Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

921 Аналитический центр Администрации Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов исполнены в сумме 6,9 млн. рублей или 88% к годовым ассигнованиям.

922 Департамент государственного регулирования

хозяйственной деятельности Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов исполнены в сумме 11,2 млн. рублей или 94% к годовым ассигнованиям.

В течение 2007 года департаментом осуществлялся лицензионный контроль, ведение реестров лицензий Ярославской области, регистрация уведомлений лицензиатов, которые намерены осуществлять деятельность на основании лицензий, выданных лицензирующими органами других субъектов РФ, выдано 878 лицензий.

Проводилась экспертиза документов (136 шт.), подготовлено и принято 17 нормативных правовых актов, предоставлялись обучающие, консультационные и информационные услуги. Аналитическая и экспертная работа: составлено 109 экспертных заключений и 12 аналитических материалов.

Проводилась работа по разработке проектов концепций и областных программ в сфере качества товаров, услуг и менеджмента; мониторинг выполнения мероприятий указанных программ; представление в Администрацию области информации о получении и использовании средств, выделяемых на их финансирование.

Расходы на реализацию Губернаторской целевой программы «Проведение административной реформы в Ярославской области» профинансированы в сумме 2 млн. рублей или 94% к годовым ассигнованиям.

923 Департамент по делам молодежи Ярославской области

Расходы по департаменту в 2007 году составили 39,9 млн. рублей, что составляет 99% годовых ассигнований. По сравнению с 2006 годом расходы увеличились на 29%. Структура расходов по департаменту сложилась следующим образом:

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 7,2 млн. рублей, или 96 % к плану года.

Реализация молодежной политики осуществлялась в 2007 году в рамках областных целевых программ:

- «Молодежь» - 15,6 млн. рублей (99,5% исполнения);

- «Патриотическое воспитание детей и молодежи» - 0,6 млн. рублей (100%);

- «Отдых оздоровление и занятость детей» - 15,1 млн. рублей (100%);

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 0,4 млн. рублей (100%).

В соответствии с утвержденными методиками оценки эффективности реализации программ достигнуты следующие результаты:

- вовлечены в активную деятельность программ и мероприятий молодежной политики более 170 тысяч подростков и молодых людей (108% от плана);

- предоставлено более 79 тысяч услуг (131% от плана) в сфере профилактики асоциальных явлений, трудоустройства и укрепления социального благополучия молодых семей для 87 тыс. человек (124% от плана), в т.ч. трудоустроено на временные рабочие места 14237 человек (из них 924 состоят на различных видах учета);

- оказана финансовая поддержка в реализации 83 молодежных инициатив в рамках конкурсов программ и проектов различной направленности (104% от плана).

На реализацию программ и мероприятий молодежной политики в 2007 году привлечено 137 миллионов рублей средств местных бюджетов.

По результатам социологических ЦИОМСИ отмечено повышение уровня сознательного отказа от употребления наркотиков среди подростков и молодежи Ярославской области.

Опыт реализации мероприятий патриотической направленности в Ярославской области отмечен в докладе о ходе реализации федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», подготовленном Росвоенцентром при Правительстве России. Департамент по делам молодежи Ярославской области в 2007 году награжден почетным знаком «За активную работу в сфере патриотического воспитания», учрежденным Правительством России.

924 Департамент строительства Ярославской области

Объем исполненных расходов по департаменту в целом составил 495,6 млн. рублей (81% к плану). Структура расходов бюджета по департаменту:

Адресная инвестиционная программа Ярославской области по объектам областной собственности, курируемым департаментом, исполнена на сумму 249 млн. рублей (без учета федеральных средств). При этом основной объем средств – почти 97% - был направлен на объекты культуры (74 млн. рублей) и здравоохранения (167,1 млн. рублей). Объем средств федерального бюджета на объекты АИП составил 233,3 млн. рублей.

С учетом софинансирования федерального бюджета средства в сумме 84 млн. рублей были направлены на строительство училища культуры по ул. Слепнева в г.Ярославле, в т.ч. за счет средств федерального бюджета в сумме 10 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 74 млн. рублей В сентябре 2007 года объект введен в эксплуатацию.

По подразделу 0901 «Здравоохранение» в рамках подготовки к проведению празднования 1000-летнего юбилея г.Ярославля осуществлялось софинансирование строительства перинатального центра в г.Ярославле на общую сумму 246,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 223,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета – 23,2 млн. рублей. По данному объекту проводились следующие работы: завершение устройства инженерных сетей, строительство клинико-диагностического корпуса, стационара, здания обсервации и котельной, завершается строительство коробки здания гаража.

Выполнение плана финансирования по объектам АИП, курируемым департаментом составило 67,6%. Причинами отклонений от плана стало недостаточное финансирование по ряду объектов в декабре 2007 года, а также отсутствие подтверждающих документов на выполненные работы по объекту ГУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница» в Ярославле.

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 13,3 млн. рублей, или 93% к плану года.

925 Департамент градостроительства и архитектуры

Ярославской области

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 9,3 млн. рублей, или 95 % к плану года.

По подразделу 0801 «Культура» профинансированы расходы на строительство концертно-зрелищного центра в г.Ярославле в рамках проводимых мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летнего юбилея г.Ярославля на сумму 29,7 млн. рублей или на 30% от запланированных годовых ассигнований. Низкий процент освоения средств связан с поздними сроками заключения государственного контракта: согласно условиям заключенного 25 декабря 2007 года государственного контракта № 4 средства направлены на авансирование проектных работ по строительству центра. Сроки расчетов за выполненные работы по условиям государственного контракта и в соответствии с установленным планом-графиком выполнения работ наступают в декабре 2008 года.

926 Транспортное управление Администрации

Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности составили 57,8 млн. рублей, или 97% к плану года. На обслуживании департамента находится 92 автомашины. Департамент обеспечивает бесперебойную подачу их к назначенному месту, безопасность условий перевозок пассажиров и грузов, проводит работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, обеспечивает их охрану.

927 Департамент дорожного хозяйства

Ярославской области

Объем исполненных расходов по департаменту в целом составил 1844,7 млн. рублей или 70% от плана года. По сравнению с 2006 годом расходы дорожной отрасли уменьшились на 450 млн. рублей. Структура расходов бюджета по департаменту следующая:

На финансирование «Дорожного хозяйства» области за 2007 год из областного бюджета выделено в целом 1802 млн. рублей. Снижение расходов на дорожную отрасль по сравнению с предыдущим периодом связано с неосвоением средств федерального бюджета, выделенных на финансирование строительства обхода г. Ярославля с мостом через реку Волгу. Из федерального бюджета поступило 1190 млн. рублей, освоено 624,7 млн. рублей, остаток 565,3 млн. рублей. Причина в том, что средства в сумме 596,8 млн. рублей поступили 14.12.2007 года. Неиспользованные средства подлежат освоению на те же цели в 2008 году. Из областного бюджета на финансирование строительства обхода г. Ярославля с мостом через реку Волгу выделено 139,1 млн. рублей. По данному объекту в 2007 году произведена оплата проектно-изыскательских работ и авторского надзора 2 и 3 пускового комплекса первой очереди строительства, а так же частично произведена оплата выполненных строительных работ на 2 пусковом комплексе. Всего на финансирование строительства моста направлено федеральных и областных средств на сумму 763,8 млн. рублей.

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования за отчетный период составили 449,2 млн. рублей. Работы по содержанию дорог общего пользования, находящихся в областной собственности, производились в рамках заключенных государственных контрактов согласно существующим техническим требованиям и позволили осуществить в течение года бесперебойное транспортное сообщение между населенными пунктами области.

Расходы на капитальный ремонт дорог составили 272,9 млн. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 153,3 млн. рублей. В 2007 году произведен капитальный ремонт отдельных участков областных автомобильных дорог (Ярославль-Рыбинск, Ярославль-Тутаев, Кормилицино-Курба, Никольское-Липки, Данилов-Середа), так же осуществлялся капитальный ремонт искусственных сооружений (мост через реку Катка, мостовой переход через реку Латка и Печегда, труба через реку Пеленга, труба через ручей Серебряный).

На реализацию Губернаторской целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ярославской области на 2007 год» из областного бюджета выделено 114,9 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 34,9 млн. рублей. В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:

- построено и введено в эксплуатацию 4,78 км дорог, из них 2,167 км стоимостью 41,4 млн. рублей;

- на строительство инфраструктуры центра лыжного спорта «Демино» выделено 37,1 млн. рублей;

- изготовлено и установлено 3 въездных стелы в Переславском и Ростовском муниципальных районах;

- направлено непосредственно на строительство автомобильных дорог общего пользования 14,4 млн. рублей в Первомайском МР и Ярославском МР (введены в эксплуатацию);

- 18,4 млн. рублей направлены на погашение кредиторской задолженности и разработку рабочих проектов.

Однако следует отметить, что на протяжении ряда лет в дорожной отрасли принимались решения о строительстве новых объектов, которые до настоящего времени не введены в эксплуатацию. Сумма незавершенного строительства составляет около 2 млрд. рублей

На реализацию губернаторской целевой программы «Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности: телефонизация, передача данных, оповещение» из областного бюджета выделено 32,4 млн. рублей. В результате в 2007 году завершены работы по телефонизации сельских населенных пунктов области, для этих целей на территории области было построено 54 антенных опор сотовой связи, 43 школы подключены к сети Интернет. На реализацию программы привлекались внебюджетные средства оператора сотовой связи ЗАО «Ярославль-GSM».

На строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования (в том числе дорог в поселениях) выделено 107,5 млн. рублей. В том числе из федерального бюджета выделено 104,3 млн. рублей, из которых освоено 95,9 млн. рублей Доля софинансирования областного бюджета составила 11,6 млн. рублей, которые были освоены в полном объеме. Средства направлены на:

- строительство автомобильной дороги Андрюшино-Спас в Пошехонском МР (построено 3,326 км. объект введен в эксплуатацию)

- строительство автомобильной дороги Середка-Афонино в Некоузском МР и реконструкцию автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Мышкинском и Угличском МР (строительство не завершено, дорожные работы будет продолжены, ввод в эксплуатацию намечен на 2008 году).

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 42,7 млн. рублей, или 96% к плану года.

928 ГУ Ярославской области «Поисково-спасательный отряд»

По ГУ ЯО «Поисково-спасательный отряд» расходы за отчетный период составили 32,6 млн. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями 27,9 млн. рублей, обеспечение текущей деятельности 4,7 млн. рублей Перевыполнение плана связано с выделением средств из резервного фонда.

Бюджетные ассигнования в сумме 2,2 мн.рублей, направленные на приобретение специальной техники, оборудования и имущества, позволили обеспечить готовность спасательных станций к экстренному реагированию и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде, сокращению времени спасательных операций. В результате количество людей, спасенных на воде, увеличилось в 2 раза (в 2006 году спасено 41 человек, в 2007 г. – 86 человек).

929 Департамент финансового контроля Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов исполнены в сумме 9,5 млн. рублей

Проведено 186 проверок. Общий объем проверенных средств 5085 млн. рублей Выявлены финансовые нарушения на сумму 105,5 млн. рублей Финансовые нарушения по использованию областных средств - 55,6 млн. рублей Устранены финансовые нарушения в сумме 63,5 млн. рублей, в том числе восстановлено в областной бюджет 37,7 млн. рублей

930 Северное управление внутренних дел на транспорте МВД России

Расходы на содержание сотрудников линейного пункта милиции в аэропорту «Туношна» исполнены в сумме 2,3 млн. рублей, в том числе по денежному довольствию – 1,3 млн. рублей, компенсационным выплатам – 0,1 млн. рублей, обеспечению текущей деятельности – 0,3 млн. рублей, областной целевой программе «Профилактика правонарушений в Ярославской области» - 0,6 млн. рублей.

За 2007 год сотрудниками линейного пункта в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории аэропорта досмотрено 1291 воздушных судов, 5551 пассажир, 14669 тонн перевозимого груза, составлено 19 протоколов административного правонарушения.

931 Государственная жилищная инспекция Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов исполнены в сумме 6,7 млн. рублей.

За 2007 год в ходе контрольных мероприятий обследовано 2027 тыс. кв. метров жилищного фонда, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% больше, в том числе плановыми проверками – 439,5 тыс. кв.метров и в ходе внеплановых проверок – 1587,5 тыс.кв.метров.

В ходе проверок выявлено 9352 нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда области, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56% больше.

По результатам проверок составлено 1163 акта, 79 протоколов об административных правонарушениях, выдано 563 предписания, которыми установлены сроки устранения выявленных правонарушений.

В ходе рассмотрения административных правонарушений наложено наказаний в виде штрафа на сумму 1,9 млн. рублей

В 2007 году в адрес госжилинспекции поступило 2433 обращения граждан, организаций, органов местного самоуправления и государственной власти, которые были рассмотрены, приняты меры и направлены ответы в установленные сроки.

932 Управление ГИБДД УВД по Ярославской области

Расходы на финансирование затрат, связанных с проведением государственного технического осмотра транспортных средств, приобретение специальной продукции и развитие материально-технической базы подразделений ГИБДД, составили 76,6 млн. рублей.

За счет выделенных средств финансировалось содержание 29 единиц (16 сотрудников, 13 работников), их заработная плата с начислениями составили 3,2 млн. рублей (4 %). 42,5 млн. рублей (более 55 %) направлено на приобретение специальной продукции для проведения техосмотра транспортных средств, 15,2 млн. рублей (20 %) – на приобретение автотранспорта, 1,8 млн. рублей – на приобретение навигационно-информационной системы, 1,9 млн. рублей – на реконструкцию здания межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УВД по Ярославской области.

В результате своевременного приобретения спецпродукции, технического оснащения подразделений ГИБДД УВД по области в 2007 году сокращено количество ДТП с пострадавшими, сокращено время действий при проведении техосмотра и регистрации автомототранспортных средств.

933 Департамент государственного заказа Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов исполнены в сумме 28,2 млн. рублей.

Количество государственных заказчиков, в интересах которых департаментом проводятся процедуры закупок, в 2007 году составило 257 единиц.

Проведено процедур закупок (лотов) 3950. Из них конкурсов 1062, аукционов – 637, запросов котировок – 2251. Сумма выставленных на закупочные процедуры контрактов – 11,67 млрд. рублей Общая экономия бюджетных средств по торгам – 537,3 млн. рублей или 4,8% к сумме начальных контрактов.

Организована система проведения торгов исключительно для малого бизнеса: разыграно 123 лота на сумму 47,5 млн. рублей

Снижены бюджетные риски введения обязательного обеспечения государственных контрактов, имеющих условие выплаты аванса, на сумму 804,6 млн. рублей

934 Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов осуществляются за счет средств, поступающих из федерального бюджета, и исполнены на 100%.

В функциональной подчиненности у департамента находятся 17 государственных учреждений Ярославской области Центров занятости населения

За 2007 год предоставлены государственные услуги в области содействия занятости населения по подбору подходящей работы 51452 гражданам.

В целях экономии бюджетных средств проводилась работа по предотвращению попыток получения либо получения пособия по безработице обманным путем. В частности в 2007 году департаментом рассмотрено 16074 дела безработных граждан. В 737 делах обнаружены нарушения. Из общего числа случаев незаконного получения пособия по безработице 470 граждан (63,8%) скрыли факт (событие), при котором они утрачивают право на получение пособия (трудоустройство, назначение пенсии и т.д.).

Сумма незаконно полученных средств составила 676,8 тыс. рублей. На 01.01.2008 года 561,5 тыс. рублей (83%) возвращено в федеральный бюджет (за 2006 год было возвращено 70%). 8 центров занятости провели работу по полному возврату незаконно полученных сумм. При этом 413 тыс.рублей- возвращено гражданами добровольно, 148,5 тыс. рублей – по решениям суда. Возбуждено 38 уголовных дел.

935 Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области

«Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям»

По ГОУ дополнительного профессионального образования специалистов ЯО «УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» расходы за 2007 год составили 4,3 млн. рублей, или 74% к утвержденному бюджету на год, в том числе на заработную плату с начислениями 3 млн. рублей (79%), обеспечение текущей деятельности 1,3 млн. рублей, или 65% годовых назначений.

Выделенные бюджетные ассигнования обеспечили проведение работы по обучению и повышению квалификации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах руководителей и специалистов органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений, должностных лиц, специально уполномоченных для решения задач ГО и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего за 2007 год обучение прошли 1729 человек.

936 Департамент лесного хозяйства Ярославской области

За счет средств федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий РФ в области лесных отношений осуществлялись мероприятия по обеспечению охраны, защиты и воспроизводству лесов. Использовано за 2007 год 78,5 млн. рублей или 71% годового лимита. Низкое исполнение объясняется реформированием лесного хозяйства области, в связи с чем, произведено сокращение численности работников лесхозов.

За счет вышеуказанных средств, произведено строительство и ремонт дорог противопожарного назначения протяженностью 28 км, своевременно ликвидированы очаги лесных пожаров на площади 81 га, произведено лесовосстановление на площади 2900 га, в том числе посадка леса на 1928 га.

На реализацию Губернаторской целевой программы «Проведение административной реформы в Ярославской области» расходы составили 1,2 млн. рублей или 92% к плану года.

Кроме этого, на основании Постановления Администрации Ярославской области от 18.01.2007 года № 9 «О создании департамента лесного хозяйства Ярославской области» департаменту в сентябре переданы расходы на мероприятия по содержанию зоологических заказников регионального подчинения, произведенные по состоянию на 01.04.2007 года по разделу, подразделу 0602 в сумме 1077 тыс. рублей.

Blog

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год

Содержание