Годовойотчет за 2004 год

Вид материала

Отчет

Содержание В том числе по рабочим: план – 30787 тыс. руб. 3.12. Выполнение плана по себестоимости продукции. Сырье, основные материалы и комплектующие изделия 2.Топливо со стороны Объем, тыс.м³

Подобный материал:

• Годовойотчет оаонпо "наук а" за 2008 год, 487.66kb.
• Годовойотчет одеятельност и о а о «газпромнефть-ноябрьскнефтегазгеофизика» за 2009, 1257.53kb.
• Авторской программы Н. А. Чураковой, утвержденной мо РФ (Москва, 2004 год) Уровень, 522.12kb.
• Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год, 1324.72kb.
• Информация к проекту доклада «Об итогах социально-экономического развития Республики, 187.19kb.
• Программа социально экономического развития города на 2004 год, 301.99kb.
• Г. Ф. Куцева на Ученом совете 31 августа 2004 года «Основные итоги 2003 2004 учебного, 341.06kb.
• «Об итогах реализации государственной молодежной политики в Ростовской области в 2004, 109.26kb.
• Классный час (2 класс) Тема: «2004 год год России в Казахстане», 44.29kb.
• Анализу поэтического текста» Под таким названием была опубликована статья Каганович, 60.65kb.

Списали в металлолом следующее оборудование:

1. Молот пневматический М4140А;
   
2. Токарно-винторезный станок 1К62;
   
3. Пресс ножницы НВ5224;
   
4. Загибочный пресс LOD 315;
   
5. Вальцы трех валковые
   
6. Токарно-винторезный станок SN 50А;
   
7. Электропогрузчики ЭП-2014 – 2 ед.;
   
8. Вертикально-фрезерный станок 6Р11.
   

3.10. Материально – техническое обеспечение.


Необходимым условием выполнения плана по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества.


За 2004 год было завезено металлопроката и труб в количестве 400 тонн.

Основными поставщиками в 2004 году являлись:

• металлопроката: консигнационный склад ОАО "Татнефть" Бугульма Булгар Металл
  
• литья: (чугунное, стальное, бронзовое ) БМЗ ОАО"Татнефть" и ООО "Валео"
  
• инструмента: ОАО "Камснаб", ОАО "Московский инструментальный завод"
  
• подшипников: ГПЗ № 9, ГПЗ № 4 г. Самара, консигнационный склад на Лениногорской базе Управления "Татнефтеснаб" ОАО "Татнефть", ОАО " МТС-Восток "
  
• трубы и трубной заготовки: ЗАО ТД "ПервоульскТрубоСталь" ЗАО "Татнефть-Урал"
  
• цветного металлопроката: ОАО "Татметалл", ОАО "Метэкспо".
  

В 2004 годом за счет открытия в городе Бугульме консигнационного склада ОАО "Татнефть" по металлопрокату были существенно снижены затраты на командировочные расходы по службе МТО.

Все материалы доставлялись только при наличии сертификатов качества.

Службой отдела материально-технического снабжения постоянно ведется поиск новых поставщиков материалов, необходимых для изготовления продукции. Основные города поставщиков материалов находятся в различных городах нашей страны. Таких как, Казань, Первоуральск, Н.Челны, Пермь, Орск, Челябинск, Ижевск, Самара, Оша, Ирбит, Москва.

Товарно-материальные ценности доставляются в общество силами своего автотранспортного цеха.


3.11. Выполнение плана по труду.


Среднесписочная численность работников основной деятельности по предприятию за 2004 год составила 469 человек при плане 490.

Использование лимита численности по отдельным категориям выглядит следующим образом:

• по рабочим содержалось 370 чел. при плане 387 чел.
  
• по ИТР содержалось 99 чел. при плане 103 чел.
  

По сравнению с прошлым годом среднесписочная численность работников основной деятельности за 2004 год снизилась на 49 человек (или 10,4 %).

Среднесписочная численность работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера составила за отчетный период 1 человек. Фонд его заработной платы – 125 тыс. руб.


Фонд заработной платы персонала основной деятельности за 2004год предусматривался по плану в размере 41477 тыс. руб., фактически израсходовано – 34513,4 тыс. руб.

В том числе по рабочим: план – 30787 тыс. руб.

факт – 23919,8 тыс. руб.

Экономия в абсолютном выражении составила 6963,6 тыс. руб.

В том числе:

• за счет недоиспользования численности (21 чел.) (–) 1777 тыс. руб.
  
• за счет снижения среднегодового заработка (–) 5187 тыс. руб.
  

В перерасчете на фактическое выполнение объема производства перерасход за 2004 год составила 1124,4 тыс. руб. (плановый фонд заработной платы 40895 тыс. руб., в перерасчете на выполненный объем продукции составляет 33389 тыс. руб.).

В сравнении с 2003 годом фонд заработной платы персонала основной деятельности увеличился на сумму 3 млн. 938тыс. руб. за счет следующих факторов:

- снижение численности на 49 чел. (-) 2892 тыс. руб.

- повышение среднегодового заработка (+) 6830 тыс. руб.


Среднемесячная заработная плата персонала основной деятельности за 2004 год сложилась в размере 6132 руб.

В том числе:

• По рабочим среднемесячная зарплата - 5387 руб.
  
• По ИТР - 8918 руб.,
  

В сравнении с прошлым годом среднемесячная заработная плата персонала основной деятельности увеличилась на 1213 руб. (или 24,7 %).


Производительность труда на одного работающего в 2004 г. составила 356913 руб., что ниже к плану на 67454 руб. (или 15,9 %), а к прошлому году выше на 90552 руб. (или 34 %).


3.12. Выполнение плана по себестоимости продукции.


В соответствии с утвержденным планом товарной продукции и планом прибыли, плановая себестоимость продукции за 2004 год доводилась в размере 200млн. 745 тыс. рублей.

В перерасчете на фактический выпуск продукции плановая сумма затрат составила 181 млн. 230 тыс. руб.

Фактическая себестоимость товарной продукции за 2004 год определилась в сумме 171 млн. 532 тыс. руб.

Абсолютная экономия за год составила 29 млн. 213 тыс. руб. А с учетом выполнения плана по товарной продукции - 9млн.698тыс.руб. Снижение себестоимости произошло прежде всего вследствие выполнения организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение организации производственного процесса, сокращение материальных затрат, оптимизации численности, а также за счет невыполнения объемов производства продукции.


Одним из важных направлений в снижении себестоимости продукции в обществе является сокращение затрат на обслуживание производства и управление.

Так, за отчетный год общехозяйственные расходы составили 23 млн.208 тыс. руб. и снижены против плана на 4 млн.100 тыс. руб. Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования составили 19 млн. 561 тыс. руб., что ниже к плану на 3 млн. 747 тыс. руб.

Затраты на один рубль товарной продукции возросли на 5,93 коп. (или 6,1 %) к прогнозу и на 14,79 коп. (или 16,9 %) к уровню прошлого года.


Выполнение плана по элементам сметы затрат приводится ниже.

1. Сырье, основные материалы и комплектующие изделия
   

В смете затрат на производство на 2004 год предусматривался расход

материалов в сумме 92 млн. 223 тыс. руб.,

в том числе:

• по сырью и основным материалам 17 млн. 200 тыс. руб.
  
• по покупным изделиям и полуфабрикатам 75 млн. 23 тыс. руб.
  

Фактические затраты составили 85 млн. 90 тыс. руб.,

в том числе:

- по сырью и основным материалам 15 млн. 717 тыс. руб.

- по покупным изделиям и полуфабрикатам 69 млн. 373 тыс. руб.

В целом по материалам получена экономия на сумму 7 млн.133 тыс. руб., в том числе:

- по сырью и основным материалам 1 млн. 483 тыс. руб.

- по покупным изделиям и полуфабрикатам 5 млн. 650 тыс. руб.


По сравнению с прошлым годом материалов израсходовано на 33 млн. 857 тыс. руб. больше. Этот рост в абсолютном выражении объясняется

• изготовлением в 4 квартале пакера М1-Х
  
• инфляцией к уровню 2003 года.
  

2.Топливо со стороны


По статье «Топливо со стороны» затраты по газу планировались в объеме 146 тыс. куб. метра на сумму 126 тыс. рублей.

Фактически израсходовано 121 тыс. куб. метров газа на сумму 127 тыс. руб. Экономия 25 тыс. куб. метров на сумму 21,6 тыс. руб. получена в результате оптимизации работы печей.

Влияние факторов на изменение потребления газа в 2004 году.

Факторы изменения	Ср. цена за м³, руб.	Объем, тыс.м³	Сумма отклонения (+/-), тыс.руб.
2004г.	(+,-)	2004г.	(+,-)
план	факт	план	факт
1.Увеличение цен за 1м³ газа	0,86301	1,04959	+0,18657		121		+22,6
2.Уменьшение расхода газа	0,86301			146	121	-25	-21,6
Итого:							+1