Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования, 773.07kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского, 701.19kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- В. В. Проскурина на публичных слушаниях по отчет, 123.1kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Заключение на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2007 год, 5203.85kb.
- Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета, 7628.33kb.
904 Департамент информатизации и связи
Ярославской области
Расходы областного бюджета по департаменту информатизации и связи в 2007 году составили 32 млн. рублей или 93% к плановым назначениям.
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций исполнены в сумме 19,5 млн. рублей или 94% к плану года.
Расходы по областной целевой программе «Развитие информатизации Ярославской области» составили 8,2 млн. рублей, или 94% к плану года (неполное освоение связано с экономией от проведения конкурсных процедур). В рамках программы закуплено и установлено антивирусное программное обеспечение, сетевое оборудование для удаленных департаментов области и подразделений Администрации области, проведены работы по прокладке ВОЛС до зданий исполнительных органов власти области: ул. Волкова, д.6а; пл. Челюскинцев,10/3; ул. Свободы, 32а. Кроме того, проведены работы по переводу внутренних телефонных линий Администрации области на новую АТС и приведению их в соответствие с нормативными требованиями. Пропускная способность телекоммуникационного канала Ярославль-Москва расширена до 4 мегабит/сек (Интернет).
Расходы по областной целевой программе «Реализация первого этапа создания объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» составили 4 млн. рублей, или 91% к годовым плановым назначениям. В рамках программы разработан и создан комплекс средств автоматизации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Гаврилов-Ямского муниципального района. Причиной неосвоения средств является невыполнение в срок работ.
905 Департамент агропромышленного комплекса
Ярославской области
Расходы областного бюджета по департаменту в 2007 году составили 694,8 млн. рублей или 93% к плановым назначениям. Структура расходов по департаменту:
Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса профинансированы в сумме 640,3 млн. рублей, из них 180 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета (29% от всей суммы расходов по АПК). Общий объем финансирования, направленного на поддержку и развитие сельского хозяйства области, в отчетном периоде превышает уровень 2005 года на 289,6 млн. рублей (на 45%), 2006 года – на 162,1 млн. рублей (на 25%):
За отчетный период на развитие сельскохозяйственного производства области было направлено 521,1 млн. рублей, что составляет 93% годового объема финансирования, предусмотренного бюджетом области на вышеуказанные цели. За счет этих источников сельские товаропроизводители получили субсидии на производство льна и конопли, на развитие племенного животноводства, компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, техники и прогрессивных технологий, а также затрат на страхование урожая.
Профинансированы мероприятия по развитию льняной отрасли.
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» для привлечения дополнительных источников кредитования на строительство животноводческих комплексов, а также для поддержки малых форм хозяйствования в течение отчетного периода компенсировались процентные ставки по кредитам в сумме 168 млн. рублей.
В результате проведенных мероприятий в 2007 году предоставлено банковских кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов на 822,2 млн. рублей, приобретено 152 единицы техники, необходимой для оборудования комплексов, а также 3365 голов племенного скота. Реализация инвестиционных проектов позволит построить, реконструировать и модернизировать объекты молочного животноводства на 11040 скотомест, объекты свиноводства на 23600 скотомест и птицеводческих помещений на 485000 птицемест.
Предоставлено кредитов 234 личным подсобным хозяйствам на сумму 31,3 млн. рублей и 8 крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую сумму 14,5 млн. рублей. За отчетный период на территории области созданы 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Для частичной ликвидации диспаритета цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией компенсировались расходы сельских товаропроизводителей на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, в сумме 43,2 млн. рублей, что позволило успешно провести весеннее-полевые и уборочные работы.
В рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы» профинансированы мероприятия по повышению плодородия почв сельхозназначения, по стимулированию приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений в сумме 1,4 млн. рублей.
Кроме этого, в течение отчетного периода производилось финансирование затрат по содержанию лаборатории молочного сырья, областных государственных учреждений ветеринарной службы, информационно-консультационной службы.
В рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области выделены средства областного бюджета на содержание незавершенного строительства ГУП «Завод детского питания», а также на ликвидационные мероприятия данного предприятия в сумме 4,1 млн. рублей.
Мероприятия по содержанию и охране зоологических заказников регионального подчинения профинансированы в сумме 2,9 млн. рублей.
За отчетный период в счет остатков федеральных средств, образовавшихся на 01.01.2007 году, были выделены субсидии на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим и работающим в сельской местности 2 млн. рублей.
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 54,4 млн. рублей.
Следует также добавить, что за 2007 год на проведение закупочных интервенций зерна предприятиям области предоставлено кредитов на сумму 131,4 млн. рублей Возвращено бюджетных кредитов в размере 137,3 млн. рублей В результате закуплено 33,7 тыс.тонн зерна, из которых на территории области произведено и реализовано 37,1 тыс.тонн муки и комбикормов. Данная мера поддержки позволяет сдерживать рост цен на мукомольные и хлебобулочные изделия и сохранять их уровень ниже уровня цен соседних регионов, таких как Вологодская, Костромская и Нижегородская области.
906 Департамент финансов Ярославской области
Объем исполненных в 2007 году расходов областного бюджета по департаменту финансов составил 11098 млн. рублей. Уровень исполнения расходов по данному главному распорядителю бюджетных средств составил 96% от плановых показателей. Структура расходов департамента финансов в 2007 году представлена на диаграмме:
В структуре расходов департамента на долю межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований приходится 93,7 % (10407 млн. рублей). Фактический уровень исполнения по данной статье расходов - 97 процентов.
Расходы на обслуживание государственного долга области составили 636,3 млн. рублей (96% к плану). По сравнению с 2006 годом данные расходы выросли в 1,5 раза в связи с увеличением объема государственных заимствований.
Расходы на обеспечение деятельности департамента финансов, включающие расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, составили 63,9 млн. рублей или 0,6% от объема расходов по данному главному распорядителю бюджетных средств. Уровень исполнения составляет 97% к плану года.
907 Департамент промышленности и транспорта Ярославской области
Объем исполненных расходов по департаменту 328,8 млн. рублей (96% к плану). Структура расходов бюджета по департаменту сложилась следующим образом:
Возмещение убытков предприятий транспорта в связи с государственным регулирование тарифов на перевозку пассажиров.
В соответствии с полномочиями Ярославской области транспортное обслуживание населения в межмуниципальном сообщении осуществлялось по маршрутной сети, утвержденной с учетом потребности населения в перевозках автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. В целях обеспечения доступа населения к получению транспортных услуг в области установлены социально-ориентированные тарифы, не обеспечивающие самоокупаемость перевозок, в результате чего у предприятий-перевозчиков образуются убытки, подлежащие компенсации из бюджета. На указанные цели из областного бюджета перечислено 137,5 млн. рублей (100%).
Компенсация расходов от предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при проезде на транспорте.
На основании постановления Администрации области от 20.12.2006 №1046 в целях социальной поддержки студентов и обучающихся образовательных учреждений на территории Ярославской области указанной категории граждан в период с 1 сентября по 30 июня предоставлялась скидка в размере 50% при оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения на территории Ярославской области. На указанные цели из областного бюджета выделено 19,3 млн. рублей (100%).
В соответствии с Законом Ярославской области от 07.12.2004 № 47-з «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» отдельным категориям граждан (ветераны труда, ветераны труда Ярославской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, граждане пожилого возраста) предоставлены меры социальной поддержи при проезде на транспорта общего пользования в виде скидки при оплате разового проезда. На реализацию указанных мер с учетом фактической потребности из бюджета выделено 79 млн. рублей.
В области в соответствии с постановлениями Администрации области от 19.12.2006 № 331 и 23.04.2007 № 112-а обеспечена равная доступность услуг общественного транспорта для федеральных категорий льготников. Расходы на указанные цели профинансированы в размере 60,2 млн. рублей (100% годовых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 43,2 млн. рублей.
Следует отметить, что в рамках реформы монетизации льгот в 2007 году произошло изменение условий льготного проезда отдельных категорий граждан – переход от проезда по единому льготному социальному проездному билету, действовавшему на территории Ярославской области в 2006 году, к получению скидки при оплате разового проезда. Новый механизм предоставления мер социальной поддержки при проезде на транспорте позволил привести спрос льготных категорий граждан на получение транспортных услуг в соответствие с их реальной потребностью, а это в свою очередь позволило оптимизировать расходы областного бюджета на государственную поддержку транспорта.
В целом расходы на государственную поддержку транспорта в 2007 году составили 365,6 млн. рублей (с учетом финансовой помощи местным бюджетам на сумму 36,8 млн. рублей) и уменьшились по сравнению прошлым годом на 35%:
Снижение расходов в основном объясняется изменением условий проезда отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с региональным и федеральным законодательством, окончанием договора лизинга автотранспортных средств и уменьшением размера финансовой помощи местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения во внутримуниципальном сообщении.
Вместе с тем, отсутствие в 2007 году Программы развития автомобильного транспорта в Ярославской области (принята на 2008-2009 годы) не позволило предусмотреть расходы на обновление подвижного состава пассажирского автопарка (в том числе с использованием механизма лизинга), изношенность которого в настоящее время достигает 70% .
Структура расходов областного бюджета на государственную поддержку транспорта (с учетом финансовой помощи местным бюджетам) за отчетный период в разрезе его видов представлена на диаграмме:
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает автомобильный транспорт, которому отводится ведущее место в транспортной системе области по оказанию услуг населению (в том числе и льготным категориям граждан).
Другие расходы департамента.
На финансирование выставочных, информационно-рекламных, презентационных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки инвестиционного рейтинга области профинансировано 6,7 млн. рублей.
В соответствии с возложенными полномочиями департамент принимал участие в осуществлении мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки экономики. Расходы на исполнение указанных полномочий составили 5,3 млн. рублей (100% от годовых бюджетных назначений).
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций исполнены в сумме 20,2 млн. рублей, или 97% к плану года
908 Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и инфраструктуры Ярославской области
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 24,7 млн. рублей, или 93% к плану года.
Бюджетные средства в сумме 3,99 млн. рублей перечислены главному распорядителю (ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис») на финансирование расходов по хранению и пополнению областного резерва материально-технического обеспечения объектов ЖКХ для восстановления работоспособности котельных, водозаборов, тепловых, водных, электрических и канализационных сетей, вышедших из строя в результате аварий и чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах области. В том числе за хранение областного резервного фонда было перечислено 1,02 млн. рублей, на пополнение фонда – 2,97 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2007 г в областном резервном фонде находилось материалов и оборудования на сумму 22500 тыс.рублей.
Актуальным остаётся вопрос повышения эффективности областного резервного фонда путём снижения затрат на хранение неликвидных материалов. В настоящее время готовится Проект постановления «О порядке использования и пополнения резервного фонда для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области»», в котором будет изложен механизм решения этого вопроса.
На оплату договора по финансированию убытков газоснабжающих организаций, занимающихся обеспечением населения области сжиженным газом, перечислено 19,3 млн. рублей Договорные условия поставщиками газа были выполнены в полном объёме.
909 Департамент труда и социальной защиты населения
Ярославской области
Объем исполненных расходов по департаменту составил 919,8 млн. рублей (98% к плану), рост к уровню 2006 года составил 105% в связи с ростом сети подведомственных учреждений. Структура расходов по департаменту:
1. Расходы на социальное обслуживание (содержание подведомственных учреждений) исполнены за 2007 год на сумму 523,2 млн. рублей (97,5% от годовых ассигнований).
В том числе расходы по оплате труда (с начислениями) составили за отчетный период 311,8 млн. рублей (98,2% к плану). На индексацию заработной платы с 01.06.2007 и 01.11.2007 г.г. было выделено ассигнований на сумму 21,3 млн. рублей. Заработная плата за отчетный период выплачена полностью и своевременно. Рост расходов на заработную плату с начислениями по учреждениям соцобеспечения на 81,2% к уровню 2006 года объясняется увеличением заработной платы работникам бюджетных учреждений и принятием в областную собственность муниципальных учреждений г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района.
Расходы на приобретение медикаментов профинансированы в сумме 10,7 млн. рублей, при рост расходов по сравнению с 2006 годом составил 10%, а в расчете на 1 обеспечиваемого в день расходы увеличились на 6%.
Расходы на обеспечение питанием в учреждениях социального обслуживания составили 70,4 млн. рублей (97% годовых ассигнований). В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, расходы на питание 1 обеспечиваемого в день увеличились на 9,47 рубля (на 16,8 %) и составили 65,9 рубля.
Прочие расходы увеличились в целом на 5% к уровню 2006 года. В т.ч. расходы на оплату коммунальных услуг учреждений составили 52,6 млн. рублей (100% от плана); услуг связи – 1,9 млн. рублей (100%); по содержанию и ремонту зданий и сооружений – 20,5 млн. рублей (93%), на приобретение оборудования и инвентаря – 9,7 млн. рублей (91%).
Стоимость содержания одного обеспечиваемого в домах-интернатах в 2007 году увеличилась по сравнению с 2006 годом на 21,2 тыс. рублей (на 20%), и составила 127,1 тыс.рублей в год.
С целью создания условий по развитию социальных услуг населению проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений соцобеспечения. Для нужд стационарных учреждений социального обслуживания приобретены 9 единиц автотранспорта, технологическое оборудование для прачечных и пищеблоков, медицинское и реабилитационное оборудование, мебель; заменена электролиния протяженностью 2,5 км до Туношенского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Объем вложений на эти цели составил более 4 млн. рублей. Указанные меры позволили обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения учреждений.
Планомерно проводится работа по расширению и оптимизации жилых площадей стационарных учреждений. Ввод в действие в 2007 году 291 кв. м. новых площадей (99 кв. м. в Рыбинском доме-интернате и 192 кв. м. в Некрасовском доме-интернате) позволил увеличить жилую площадь на 1 проживающего в стационарных учреждениях до 6,21 кв. м. Для сравнения - в 2002 году жилая площадь на 1 проживающего составляла 5,44 кв. м., с 2002 года планомерно растет.
С 01.01.2007 в статус государственных перешли три учреждения: Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения, Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями. Расходы на содержание данных учреждений составили 75,8 млн. рублей. Также с 01.01.2007 начал функционировать ГУ ЯО «Центр социальных выплат по городу Рыбинску и Рыбинскому району», расходы на его содержание составили 10,6 млн. рублей.
По субвенции местным бюджетам на содержание муниципальных учреждений социальной защиты населения расходы составили 377,5 млн. рублей1 (99% от годовых ассигнований), в том числе: заработная плата - 309,4 млн. рублей, питание - 17,8 млн. рублей, медикаменты - 0,3 млн. рублей, коммунальные услуги - 12,2 млн. рублей, прочие расходы - 37,8 млн. рублей.
В 2007 году детскими социозащитными учреждениями обслужено более 28 тысяч человек, в том числе прошли реабилитацию в стационарных отделениях 1400 несовершеннолетних. Постоянно под патронажем детских центров находится более 1 тысячи семей, находящихся в социально-опасном положении.
В 2007 году в территориальных центрах социального обслуживания населения социальные услуги были оказаны более 250 000 пожилым людям и инвалидам, гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам является предоставление им социального обслуживания на дому, в том числе специализированного социально-медицинского обслуживания. 18656 человек получали социальные услуги в домашних условиях. В отделениях временного проживания развернуто 440 койко-мест, за год отделения принимают более 1000 человек. В ряде муниципальных районов (Большесельском, Пошехонском, Некоузском, Некрасовском) помимо отделений временного пребывания открыты стационарные отделения.
2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан (по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»). Расходы на различные выплаты гражданам составили 279,6 млн. рублей. Кроме того, перечислены бюджетам муниципальных образований субвенции на аналогичные выплаты в сумме 978,5 млн. рублей. В числе основных мер социальной поддержки:
1) оказание социальной помощи населению - 43,3 млн. рублей (100% от годового плана) из областного бюджета, кроме того, по субвенциям – 145,1 млн. рублей. В частности, с 01.01.2007 года введены новые выплаты:
- пособие на питание беременным женщинам (Постановление Губернатора области от 29.12.2006 № 108), расходы по областным учреждениям составили 0,6 млн. рублей, по субвенции – 2,3 млн. рублей. Количество получателей в 2007 году 2328 человек;
- ЕДВ ветеранам труда Ярославской области (Закон Ярославской области от 04.12.2006 № 84-з) - 23,7 млн. рублей в части расходов областного бюджета, по субвенции – 88,9 млн. рублей Количество получателей 44456 человек;
- расходы на изготовление бланков удостоверений «Ветеран труда Ярославской области» (Постановление Губернатора области от 21.08.2006 № 670) – 0,5 млн. рублей (в 2007 г. изготовлено бланков в количестве 41300 шт.);
- денежная компенсация инвалидам эксплуатационных расходов на транспортные средства (Постановление Администрации области от 29.10.2007 № 488-а) – 0,2 млн. рублей по областным учреждениям, по субвенции 1,7 млн. рублей). Выплата компенсации произведена 522 инвалидам.
Кроме того, с 01.11.2007 года увеличился размер ежемесячной выплаты пенсионерам, имеющим государственные награды и почетные звания с 300 рублей до 500 рублей (Постановление Губернатора области от 09.10.2007 № 905). Количество получателей 740 человек. Расходы составили 3 млн. рублей (в т.ч. по субвенции - 2,6 млн. рублей).
2) расходы на оказание мер социальной поддержки реабилитированным (1531 чел.) профинансированы в сумме 2,2 млн. рублей (кроме того, по субвенции 7,4 млн. рублей), ветеранам труда (103760 чел.) – 82,4 млн. рублей, по субвенции 274,0 млн. рублей, труженикам тыла (28455 чел.) – 22,5 млн. рублей, по субвенции 119,8 млн. рублей. Выплаты произведены в соответствии с потребностью и в срок.
3) расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг составили за отчетный период 64,8 млн. рублей, кроме того, по субвенции 190,0 млн. рублей (99% годового плана). С начала 2007 года в области для предоставления жилищных субсидий установлен региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 17%, утвержденный Законом Ярославской области от 14.12.2006 №85-з. По состоянию на 31.12.2007 г. в области субсидии получили 55469 семей.
4) расходы на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (45472 получателя на 53764 ребенка), профинансированы в сумме 209,8 млн. рублей (в т.ч. по областному бюджету 35,3 млн. рублей, по субвенции 174,5 млн. рублей). Выплаты произведены полностью и в соответствии со сроками.
5) расходы на выплату пособий на погребение (22205 обращений) составили 40,5 млн. рублей, в т.ч. по областным учреждениям 8,1 млн. рублей, по субвенции 32,4 млн. рублей.
6) расходы по денежным выплатам почетным донорам (7179 чел.) - 51,7 млн. рублей (97,5%), в т.ч по областному бюджету 16,8 млн. рублей, по субвенции 34,9 млн. рублей.
7) по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений 0,1 млн. рублей (по областным учреждениям 0,05 млн. рублей, по субвенции 0,05 млн. рублей), произведены в полном объеме.