«Цели, задачи и показатели деятельности»

Вид материала

Доклад

Содержание Пояснительная записка Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта. 3. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса. Таким образом Раздел 2. «Программы» Раздел 3. «Распределение расходов по целям, задачам и программам». Раздел 4. «Результативность бюджетных расходов».

Подобный материал:

• Цели, задачи и индикативные показатели деятельности, 582.18kb.
• «Цели, задачи и показатели деятельности», 1612.92kb.
• Доклад о результатах и основных целях деятельности, 295.09kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях, 227.08kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях, 243.72kb.
• На 2010 2014 гг г. Майкоп, 2011 год, 279.15kb.
• «Цели, тактические задачи и показатели их достижения», 752.8kb.
• «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 1279.1kb.
• Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.

АГЕНТСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ Камчатского края

Доклад
о результатах и основных направлениях

деятельности АГЕНТСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ Камчатского края

за 2009 год и на период до 2013 года


г. Петропавловск - Камчатский

2010 год

СОГЛАСОВАНИЕ:

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

В.Н. Карпенко

Содержание

		Стр.
1.	Введение …………………………………………………..………….	3
2.	Пояснительная записка …………………..……………………….....	4
3.	Раздел 1 «Цели, задачи и показатели деятельности» ( Приложение 1)………........................................................................	5
4.	Раздел 2. « Программы» (Приложение № 2)....................................	10
5.	Раздел 3. «Распределение расходов по целям, задачам и программам» (Приложение № 3) …………………………………...............	10
6.	Раздел 4. «Результативность бюджетных расходов»…...…..……...	12

Введение


Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Агентства по физической культуре и спорту Камчатского края за 2009 год и на период до 2013 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2009 № 515-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008. № 116-П «О порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета Камчатского территориального государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 432-П «Об утверждении Положения об Агентстве по физической культуре и спорту Камчатского края»

В Докладе отражены основные результаты деятельности Агентства по физической культуре и спорту Камчатского края за 2009 год и освещены основные направления работы на 2010-2013 годы.

Настоящий Доклад подготовлен с целью повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.


Пояснительная записка

Раздел 1. «Цели, задачи и показатели деятельности»


Развитие физической культуры и спорта – это залог формирования здоровой нации, улучшения здоровья населения, престижа региона, развития культурных и иных гуманитарных связей с зарубежными странами, решение проблем, связанных с качеством жизни населения.

Деятельность Агентства направлена на решение цели первого уровня Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года: создание благоприятных условий для жизни и работы населения.

В отчетном и плановом периодах, в соответствии с полномочиями деятельность Агентства, направлена на достижение следующей цели: популяризация здорового образа жизни путём развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в Камчатском крае.

Агентство осуществляет координацию деятельности следующих подведомственных учреждений:

- Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс»;

- Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»;

- Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»;

- Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва единоборств»;

- Краевое государственное автономное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию»;

- Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта»;

- Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа тхэквондо»;

- Краевое государственное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный».


Основными обобщенными показателями, характеризующими достижения цели, являются:

- количество Всероссийских и краевых спортивно-массовых мероприятий;

- количество участников данных мероприятий;

- обеспеченность спортивными сооружениями ;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- количество спортивных школ;

- количество спортсменов, обучающихся в спортивных школах;

- количество видов спорта, культивируемых в спортивных школах;

- количество спортсменов, отдохнувших в спортивно-оздоровительных лагерях дневного пребывания и профильных спортивно-оздоровительных лагерях;

- количество участников зональных, территориальных, всероссийских и международных соревнований;

- количество победителей и призеров чемпионатов и первенств России и международных соревнований;

- количество спортсменов, которым присвоен спортивный разряд кандидат в мастера спорта и спортивное звание «Мастер спорта России»;

- количество членов и кандидатов спортивных сборных команд Российской Федерации;

- количество спортивных судей, которым присвоена квалификационная категория;

- количество тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию.


Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни.
   

Эффективными формами привлечения населения Камчатки к занятиям физической культурой стали традиционные мероприятия, проводимые Агентством - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой в 2009 году приняло участие более 5 000 чел., и всероссийский день бега «Кросс Нации», в котором количество участников, принявших старт на дистанцию, равнялось более 6000 чел.

Не менее популярные соревнования, были организованны в рамках всероссийских проектов: «Мини - футбол в школу» и соревнования по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч», в которых соревновалось более 300 детей и подростков.

В рамках оздоровительной кампании для загородных детских оздоровительных лагерей Агентством проведена ежегодная Спартакиада «Пять малых Олимпийских колец» по таким видам спорта как футбол, волейбол, стритбол, шахматы, легкая атлетика, бадминтон, настольный теннис и дартс. В Спартакиаде приняло участие более 200 детей из загородных детских оздоровительных лагерей, в том числе дети-сироты, из неблагополучных семей и состоящие на учете в правоохранительных органах.

Агентство работает в постоянном взаимодействии с общественными объединениями и спортивными федерациями по видам спорта, совместно проводятся спортивно-массовые мероприятия, заседания судейских коллегий, рабочие встречи по вопросам формирования календарного плана спортивно-массовых мероприятий, формирования состава спортивных сборных команд края по видам спорта, участия в учебно-тренировочных сборах и всероссийских соревнованиях. Всего в течение 2009 года проведено более 60 заседаний спортивных федераций по таким видам спорта как горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, хоккей, спортивное скалолазание, баскетбол, волейбол, футбол, пауэрлифтинг, художественная гимнастика, самбо, дзюдо, бокс, тхэквондо, кикбоксинг, шахматы, настольный теннис, теннис, стендовая стрельба и ряду других. Также были созданы и работали организационные комитеты по проведению на территории Камчатского края всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», открытого Всероссийского дня бега «Кросс Наций», международных соревнований по биатлону памяти Заслуженного тренера Р. Ф. Фатьянова, открытого краевого турнира по волейболу Памяти Анатолия Таранца и д.р.

В целях пропаганды ценностей физической культуры и спорта, здорового образа жизни Агентством разработана система оперативного оповещения средств массовой информации о текущих и планируемых спортивных соревнованиях, выступлениях сильнейших камчатских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях. Обеспечена работа сайта Агентства в сети Интернет, который регулярно пополняется обновлённой спортивной информацией.

Ежегодно выпускаются документальные фильмы «Лыжня России» и «Кросс Наций».

В эфире телеканала «Причал» четыре раза в месяц выходит телевизионная спортивная программа «Арена».

Для информирования населения Камчатского края об оказании физкультурно-оздоровительных услуг органами исполнительной власти муниципальных районов, городских округов, учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности в средствах массовой информации постоянно транслируются теле-радио рекламные ролики с информацией о спортивных секциях, распространяется печатная реклама, изготавливаются и размещаются информационные плакаты, баннеры.

В Камчатском крае имеется 603 спортивных сооружения, единовременная пропускная способность которых составляет 17 982 человека. Норматив обеспеченности спортивными сооружениями в Камчатском крае составляет 27,5% от федерального стандарта и равен 0,05 тыс.кв.м на 10 000 тыс. населения вместо 1,9 тыс.кв.м. Большим подарком для жителей Петропавловск-Камчатского городского округа стало открытие нового и пока единственного физкультурно-спортивного комплекса «Звёздный», в котором функционирует 6 спортивных залов. В КГОУДОД СДЮСШОР по горнолыжному спорту на горе «Морозной» сдан в эксплуатацию новый канатно-бугельный подъемник протяжённостью 1400 м. В настоящее время проводится разработка проектно-сметной документации на строительство 4-х местной скоростной кресельной дороги и системы искусственного оснежения трасс горнолыжной базы «Морозная». В Елизовском муниципальном районе начинается строительство второго в крае физкультурно-оздоровительного комплекса с 25 метровым бассейном. В перспективе, в Петропавловске-Камчатском планируется строительство спортивного парка зимних видов спорта, в котором кроме современного лыже-биатлонного комплекса планируется возвести ледовый дворец, стадион и разнообразные плоскостные спортивные сооружения.

2. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта.
   

Спортивная школа является образовательным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, которое реализует образовательную программу, ориентированную на развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительной и спортивной потребностей, приобщения ее к спорту, к системе связанных с ним культурных ценностей, подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Юные камчатские спортсмены проводят свои учебно-тренировочные занятия в 23 спортивных школах, шесть из которых являются специализированными спортивными школами олимпийского резерва и одна имеет статус спортивно-адаптивной школы по паралимпийским видам спорта. Всего круглогодично в них обучается 12 349 воспитанников. В 2010 году в Петропавловск-Камчатском городском округе открылись ёще две спортивные школы по футболу и киокусинкай. К 2013 году с вводом в эксплуатацию Ледового дворца, планируется создание спортивной школы по хоккею и футболу на базе данного спортивного объекта.

В спортивных школах развивается 26 видов спорта. В Камчатском крае опорными зимними видами спорта являются горнолыжный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт инвалидов, лыжные гонки, биатлон. Летними опорными видами спорта являются дзюдо, бокс, тхэквондо (ВТФ), самбо, плавание и плавание инвалидов.

Ежегодно более чем для 450 детей - учащихся спортивных школ и сборных команд по видам спорта в рамках летней оздоровительной компании организуется работа спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания, которые работают на базе спортивных и общеобразовательных школ.

География профильных спортивно-оздоровительных лагерей не ограничивается границами полуострова. Для юных горнолыжников, лыжников и биатлонистов стали традиционными учебно-тренировочные сборы, организованные Агентством, в рамках профильных лагерей на вулкане Авача, где они не упускают последней возможности в сезоне улучшить свою технику передвижения на лыжах на снежнике. Пловцы и паралимпийцы совершенствуют своё спортивное мастерство в водах Чёрного и Азовского морей, а дзюдоисты, самбисты и тхэквондисты оздоравливаются в среднегорье на берегах озера Иссук-Куль. Продолжает свою работу и профильный спортивно-оздоровительный лагерь в п. Начики, созданный на базе КГОУДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта. В рамках оздоровительной кампании была организованна работа 7 семи спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания и 8 профильных лагерей, в которых оздоровилось 938 детей и подростков.


3. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса.


Главной целью спорта высших достижений является достижение максимально возможных спортивных результатов на всевозможных спортивных состязаниях, соревнованиях. Всякое высшее достижение спортсмена становится общенациональным достоянием. Его личные рекорды и победы на крупнейших Всероссийских и международных состязаниях вносят свой вклад в поддержание и укрепление авторитета его региона, страны.

Агентством в рамках реализации единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий в 2009 году было проведено 77 краевых соревнования ранга первенства, чемпионата и Кубка, в которых приняли участие 6012 спортсмена.

По итогам краевых соревнований были сформированы сборные команды Камчатского края по видам спорта, которые в дальнейшем приняли участие в соревнованиях следующего уровня.

В 2009 году было обеспечено участие 648 камчатских спортсменов во всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, что составляет 116 % по отношению к 2008 году. В течение 2009 года сильнейшие спортсмены края участвовали в чемпионатах и первенствах Дальневосточного федерального округа – 201 человек, в Кубках России и всероссийских соревнованиях – 206 человек, в финале IV Спартакиады молодежи России -14 человек, в чемпионатах и первенствах России - 175 человек. Также было обеспечено участие 6 камчатских спортсменов в чемпионатах и первенствах мира, одного спортсмена - в первенстве Европы, 22 человек - в Кубках мира, Европы, 23 спортсменов - в других международных соревнованиях. Кроме того, за пределы края на учебно-тренировочные сборы были командированы 68 сильнейших спортсменов. 16 спортсменов Корякского округа были доставлены в Петропавловск-Камчатский для участия в краевых соревнованиях по самбо, дзюдо и всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту.

Не единожды победителями и призёрами чемпионатов и первенств России, международных соревнований становились камчатские спортсмены. В сезоне 2009 года пятьдесят один раз они поднимались на призовой пъедестал.

В горнолыжном спорте – Бридихина Ольга, Яковишина Елена, Бедарёва Мария, ; в сноуборде – Базанов Дмитрий и Карцев Роман; в лыжных гонках - Соболева Лариса; в самбо – Галянт Светлана и Исланбекова Марьям, в дзюдо – Бузина Анна; в тхэквондо – Козыч Михаил, Мороз Дарья, Осинцева Дарья; в плавании – Рейнасте Алексей, в киокусинкай – Капанадзе Годерзи, Талавла Максим; в плавании (спорт инвалидов)- Лебедев Руслан, занявший первое место в эстафете на XXI Cурдолимпийских играх; в горнолыжном спорте (спорт инвалидов) – Францевы Александра и Иван – участники Паралимпийских игр в г. Ванкувер, Пономарёва Евгения, Мирясова Оксана, Кудякова Елена, Кашинский Александр, Суздалов Сергей, Степенс Кристина.

В сезоне 2009 года 24 камчатских спортсмена входили в состав спортивных сборных команд Российской Федерации: 2 по горнолыжному спорту, 2 – по сноуборду, 1 – по дзюдо, 1 – по самбо, 7 - по тхэквондо (ВТФ), 2- по плаванию, 4 – по плаванию инвалидов, 5 – по горнолыжному спорту инвалидов.

За прошедший год 51 спортсмену был присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», а 11 человек удостоилось спортивного звания «Мастер спорта России».

Проведение соревнований на высоком уровне невозможно без участия квалифицированных спортивных судей. В 2009 году Агентством было организовано и проведено 6 семинаров для спортивных судей. Двадцати четырём специалистам были присвоены квалификационные категории спортивных судей по видам спорта.

Агентством в рамках реализации своих полномочий была организованна работа аттестационной комиссии по аттестации на первую и высшую квалификационные категории по должности тренер-преподаватель и инструктор-методист, в которой прошли аттестацию и получили вышеуказанные категории 10 физкультурно-спортивных работников.


Таким образом, несмотря на достигнутые в 2009 году положительные значения показателей деятельности, перед Агентством стоят задачи по дальнейшей популяризация здорового образа жизни путём развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, создание доступных условий жителям края для занятий физической культурой и спортом – в интересах привлечения максимально возможного числа детей, подростков и взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Для этого необходимо продолжить строительство и реконструкцию спортивных объектов, их оснащение спортивным инвентарём и оборудованием, модернизировать систему проведения спортивно-массовых мероприятий, усовершенствовать процесс спортивной подготовки спортсменов высокого класса, создав им условия для достижения более высоких спортивных результатов. Большинство этих проблем невозможно решить без финансовых вливаний в отрасль физической культуры и спорта.

В связи с этим в настоящее время Агентством разработан проект долгосрочной краевой целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы», реализация, которой позволит снять напряжение существующих проблем.


Раздел 2. «Программы»


Достижение Агентством по физической культуре и спорту Камчатского края поставленных целей и задач в 2009 году не предполагало использование программных механизмов.





Раздел 3. «Распределение расходов по целям, задачам и программам».


Агентством по физической культуре и спорту Камчатского края на реализацию цели – популяризация здорового образа жизни путем развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений направлены из краевого бюджета 215,8 млн. рублей и произведено расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в сумме – 24,1 млн. рублей.

1.1. На реализацию задачи «Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни » в 2009 году направлены средства в сумме 17,4 млн рублей. За счет этих средств осуществлялось финансирование краевых мероприятий по физической культуре и спорту, обеспечение деятельности краевого государственного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный». В 2010 году планируется увеличение расходов в 3,1 раз (53,2 млн.рублей) за счет роста ассигнований на мероприятия на 67% и деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» (учреждение создано в октябре 2009 года). На развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта в отчетном финансовом году были израсходованы средства краевого бюджета в сумме 9,1 млн. рублей на завершение строительства «Буксировочная канатная дорога в г.Елизово, гора Морозная, территория горнолыжной базы СДЮСШОР», которая сдана в эксплуатацию 12.02.2010. На 2010 год запланированы расходы на разработку проектной документации для реконструкции инфраструктуры лыжного и горнолыжного комплексов Камчатского края в сумме 10,0 млн. рублей.

1.2. Для реализации задачи «Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта Развитие спорта высших достижений» в 2009 году направлены средства в сумме 206,5 млн. рублей, из них на содержание шести краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей и субсидии автономному учреждению 189,5 млн.рублей, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Камчатского края в области физкультуры и спорта 9,9 млн. рублей. В 2010 году планируется увеличение расходов на 25,8% в связи с повышением оплаты труда с 01.01.2010 на 20% и выделением дополнительных средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. увеличением нормы расхода на питание спортсменов, выезжающих на всероссийские соревнования в 2,5 раза.

1.3. На реализацию задачи «Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса» в отчетном финансовом году были , профинансированы расходы на участию спортсменов в зональных, всероссийских и международных соревнованиях в сумме 16,0 млн. рублей. В 2010 году пересмотрены нормы питания спортсменов, выезжающих на всероссийские соревнования с 160 рублей в сутки до 400 рублей.

Достижение представленных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности макро и микро экономики, инвестиционного климата экономики, объемов расходов на физическую культуру и спорт, направляемых из бюджетов всех уровней, и от принимаемых мер Агентством по физической культуре и спорту Камчатского края по выравниванию социально-экономического развития.

Цель, задачи и показатели деятельности Агентства по физической культуре и спорту Камчатского края представлены в Приложении 1.


Раздел 4. «Результативность бюджетных расходов».


Для повышения результативности бюджетных расходов и достижения стратегических целей и решения тактических задач на текущий финансовый год и плановый период до 2013 года в условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Совершенствование системы показателей для оценки результатов реализации, достижения целей, решения задач.
   
2. Разработка оптимальных рабочих стратегий, которая предполагает
   

суммирование и анализ уже имеющегося опыта;

3. Разработка краевых и ведомственных целевых программ развития сферы физической культуры и спорта;
   
4. Совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов;
   
5. Модернизация системы проведения спортивных мероприятий краевого и всероссийского масштабов;
   
6. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренерско-педагогических кадров для спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов;
   
7. Расширение использования современных информационных технологий при проведении физкультурно-спортивных мероприятий;
   
8. Осуществление поэтапного создания автономных учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорту.
   

Реализация вышеназванных мероприятий приведет к системным изменениям в сфере физической культуры и спорта.

Спортивные объекты для систематических занятий физической культурой и спортом станут более доступными для всех категорий населения

Содержание и методы учебно-тренировочной работы усовершенствуются благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, появится дополнительная возможность осуществлять планирование расходов на сферу физической культуры и спорта, оценивать эффективность использования средств краевого бюджета, а также исключить их нецелевое использование.