Заключение Контрольно – счётной комиссии городского округа Кинешма на проект решения Кинешемской городской Думы пятого созыва
| Вид материала | Документы |
- Методика проведения экспертизы и подготовки заключения на проект бюджета городского, 361.53kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Иркутск Заключение Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на проект Решения Думы, 176.03kb.
- Проект решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2012 год и плановый, 1700.65kb.
- Контрольно-Счётной палаты мо г. Салехард на проект Решения Городской Думы мо г. Салехард, 1217.16kb.
- Президента Российской Федерации и депутатов Думы Тугулымского городского округа пятого, 66.51kb.
- Дума города покачи ханты-Мансийский автономный округ Югра, 72kb.
- Постановление главы администрации городского округа Кинешма, 66.82kb.
- Отчет главы администрации городского округа Кинешма А. В. Томилина «О результатах деятельности, 178.99kb.
- Свердловская область, 12.35kb.
Муниципальное учреждение «Кинешемский городской архив» (код главного распорядителя 957)
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Муниципальное учреждение «Кинешемский городской архив» предусмотрены на 2011 год - в сумме 1 987,3 тыс. руб., на 2012 год –2 009,3 тыс. руб., на 2013 год – 2 031,8 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному главному распорядителю бюджетных средств приведена в таблице.
| № п/п | Наименование показателей | 2010 год (решение Думы «О бюджете г.о. Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
| 1. | Объем, тыс. рублей | 3 311,8 | 1 987,3 | 2 009,3 | 2 031,3 |
| 2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
| 3. | тыс. руб. | | -1 324,5 | 22,0 | 22,0 |
| 4. | в % | | -40,0 | 1,1 | 1,1 |
| 5. | доля в общем объеме расходов, % | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 3 311,8 | 1 987,3 | 2 009,3 | 2 031,3 |
| 7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному главному распорядителю бюджетных средств имеют тенденцию к снижению в 2011 году по сравнению с решением Думы «О бюджете городского округа Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81, в 2012 и 2013 годах расходы увеличиваются по отношению к предыдущему году.
Динамика расходов по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Муниципальное учреждение «Кинешемский городской архив» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 18
Диаграмма 18
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма (код главного распорядителя 958)
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма предусмотрены на 2011 год - в сумме 36 966,1 тыс. руб., на 2012 год –37 947,2 тыс. руб., на 2013 год – 38 069,7 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному главному распорядителю бюджетных средств приведена в таблице.
| № п/п | Наименование показателей | 2010 год (решение Думы «О бюджете г.о. Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
| 1. | Объем, тыс. рублей | 36 775,5 | 36 966,1 | 37 947,2 | 38 069,7 |
| 2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
| 3. | тыс. руб. | | 190,6 | 988,1 | 122,5 |
| 4. | в % | | 0,5 | 2,7 | 0,3 |
| 5. | доля в общем объеме расходов, % | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| 6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 36 053,1 | 36 966,1 | 37 947,2 | 38 069,7 |
| 7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 722,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному главному распорядителю бюджетных средств имеют тенденцию к увеличению в 2011 году по сравнению с решением Думы «О бюджете городского округа Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81, в 2012 и 2013 годах расходы увеличиваются по отношению к предыдущему году.
Динамика расходов по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 19
Диаграмма 19
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:
1.Главному распорядителю бюджетных средств - Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма предусмотрены к финансированию за счет средств городского бюджета на городские, ведомственные и долгосрочные программы на 2011 год - в сумме 35 009,7 тыс. руб., на 2012 год – 35 990,8 тыс. руб., на 2013 год – 36 113,3 тыс. руб. в том числе в разрезе программ:
(тыс. руб.)
| № п/п | Наименование программы | Раздел, подраздел | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
| 1. | Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан старшего поколения на 2009-2011 годы» | 1003 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Долгосрочная целевая программа «Дети города Кинешмы на 2010-2012 годы» | 1105 | 500,0 | 700,0 | 0,0 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» | 0702 | 32 764,7 | 33 565,8 | 34 388,3 |
| 4. | Ведомственная целевая программа «Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе по месту жительства, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях» | 1102 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 5. | Ведомственная целевая программа «Молодежь города» | 0709 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
| 6. | ИТОГО | | 35 009,7 | 35 990,8 | 36 113,3 |
Удельный вес расходов предусмотренных к финансированию за счет средств городского бюджета на городские, ведомственные и долгосрочные программы к общему объему расходов без учета межбюджетных трансфертов главного распорядителя бюджетных средств - Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма составляет в 2011году - 94,7%; в 2012 году -94,8 %; в 2013 году - 94,9%.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кинешмы Ивановской области
(код главного распорядителя 959)
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кинешмы Ивановской области предусмотрены на 2011 год - в сумме 11 551,2 тыс. руб., на 2012 год –11 551,7 тыс. руб., на 2013 год – 11 498,0 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному главному распорядителю бюджетных средств приведена в таблице.
| № п/п | Наименование показателей | 2010 год (решение Думы «О бюджете г.о. Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
| 1. | Объем, тыс. рублей | 11 446,6 | 11 551,2 | 11 551,7 | 11 498,0 |
| 2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
| 3. | тыс. руб. | | 104,6 | 0,5 | -53,7 |
| 4. | в % | | 0,9 | 0,0 | -0,5 |
| 5. | доля в общем объеме расходов, % | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 10 666,6 | 11 551,2 | 11 551,7 | 11 498,0 |
| 7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному главному распорядителю бюджетных средств имеют тенденцию к увеличению в 2011 году по сравнению с решением Думы «О бюджете городского округа Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81, в 2012 году расходы несущественно увеличиваются по отношению к предыдущему году, в 2013 году уменьшаются по отношению к предыдущему году.
Динамика расходов по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кинешмы Ивановской области за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 20
Диаграмма 20
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:
1.Главному распорядителю бюджетных средств - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кинешмы Ивановской области предусмотрены к финансированию за счет средств городского бюджета на городскую долгосрочную программу на 2011 год - в сумме 712,2 тыс. руб., на 2012 год – 708,7 тыс. руб., на 2013 год – 650,8 тыс. руб. в том числе в разрезе программ:
| № п/п | Наименование программы | Раздел, подраздел | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
| 1. | Долгосрочная целевая программа «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма на 2011-2015 годы» | 0309 | 712,2 | 708,7 | 650,8 |
Удельный вес расходов предусмотренных к финансированию за счет средств городского бюджета на городскую долгосрочную программу к общему объему расходов без учета межбюджетных трансфертов главного распорядителя бюджетных средств - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кинешмы Ивановской области составляет в 2011году -6,1 %; в 2012 году - 6,1%; в 2013 году - 5,7%.
Управление внутренних дел по Кинешмскому муниципальному району (код главного распорядителя 960)
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Управление внутренних дел по Кинешмскому муниципальному району предусмотрены на 2011 год - в сумме 11 783,1 тыс. руб., на 2012 год –0,0 тыс. руб., на 2013 год – 0,0 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту бюджета и действующему решению о бюджете по данному главному распорядителю бюджетных средств приведена в таблице.
| № п/п | Наименование показателей | 2010 год (решение Думы «О бюджете г.о. Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
| 1. | Объем, тыс. рублей | 12 519,9 | 11 783,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
| 3. | тыс. руб. | | -736,8 | -11 783,1 | 0,0 |
| 4. | в % | | -5,9 | -100,0 | 0,0 |
| 5. | доля в общем объеме расходов, % | 1,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 11 132,7 | 10 565,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 1 387,2 | 1 217,7 | 0,0 | 0,0 |
На основании Указа Президента Российской федерации от 24 декабря 2009 года №1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской федерации» с 01.01.2012 года финансирование милиции общественной безопасности будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Динамика расходов по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Управление внутренних дел по Кинешемскому муниципальному району за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 21
Диаграмма 21
Администрация городского округа Кинешма
(код главного распорядителя 961)
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Администрация городского округа Кинешма предусмотрены на 2011 год - в сумме 27 921,4 тыс. руб., на 2012 год –26 247,2 тыс. руб., на 2013 год – 26 206,2 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному главному распорядителю бюджетных средств приведена в таблице.
| № п/п | Наименование показателей | 2010 год (решение Думы «О бюджете г.о. Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
| 1. | Объем, тыс. рублей | 30 340,0 | 27 921,4 | 26 247,2 | 26 206,2 |
| 2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
| 3. | тыс. руб. | | -2 418,6 | -1 674,2 | -41,0 |
| 4. | в % | | -8,0 | -6,0 | -0,2 |
| 5. | доля в общем объеме расходов, % | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,9 |
| 6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 29 682,6 | 27 228,2 | 25 513,0 | 25 513,0 |
| 7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 657,4 | 693,2 | 734,2 | 693,2 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному главному распорядителю бюджетных средств имеют тенденцию к снижению в 2011 году по сравнению с решением Думы «О бюджете городского округа Кинешма на 2010 год» от 22.09.2010 г. №10/81, в 2012 и 2013 годах расходы уменьшаются по отношению к предыдущему году.
Динамика расходов по главному распорядителю бюджетных средств городского округа Кинешма - Администрация городского округа Кинешма за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 22
Диаграмма 22
