Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования, 773.07kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского, 701.19kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- В. В. Проскурина на публичных слушаниях по отчет, 123.1kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Заключение на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2007 год, 5203.85kb.
- Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета, 7628.33kb.
3. Расходы на реализацию областных программ (по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» и подразделу 1004 «Борьба с беспризорностью, опека и попечительство») профинансированы в сумме 42,4 млн. рублей. Кроме того, на финансирование данных программ в виде субвенции местным бюджетам было направлено 38,1 млн. рублей. Общая сумма расходов по программам составила 79,8 млн. рублей (95,7% к плану). Итоги выполнения программ:
1) программа социальной поддержки старшего поколения «Забота» профинансирована в сумме 13,4 млн. рублей (98,5%). Средства, предусмотренные по данной программе, позволили оказать адресную материальную помощь 5810 нуждающимся гражданам, приобрести 7 единиц автотранспорта для нужд учреждений, службы «Социальное такси», мобильной социальной службы, провести мероприятия по укреплению материальной базы 7 учреждений социального обслуживания, провести работу по благоустройству территорий отделений временного проживания, повысить квалификацию 132 работников системы.
2) программа «Развитие системы стационарных учреждений социального обслуживания Ярославской области» - 10,4 млн. рублей (92,0%). Для нужд учреждений социального обслуживания были приобретены 3 единицы автотранспорта, проведены комплексные капитальные ремонты отделений с использованием современных отделочных материалов в 7 учреждениях, в 3 учреждениях смонтированы металлочерепичные крыши, повысили квалификацию 110 медицинских работников.
3) «Улучшение условий и охрана труда» - 0,5 млн. рублей (100%). Приобретено лабораторное оборудование в целях организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
4) «Социальная поддержка инвалидов» - 5,3 млн. рублей (93%). Приобретена и выдана 771 единица средств реабилитации 483 инвалидам с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию, 6367 инвалидам оказана адресная социальная помощь к Международному дню инвалидов, оплачено 1662 услуги по сурдопереводу, приобретен автобус для перевозки инвалидов-колясочников, оказано содействие молодым безработным инвалидам, испытывающим трудности в трудоустройстве, в получении профессии в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, прошли обучение в техникуме Ярославской ремесленной палаты 23 инвалида.
5) «Пожарная безопасность учреждений социального обслуживания населения» - 7,3 млн. рублей (83 %). В 36 учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация нового образца и на 6 объектах выполнены работы по обустройству пожарных водоемов для наружного пожаротушения, в Кривецком специальном доме-интернате установлен подземный резервуар для запасов воды емкостью 150 куб.м.
6) «Развитие информатизации органов и учреждений социальной защиты населения» - 10,2 млн. рублей (99,8 %). В рамках реализации программы осуществлены следующие мероприятия: разработан технорабочий проект автоматизированной системы ведения единого социального регистра (АС ЕСРН),установлено программное обеспечение АС ЕСРН в органах социальной поддержки населения пилотных районов, департаменте труда и СПН ЯО, для работы с АС ЕСРН прошли обучение 28 сотрудников и приобретено 6 серверов и программное обеспечение общего назначения, в структуру ЕСРН отконвертирована информация по 70544 гражданам.
7) «Семья и дети» - 32,7 млн. рублей (97,3%). Оказана адресная материальная помощь 954 малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми. Производились ежемесячные выплаты пособий на детей-инвалидов из малоимущих семей (686 детей) и многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей в возрасте до 18 лет, а также многодетным семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, в которых родилось одновременно двое и более детей (1237 детей) по Постановлениям Губернатора Ярославской области от 29.12.2006 №1087 и №1088. Расходы по данным выплатам составили 6,5 млн. рублей (97%),в том числе по субвенции 5,8 млн. рублей. Кроме того, Изготовлены 5770 бланков удостоверений для многодетных семей. Приобретено оборудование в целях поддержания деятельности социально-реабилитационных центров
8) На реализацию программы «Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» - выделено 0,7 млн. рублей. В рамках программы были приобретены комплекты компьютерной техники для организации и проведения компьютерной диагностики детей и ведения базы данных неблагополучных детей, нуждающихся в поддержке, разработаны и выпущены методические издания, для организации работы по профессиональному самоопределению несовершеннолетних, профориентации, также приобретено швейное, столярное и слесарное оборудование.
4. Другие расходы департамента.
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство. На перевозку несовершеннолетних, самовольно покинувших семьи и специализированные детские учреждения потрачено 88 тыс.рублей, (в течение года было перевезено 28 несовершеннолетних в другие районы области, регионы России и страны СНГ).
Молодежная политика и оздоровление детей (отдых детей-инвалидов) – 5,0 млн. рублей. Кроме того, на указанные цели осуществлялось финансирование в виде субвенции 3,7 млн. рублей и субсидии 8,1 млн. рублей. На указанные средства организовано 12 детских оздоровительных лагерей, из них 9 дневного пребывания на базе центров социального обслуживания населения и специализированных учреждений для несовершеннолетних и 3 лагеря круглосуточного пребывания, в которых отдохнуло 728 детей из малообеспеченных семей.
В течение летнего периода было приобретено 439 путевок для детей с хроническими заболеваниями в санатории области, 1501 путевка в детские оздоровительные лагеря для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями, детей, родители которых инвалиды или пенсионеры, детей из семей, оказавшихся в кризисной ситуации, детей из семей безработных граждан.
Доплаты к пенсиям госслужащих профинансированы в размере 21,4 млн. рублей (92% к плану).
5. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 40,6 млн. рублей.
Дебиторская задолженность по департаменту составила в 2007 году 14,7 млн. рублей (произведены авансовые платежи по государственным контрактам и договорам на услуги связи, коммунальные услуги, на ГСМ, на приобретение продуктов питания, медикаментов, оборудования и прочим услугам).
Кредиторская задолженность составила 12,0 млн. рублей, в том числе;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных, транспортных и прочих услуг, по содержанию имущества, по приобретению основных средств и материальных запасов - 6,8 млн. рублей,
- расчеты по платежам в бюджет (по ЕСН и обязательному страхованию от несчастных случаев) - 5,2 млн. рублей.
910 Государственный архив Ярославской области
Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов исполнены в сумме 29,6 млн. рублей, на 97% от годовых ассигнований.
911 Департамент по управлению государственным имуществом
Ярославской области
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, а также реализацию государственной политики в сфере управления недвижимостью составили 27,6 млн. рублей, или 80,5% к плану года.
В рамках целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Ярославской области на 2003-2007 годы», подпрограммы «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Ярославской области» профинансированы мероприятия в сумме 1 млн. рублей (100% от оставшихся после прекращения действия программы ассигнований).
В целях финансовой поддержки сельских товаропроизводителей и помощи в приобретении техники и запасных частей к ней пополнен уставный капитал лизинговой компании на 60 млн. рублей. В результате сельским товаропроизводителям поступила техника и оборудование на сумму 385,5 млн. рублей, что в 1,7 раза превышает уровень прошлого года.
По подразделу 0115 расходы на реализацию постановления Администрации Ярославской области от 21.07.2000 № 92 «Об использовании государственного имущества Ярославской области» исполнены в пределах средств, полученных от сдачи в аренду временно неиспользуемых помещений в зданиях автовокзалов и автостанций, находящихся в государственной собственности, в сумме 402 тыс. рублей.
912 Департамент по физической культуре и спорту
Ярославской области
Расходы по департаменту в 2007 году составили 178,3 млн. рублей или 97% от годовых ассигнований. Структура расходов бюджета по департаменту:
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (12,1%);
- руководство и управление (3,6%);
- областные целевые программы (84,3%).
Расходы на содержание спортивных школ – 21,6 млн. рублей или 97% от годовых ассигнований, в т.ч. 14,6 млн. рублей - на содержание областных учреждений и 7 млн. рублей отражены по разделу 1101 (Финансовая помощь бюджетам других уровней) в связи с передачей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по конному спорту из государственной собственности Ярославской области в муниципальную собственность г. Ярославля.
Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» составили 150 млн. рублей.
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 6,5 млн. рублей, или 95% к плану года.
Итоги развития сферы физкультуры и спорта в 2007 году
В 2007 году департаментом проведено и организовано участие в 673 спортивных мероприятиях, в том числе проведено 201 областное спортивное мероприятие, ярославские спортсмены приняли участие в 364 республиканских, 42 международных соревнованиях и в 66 учебно-тренировочных сборах сборных команд России по видам спорта. За отчетный период спортсмены области завоевали 424 награды на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе 145 золотых, 133 серебряных, 146 бронзовых.
В 2007 году число занимающихся физкультурой и спортом составило 145,7 тыс. человек – на 8,2% больше уровня 2006 года, на 10,6% - уровня 2005 года. Доля занимающихся физической культурой и спортом составила 11% от общей численности населения области (в 2005 г. - 9,84%, 2006 г. – 10,2%).
На территории Ярославской области количество спортивных школ составило 65 единиц, из них ДЮСШ – 34, СДЮШОР – 31. Общая численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах области на различных этапах подготовки составило 31286 человек (в 2006 г. – 32144).
В текущем году подготовлено 162 документа на присвоение спортивных званий, из них присвоено: «Заслуженный мастер спорта России» - 2, «Мастер спорта России международного класса» - 7 спортсменам, «Мастер спорта России» - 97 спортсменам, почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» - 2 чел., знак «Отличник физической культуры и спорта» - 8 чел., норматив «Кандидат в мастера спорта» выполнили 307 человек (2006 г. – 206 чел.), 13585 человек выполнили требования массовых спортивных разрядов (2006 г. – 13133 чел.).
На территории Ярославской области функционирует 2079 спортивных сооружений, что на 47 единиц больше по сравнению с прошлым годом (2006г. – 2032). Увеличилось количество спортивных залов на 36 единиц, плоскостных спортивных сооружений на 26 единиц.
913 Главное управление МЧС России по Ярославской области
Расходы областного бюджета за 2007 год по управлению МЧС России по Ярославской области составили 283,9 млн. рублей, в т.ч. непосредственно на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности - 282,9 млн. рублей (98% от утвержденных годовых назначений) с увеличением по сравнению с 2005 годом на 75,1 млн. рублей (на 36%), по сравнению с 2006 годом - на 25,2 млн. рублей (на 10%):
В том числе на «Предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону» направлено 27,4 млн. рублей, на «Обеспечение противопожарной безопасности» - 255,5 млн. рублей.
По видам расходов бюджетные ассигнования на эти два направления характеризуются следующими данными:
Расходы на выплату денежного довольствия сотрудникам и заработную плату с начислениями работникам при плане 216,3 млн. рублей составили 215,4 млн. рублей, или 99,6 % к годовому назначению. Выплаты по данному виду расходов произведены своевременно и в полном объеме.
Ассигнования на компенсационные выплаты и пособия сотрудникам противопожарной службы исполнены в сумме 6 млн. рублей, или на 95,2 % к годовому плану. Задолженности по этим выплатам нет.
По текущему обеспечению деятельности подразделений МЧС России (вещевое обеспечение, оплата спецтоплива и ГСМ, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг и др.) расходы составили 52,4 млн. рублей (96 % к плану).
На реализацию мероприятий областных целевых программ направлено 9,1 млн. рублей (82,7 %), в том числе:
- «Укрепление материальной базы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области и совершенствование мобилизационной готовности экономики области» - 0,3 млн. рублей (100 % к плану);
- «Пожарная безопасность» - 8,8 млн. рублей (99 % от плана);
- по программе «Реализация первого этапа создания объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» (0% к плану) средства не выделены в связи с длительным процессом проведения мероприятий по размещению заказов на выполнение работ, предусмотренных программой.
За 2007 год сотрудники ГУ МЧС России по области приняли участие в тушении 2232 пожаров, при пожарах погибло 230 человек, получили травмы - 248, спасено – 646 человек, материальных ценностей на сумму более 178 млн. рублей По итогам 2007 года удалось добиться сокращения по сравнению с 2006 годом числа пожаров на 1,5 %, количества погибших на 6,9 %.
914 Управление внутренних дел по Ярославской области
Расходы областного бюджета за 2007 год по управлению внутренних дел составили 443 млн. рублей (98% к плану), в т.ч. по подразделениям милиции общественной безопасности расходы исполнены в сумме 440,3 млн. рублей (98 % к плану на год) с ростом по сравнению с 2006 годом на 51,3 млн. рублей, или на 13%.
Расходы на выплату денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел и выплату заработной платы с начислениями вольнонаемному составу при плане 365,0 млн. рублей составили 356,9 млн. рублей, или 98% к годовому назначению (увеличены по сравнению с 2006 годом на 14,6%).
Ассигнования на обеспечение компенсационных выплат сотрудникам милиции общественной безопасности (компенсации взамен продовольственного пайка, на лечение, стоимости проезда в отпуск и др.) исполнены в сумме 32,8 млн. рублей, или на 100% к годовому плану.
По текущему обеспечению деятельности подразделений органов внутренних дел (вещевое обеспечение, оплата спецтоплива и ГСМ, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг, приобретение транспорта и спецтехники и др.) расходы составили 50,6 млн. рублей (99,6%), в том числе на приобретение основных средств, предусмотренных областной целевой программой «Профилактика правонарушений в Ярославской области» - 4,9 млн. рублей (98%).
За отчетный период зарегистрировано 34756 преступлений, раскрыто преступлений – 15287, задержано преступников, находящихся в розыске, - 1407, выявлено преступлений патрульно-постовыми нарядами – 2830, пресечено преступлений в сфере безопасности дорожного движения – 712112, из них найдено средств, находящихся в розыске, – 295, зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий - 2742.
915 Контрольно-счетная палата Ярославской области
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 8,6 млн. рублей, или 97% к плану года.
916 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента исполнены в сумме 30 млн. рублей или 94% годовых ассигнований.
В условиях реализации реформы электроэнергетики и независимого функционирования генерирующей, электросетевой и сбытовой компаний, департамент в рамках тарифно-балансовых решений обеспечил бесперебойное энергоснабжение потребителей при соблюдении баланса интересов потребителей и энергоснабжающих организаций.
Департаментом впервые были установлены на территории области, вне зависимости от того, к сетям какой организации присоединен потребитель, единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, дифференцированные по уровням напряжения. Для взаиморасчетов 52 территориальных электросетевых организаций (ТСО) с ОАО «Ярэнерго», для указанных ТСО были установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии.
Департаментом установлены по муниципальным образованиям области предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельные индексы изменения размера плат граждан за жилое помещение и за коммунальные услуги.
Осуществлялось регулирование розничных цен на природный и сжиженный газ, твердое топливо для населения, тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом пригородного сообщения, автомобильным и речным транспортом.
Проведена экспертиза материалов ООО «Яррегионгаз» по уровню платы за снабженческо-сбытовые услуги, в результате чего плата была снижена против уровня, предложенного ООО «Яррегионгаз», на 21,1%.
В результате контрольной работы в 2007 году в доход областного бюджета перечислено 630,0 тыс. рублей.
917 Избирательная комиссия Ярославской области
Расходы избирательной комиссии в 2007 году составили 14,8 млн. рублей, в т.ч. расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов – 10 млн. рублей (95% к плану), расходы на проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти – 2,3 млн. рублей (100% к плану), расходование средств резервных фондов – 2,4 млн. рублей.
918 Государственная Дума Ярославской области
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций исполнены в сумме 70,6 млн. рублей, с ростом к 2006 году на 7%:
Исполнение расходов по пенсионному обеспечению на 100% к плану года обусловлено передачей с 01 февраля 2007 года департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области функций по начислению и выплате доплат к государственным пенсиям согласно закону Ярославской области от 14.02.2001 № 6-з и постановлению Губернатора области от 28.02.2007 №136.
919 Управление судебного департамента в Ярославской области
Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных органов исполнены в сумме 42,6 млн. рублей.
920 Администрация Ярославской области
Расходы областного бюджета в целом по Администрации Ярославской области исполнены в сумме 432 млн. рублей или 72% к плану. Структура расходов Администрации Ярославской области:
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Администрации Ярославской области и Губернатора Ярославской области исполнены в сумме 273,2 млн. рублей (97,3% к плану). Прирост расходов к уровню 2006 года составил 39% и связан с изменением системы оплаты труда в государственных органах области, осуществлением расходов связанных с переездом структур Администрации области в другие помещения (ремонтные работы по Свободе 62), увеличением стоимости коммунальных услуг и оплаты услуг вневедомственной охраны.
Ассигнования на поддержку малого бизнеса и предпринимательства профинансированы в сумме 24,6 млн. рублей (39%). Низкий процент исполнения объясняется тем, что в конце года из федерального бюджета получена субсидия на развитие инфраструктуры малого бизнеса (бизнес-инкубатора) в сумме 30 млн. рублей, которая не профинансирована из-за больших сроков проведения конкурсной процедуры.
В рамках поддержки приоритетных инвестиционных проектов профинансированы расходы на компенсацию части процентной ставки по кредиту ОАО НПО «Сатурн» на сумму 60 млн. рублей.
На реализацию областной программы поддержки студентов и преподавателей профессиональных учебных заведений Ярославской области (выплаты областных Губернаторских стипендий малообеспеченным и талантливым студентам и за почетные звания преподавателям ВУЗов, научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях в интересах области и т.п.) расходы освоены в сумме 9,3 млн. рублей (96% к плану на год); все выплаты за отчетный период произведены своевременно.
Расходы на реализацию Губернаторской целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей» на 2007-2008-годы профинансированы в сумме 1,7 млн. рублей (72% от годовых ассигнований) на организацию и проведение областных фестивалей творчества, на проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию воспитательной работы среди оздоровительных учреждений.
Расходы на реализацию областной целевой программы «Семья и дети» профинансированы в сумме 5,2 млн. рублей или 99% от годовых ассигнований., на реализацию областной программы «Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» составили 0,6 млн. рублей (97 % к плану).
Расходы по договорам на информационное обслуживание населения в 2007 году профинансированы в сумме 14,2 млн. рублей, на выпуск социально-значимой литературы, проведение конкурсов и мероприятий в области средств массовой информации перечислено 2,3 млн. рублей
На компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок работникам учреждений бюджетной сферы выделено 0,4 млн. рублей