Geum.ru

Годовойотчет за 2004 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Цеха и участки
Площадка РБО
Статьи плана
Всего товарной продукции, т.р.
П. Централизованный кап. ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования
Ш. Кап. ремонт спец. техники
1У. Запасные части и оборудование к спец. технике
1.Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему
2.Капитальный ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11



3.2. Производственная мощность.


ОАО "Татнефть-ЦБПО РБО и СТ" расположено на площади 25,77 га (257700 м2) и имеет в своем составе следующие производственные цеха и участки.
Цеха и участки

Общая


площадь, м2
Производственная площадь, м2





Площадка РБО


Сборочно-сварочный участок цеха

металлоконструкций
4487,2
3893,3


Участок по ремонту бурильных и обсадных труб
2724,7
2400,1


Заготовительный участок цеха РБО
1133,1
751,1


Участок по ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования цеха РБО
2454,8
1952,8


Кузнечно-термический участок цеха РБО
490,5
363,5


Механосборочный цех
4123,6
1061,3


Участок по покрытию эпоксидными смолами цеха РБО
540,6
354,5


Ремонтно-механический участок
1240,1
939,9


Участки вспомогательных групп
1772
1718


Административно-бытовой корпус
1218,6



Площадка ГСМР


Заводоуправление

2039




Ремонтно-механический цех
9801,9
9429,8


Заготовительный участок
1477,1
1417,1


Здание машиностроительного цеха
4265,7
4171,6


Здание кислородной станции
167,0
70,7


Здание механического участка
5737
5288,6


Вспомогательные участки (службы)
2127,1
1872




Итого
45800
35684,2


Общая площадь всех зданий предприятия составляет 45800 м2,

В том числе:
  • производственная площадь цехов и участков – 35684,2 м2.



3. 3. Выполнение производственной программы.


Установленный план по товарной продукции за 2004 год в целом выполнен обществом на 80,5 %.

Выполнение плана в разрезе отдельных статей приводится ниже:

Статьи плана
2003г в ценах

2004г

факт
2004г.
2004г

в % к 2003г

план
факт
%

Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему, т.р.

45425
80558
76884
95,4
169,3

Централизованный капремонт бурового и нефтепромыслового оборудования, т.р.
66499
73337
68947
94,0
103,7

Кап. ремонт спец. техники, т.р.
19859
29805
9151
30,7
46,1

Запасные части к спец. технике, т.р.
216
56
122
217,9
56,5

Прочая продукция, т.р.
5976
24184
12288
50,8
205,6

Всего товарной продукции, т.р.
137975
207940
167392
80,5
121,3

Реализация товарной продукции, т.р.
139970
207940
163395
78,6
116,7

Восстановление и упрочнение деталей и нефтепромыслового и бурового оборудования, шт.
1053
1225
899
73,4
85,4

В том числе:

- газо-термическим напылением, шт.
621
720
411
57,1
66,2

- восстановление и упрочнение деталей, шт.
432
505
488
96,6
113

Покрытие полимерными материалами деталей насосов, шт.
1651
700
651
93,0
39,4



Выполнение плана по общей номенклатуре
Ед. изм
2003г.

факт
2004г.
2004г.

в % к

2003г.

план
факт
%

1
2
3
4
5
6
7
  1. Запасные части к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию

















  1. Кожух приводной цепи 605 1/63, 610 1/63
к-т
-
-
-





  1. Кран пробковый 92-00
шт.
414
198
252
127,3
60,9
  1. Быстросъемное соединение 2"
шт.
436
289
300
103,8
68,8
  1. Плашка ПКР-560 Ф127
шт.
1837
864
940
108,7
51,2
  1. Муфта зубчатая с насосом
шт.
10



10



100,0
  1. Гнездо вентиля пускового ВП-160
шт.
502
618
550
89,0
109,6

7. Клапан вентиля пускового ВП-160
шт.
200
500
494
98,8
247,0

8. Гнездо вентиля пускового ВП-160
шт.






100






9. Клапан вентиля пускового ВП-160
шт.
300



100



33,3

10.Резинотехнические изделия
т.р.
1559
2479
1949
78,6
125,0

11. Ключ механический
шт.
6
6
5
83,3
100,0

12. Ключ механический с гидроприводом
шт.
161
58
53
91,4
106,0

13. Ключ механический с электроприводом
шт.
2



4



400,0

14. Штанговращатель ШВЛ-10
шт.
444
224
500
223,2
112,6

15. Скребок штанговый
шт.
26000



6000



23,1

16. Вентиль пусковой ВП-160 б/г
шт.
140
253
50
19,8
55,3

17. Крюк 2-хрогий
шт.






102






18. Вентиль угловой 297-00-00 сб.
шт.
1340



550



41,0
  1. Клиновая подвеска для КМ
шт.
38



100



263,2
  1. Пульт управления с регулятором давления
шт.
10
20
21
105,0
210,0

21. Гидропривод КМ-00-00ГП
шт.



21
23
109,5



22. Арматура нагнетательная АУН 210х65
шт.
41
264
180
68,2
439,0

23. Арматура нагнетательная АУН малогабаритная
шт.






1





  1. Труба крекинговая– 5,15 м
шт.






72






25.Труба крекинговая– 6 м.
шт.






8





  1. Пакер М1-Х
шт.



200
200
100,0


  1. Центраторы и центрирующие устройства
шт.
223



208



93,3
  1. Труба крекинговая 152х8 ст. 15х5м-9,8м
шт.
32











  1. Труба крекинговая 152х8 ст. 15х5м L=5,25м
шт.
72











  1. Труба крекинговая 152х8 ст. 15х5м L=7,3м
шт.
8











  1. Будка инструментальная 2572-00
шт.
13











  1. Вагон-домик
шт.
6












Арматура устьевая
шт.















1. Арматура уст. 297-00
шт.
708
546
349
63,9
49,3

2. Арматура уст. 560-00
шт.
162
105
81
77,1
50

3. Арматура уст. 2173-00
шт.
15
8
9
112,5
60

4. Арматура АУ 140*50*01
шт.
24
126
286
227,0
1191,7






















П. Централизованный кап. ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования


















1. Ротор Р560-Ш8

шт.
22
30
29
96,7
131,8

2. Вертлюг БУ-75
шт.
47
52
43
82,7
91,5

3. Кронблок БУ-75
шт.
12
22
27
122,7
225

4. Талевый блок БУ-75
шт.
16
22
21
95,5
131,3

5. Трансмиссионный вал БУ-75
шт.
11
21
9
42,9
81,8

6. Катушечный вал БУ-75
шт.
8
23
6
26,1
75

7. Вал барабана БУ-75
шт.
23
32
15
46,9
65,2

8. Коробка перемены передач БУ-75
шт.
21
33
30
90,9
142,9

9. Редуктор БУ-75
шт.
5
14
6
42,9
120

10. Крюк БУ-75
шт.
32
55
17
30,9
53,1

11. Вал с шатунами БРН-1
шт.
49
78
61
78,2
124,5

12. Гидрокоробка БРН-1
шт.
39
121
38
31,4
97,4

13. Гидротормоз БУ-75
шт.
13
20
13
65,0
100

14. Кап. ремонт мачты
шт.
15
4
1
25,0
6,7

15. Запорная арматура
шт.
817
905
1409
155,7
172,5

16. Ключ механический

шт.
195
245
134
54,7
68,7

17. Насос ЦНС-63
шт.
9
1









18. Насос для ППД 180
шт.
64
63
42
66,7
65,6

19. Маслонасос
шт.
88
76
27
35,5
30,7

20. Труба бурильная
шт.
2740
3227
3894
120,7
142,1

21. Редуктор РН-2300
шт.
18
18
16
88,9
100

22. Редуктор Ц2НС-750
шт.
4
5









23. Насос ПЭ-90
шт.
8
2
3
150,0
37,5

24. Квадрат
шт.
5
17









25. Гидрокоробка У8-6М
шт.
3



1



33,3

26. Лебедка БУ-75
шт.



3









27. Гидротормоз БУ-1600
шт.
1












28. Кап. ремонт вагон-домика
шт.
16












29. Вал барабана БУ-1600
шт.
5



1



20

30. Вертлюг БУ-1600

шт.
32
8
39
487,5
121,9

31. Тяжеловоз ТК-40
шт.
7
4









32. Насос 9Т
шт.
5
5
2
40,0
100

33. Двигатель Д-144
шт.
79
121
84
69,4
106,3

34. Топливный насос Д-144
шт.
58
102
57
55,9
98,3

35. Устройство для откачки газа УОГ-1
шт.



1









36. Переустановка будки инструментальной
шт.



10
12
120,0



37. Редуктор БУ-7575 с диз.прив.
шт.






1






38. Редуктор 2-х ступ.конич. М11.02.02.000
шт.






1






39. Редуктор конический М11.17.04.000
шт.






1






40. Крюкоблок

шт.






1






41. Насос ВШН

шт.






13






42. Клапан предохранительный 4Р;5Р
шт.






78






43. Сварочный агрегат
шт.






5






44. Сварочный генератор
шт.






2






45. Клапан предохранит. СППК
шт.






3






46. Ротор Р-700
шт.






1






Ш. Кап. ремонт спец. техники

















  1. Трактор Т-130
шт.
1
2








  1. Бульдозер ДЗ-27
шт.
9
12
3
25,0
33,3
  1. Двигатель Д-160
шт.
108
149
54
36,2
50
  1. Пусковой двигатель П-23
шт.
27
112
8
7,1
29,6
  1. Топливный насос Д-160,

Д-160-01
шт.
22
56
11
19,6
50
  1. Турбокомпрессор ТКР-11(Д-160)
шт.
20
138
42
30,4
210
  1. Коробка передач Д-130
шт.
54
87
20
23,0
37

8. Муфта сцепл. Т-130, Т-170
шт.
41
71
24
33,8
58,5
  1. Муфта поворота Т-130, Т-170
шт.
45
58
17
29,3
37,8
  1. Сервомеханизм Т-130
шт.
21
34
13
38,2
61,9
  1. Бортовой редуктор Т-130
шт.



30








  1. Тележка гусеничная Т-130
шт.
64
73
37
50,7
57,8
  1. Натяжное колесо Т-130
шт.
13
35
36
102,9
276,9
  1. Каток опорный однобортный Т-130
шт.
2
45








  1. Каток опорный двубортный Т-130
шт.
5
44









Ролик поддерживающий Т-130
шт.



21








  1. Натяжное колесо Т-130 с реставрацией
шт.



21








  1. Ведущее колесо Т-130, Т-170 с реставрацией
шт.
2
4








  1. Гидроцилиндр к нав. обор. бульдозера Т327
шт.
16
19
16
84,2
100
  1. Шлифовка колен. вала к двигателю Д-160
шт.
40
56
7
12,5
17,5
  1. Ролик однобортного опорного катка
шт.






10





  1. Ролик двубортного опорного катка
шт.






10






1У. Запасные части и оборудование к спец. технике

















  1. Гидроцилиндр на бульдозерное оборудование
шт.
30











  1. Шпоры противоскольжения
шт.



9
20
222,2



Прочая продукция
т.р.
7157
24184
12288
50,8
171,7

ВСЕГО:
т.р.
166158
207940
167392
80,5
100,7

В т.ч. по номенклатуре
т.р.
96434
176945
106430
60,1
110,4



Причины невыполнения плана по отдельным видам продукции.


Годовой план по изготовлению и капитальному ремонту нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования, запасных частей и специальной техники утвержден в сумме 207млн.940тыс.руб. Фактически выполнено - 167млн.392тыс.руб.

Недовыполнение к плану составило 40млн.548тыс.руб. Основная причина невыполнения - это отсутствие заказов на продукцию общества. К прошлому году (в сопоставимых ценах 2004 года) рост объема товарной продукции в 2004 году составил 29млн.407тыс. руб.

В процентном выражении план выполнен на 80,5%, а к прошлому году 121,3%.

Выполнение плана производства товарной продукции в разрезе отдельных статей выглядит следующим образом.


  1. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему.

план

80млн. 558тыс. руб.

фактически:

76млн. 884тыс. руб.

За 2004 год оборудования нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного и запасных частей к нему изготовлено меньше к плану на сумму 3млн.674тыс. руб. К 2003 году рост объема составил 31млн. 459тыс. руб.


  1. Централизованный капитальный ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования:

план:
73млн. 337тыс. руб.

фактически:

68млн. 947тыс. руб.

Невыполнение по капитальному ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования к плану составило 4млн. 390тыс. руб., к прошлому году– 2млн. 448тыс. руб.

  1. Капитальный ремонт спец. техники:




план:
29млн. 805тыс. руб.

Фактически:
9млн. 151тыс. руб.


Ремонт спец. техники производился в 2004 году меньше запланированного объема на сумму 20млн.654тыс.руб., а к 2003 году - на сумму 10млн.708тыс.руб.

  1. Запасные части к спец. технике:




план:
56тыс. руб.

фактически:
122тыс. руб.


Изготовление запасных частей к спецтехнике за 2004 год перевыполнено на сумму 66тыс.руб. В сравнении с прошлым годом объем их снижен на 94тыс.руб.

  1. Прочая продукция:



план:
24млн. 184тыс. руб.

фактически:

12млн. 288тыс. руб.

Заказов на прочую продукцию в 2004 году от подразделений ОАО "Татнефть" и сторонних предприятий поступило на 5млн. 131тыс.руб. больше, чем в прошлом году. Но запланированный объем не выполнен на сумму 11млн.896тыс. руб.

Причины невыполнения плана производства продукции в разрезе статей приводится ниже:


1.Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему:


Из-за отсутствия заказов план по нефтепромысловому, буровому, геологоразведочному оборудованию и запасные части к нему не выполнен по следующим видам изделий:
  • Вентиль пусковой ВП-160
  • Арматура нагнетательная 65*210
  • Арматура устьевая 297-00;
  • Арматура устьевая 560-00;



2.Капитальный ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования:

В 2004году планировалось отремонтировать нефтепромыслового и бурового оборудования на сумму – 73млн. 337тыс. руб. Фактическое выполнение составило - 68млн. 947тыс. руб. Основные причины - это отсутствия ремонтного фонда и отсутствие запасных частей.

Из-за отсутствия ремонтного фонда не выполнен план по следующим видам изделий:
  • Трансмиссионный вал БУ-75
  • Катушечный вал БУ-75
  • Вал барабана БУ-75
  • Лебедка БУ-75
  • Редуктор БУ-75
  • Крюк БУ-75
  • Гидрокоробка БРН-1
  • Гидротормоз БУ-75
  • Ключ механический КМ-00
  • Насос ЦНС-180
  • Редуктор РН-2300
  • Редуктор Ц2НС-750
  • Маслонасос
  • Мачта ПТМТ-40
  • Тяжеловоз ТК-40
  • Насос 9Т


Из-за отсутствия запасных частей не выполнен план по следующим видам изделий:
  • Ротор Р-560-Ш8- из-за отсутствия конической пары z=19
  • Вертлюг БУ-75- из-за отсутствия стволов 16-58
  • Коробка перемены передач БУ-75- из-за отсутствия шестерни 02-1072
  • Вал с шатунами БРН-1- из-за отсутствия подшипников


3.Капитальный ремонт спец. техники







план:
29млн. 805тыс. руб.

фактически:
9млн. 151ыс. руб.

Процент выполнения к плану составил 30,7%.


Причинами невыполнения является отсутствие ремонтного фонда по следующим видам изделий:

  • Трактор Т-130
  • Бульдозер ДЗ-27
  • ДвигательД-160
  • Пусковой двигатель П-23
  • Топливный насос Д-160
  • Турбокомпрессор ТКР-11
  • Коробка передач Д-130
  • Муфта сцепления Т-130, Т-170
  • Муфта поворота Т-130, Т-170
  • Сервомеханизм Т-130
  • Бортовой редуктор Т-130
  • Тележка гусеничная Т-130
  • Натяжное колесо Т-130
  • Каток опорный однобортный Т-130
  • Каток опорный двубортный Т-130
  • Ролик поддерживающий Т-130
  • Натяжное колесо Т-130 реставрация
  • Ролик однобортный опорного катка Т-130 реставрация
  • Ведущее колесо Т-130, Т-170 с реставрацией
  • Гидроцилиндр к навесному оборудованию бульдозера ДЗ-27
  • Шлифовка коленчатого вала двигателя Д-160