037 | 9867 | 11144 | 99 | 12,9 % |
| Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта | | 130 | 150 | 150 | 95 | 0% |
| Содержание вводимых в эксплуатацию учреждений физической культуры и спорта | Окружная программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югры на 2006-2010гг.» | - | 15599 | 42371 | 100 | 271,6% |
| Строительство спортивно-оздоровтельных центров | | --- | --- | --- | --- | --- |
Приложение 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нягани
Оценка, администрируемых Комитетом по физической культуре и спорту администрации города Нягани доходов в бюджет города
без родит.платы и средств ФСС тыс.руб.
| Вид платежа | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
| план | факт | план | факт | (текущий) | (очередной) | (прогноз) | (прогноз) | |
| Организация и поддержка учреждений физической культуры и спорта | ||||||||
| Прокат лыжного инвентаря | 90 | 68 | 90 | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Предоставление спортивных залов и плавательных бассейнов для занятий массовой физической культурой | 2 306 | 2 092 | 3 527 | 3 635 | 1 227 | 1 501 | 1 597 | 1 800 |
| Спонсорские средства | 839 | 849 | 1 027 | 1 029 | 950 | 1 040 | 1 090 | 1 090 |
| Итого: | 3 235 | 3 009 | 4 644 | 4 746 | 2 267 | 2 641 | 2 797 | 3 010 |
В связи с изменением статуса МОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» - переход в автономное учреждение – произошло столь сильное сокращение предполагаемых доходов от предпринимательской деятельности и в получении спонсорских средств.
Согласно программе «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2006-2010гг.» в г.Нягань планируется ввести в эксплуатацию два спортивных сооружения: в п.Лесников универсальный игоровой зал в августе 2009г., в мкр.Восточный спортивно-оздоровительный центр – в августе 2010гг. Также по этой программе ориентировочно будет сдан в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом. В связи с этим планируется получение доходов от оказания платных услуг в 2009г. – 304 тыс.руб., в 2010г. – 1 021 тыс.руб., в 2011г. – 1 480 тыс.руб., в 2012г. – 2 000тыс.руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о докладах
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Краткая характеристика
действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы
Статус программы (целевая программа муниципального образования, подпрограмма целевой программы муниципального образования, ведомственная целевая программа):
ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нягани»
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
Основной целью Комитета как субъекта бюджетного планирования является формирование потребности населения города в занятиях физической культурой и спортом, приобщение различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Срок реализации программы:
2009-2012 г.г.
Цель программы:
|
Основные мероприятия программы (краткое описание):
- Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
- Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта
- Повышение качества и эффективности научно-методической, информационной и рекламной деятельности
- Комплексные мероприятия физкультурно-спортивной направленности
- Награждение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов на соревнованиях окружного, всероссийского и международного масштабов
- Оснащение СДЮСШОР, ДЮСШ спортивным инвентарем и оборудованием
Основные показатели реализации программы:
Основным показателем, характеризующим уровень достижения поставленной цели, является «количество занимающихся физической культурой и спортом в процентном отношении от общего количества населения города»:
- оптимизация системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных возрастных и социальных групп населения города, в том числе среди инвалидов;
- обеспечение необходимых условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учебных заведениях и по месту жительства граждан;
- развитие информационно-пропагандистской, просветительно-образовательной и рекламной деятельности, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом, формированию осознанной потребности населения города в здоровом образе жизни;
- развитие и укрепление материальной базы, строительство спортивных сооружений;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных учреждений и развития физической культуры и спорта на территории города.
- единовременная пропускная способность спортивных сооружений в процентах от норматива, установленного в РФ.
- количество занимающихся физической культурой и спортом в городе.
- процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города.
| | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год (теку щий) | 2010 год (очередной) | 2011 год | 2012 год | |||
| Цель программы: Сохранение и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в г. Нягани, направленное на создание оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | ||||||||
| Показатели затрат | Тыс.руб. | 63 684 | 77 583 | 100 546 | 113 553 | 119 041 | 122 585 | |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | | | |
| Количество спортивных сооружений на территории города | Ед. | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 70 | |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от норматива, установленного в РФ (чел./час). | Чел./час | 1692 | 1702 | 1800 | 1900 | 1960 | 1976 | |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом в города. | Чел. | 5847 | 7526 | 6050 | 6350 | 6450 | 6500 | |
| Количество спортсменов, выполнивших норматив спортивных званий, в том числе: | Чел. | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| мастер спорта России; | Чел. | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| мастер спорта международного класса; | Чел. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Обеспеченность тренерско-преподавательским составом в % от норматива, установленного в РФ | % | 40 | 41 | 50 | 55 | 59 | 60 | |
| Показатели конечного результата: процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города | % | 10 | 13.3 | 15 | 18 | 18.5 | 19 | |
| Показатели конечного результата: количество спортсменов, выполнивших звание МС, МСМК, ЗМС | Чел. | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |
Примечание:
Среднероссийский показатель занятости населения физической культурой и спортом составляет 18 % от общего количества Российской Федерации.
Среднеокружной показатель занятости населения физической культурой и спортом составляет 15 % от общего количества населения ХМАО-Югры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о докладах
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Краткая характеристика непрограммной деятельности
субъекта бюджетного планирования
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
Основной целью Комитета как субъекта бюджетного планирования является формирование потребности населения города в занятиях физической культурой и спортом, приобщение различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Цель программы:
|
Основные мероприятия непрограммной деятельности:
- Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
- Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта
- Повышение качества и эффективности научно-методической, информационной и рекламной деятельности
- Комплексные мероприятия физкультурно-спортивной направленности
- Награждение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов на соревнованиях окружного, всероссийского и международного масштабов
- Оснащение СДЮСШОР, ДЮСШ спортивным инвентарем и оборудованием
Основные показатели результативности непрограммной деятельности:
Основным показателем, характеризующим уровень достижения поставленной цели, является «количество занимающихся физической культурой и спортом в процентном отношении от общего количества населения города»:
- оптимизация системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных возрастных и социальных групп населения города, в том числе среди инвалидов;
- обеспечение необходимых условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учебных заведениях и по месту жительства граждан;
- развитие информационно-пропагандистской, просветительно-образовательной и рекламной деятельности, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом, формированию осознанной потребности населения города в здоровом образе жизни;
- развитие и укрепление материальной базы, строительство спортивных сооружений;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных учреждений и развития физической культуры и спорта на территории города.
- единовременная пропускная способность спортивных сооружений в процентах от норматива, установленного в РФ.
- количество занимающихся физической культурой и спортом в городе.
- процент занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения города.
На сегодняшний день комитет по физической культуре и спорту осуществляет внепрограммную деятельность, так как наша ведомственная целевая программа находится в стадии разработки и согласования. По причине того, что в своей текущей внепрограммной деятельности комитет руководствуется теми же целями и задачами, что отражены в целевой программе развития физической культуры и спорта в городе, то фактически приложение № 5 продублирует приложение № 4.
Для осуществления внепрограммной деятельности комитета окружным спорткомитетом выделяются дополнительные денежные средства, а так же спортивными школами осуществляется внебюджетная деятельность, которые показаны в приложении № 5.
| | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год (теку- щий) | 2010 год (очередной) | 2011 год | 2012 год | ||
| Цель: Сохранение и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в г. Нягани, направленное на создание оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | |||||||
| Показатели затрат | % | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности городского, окружного, всероссийского масштаба | Тыс. руб. | 0,3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата: количество спортсменов, выполнивших звание МС, МСМК, ЗМС | Чел. | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Затраты на осуществление непрограммной деятельности | Тыс. руб. | 0,3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |