Заключение на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2007 год 13
| Вид материала | Отчет |
| Аппарат Министерства Наименование показателя Государственные нотариальные конторы Наименование показателя Отклонение от уточненного лимита Содержание аппарата мировых судей Наименование показателя |
- Татарстан, 3872.52kb.
- Решение совета г. Зеленодольск, 24.68kb.
- Программа экологической безопасности Республики Татарстан на период до 2015 года Казань, 858.71kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- С. Г. Шадрина 11. 04. 2011 отчет, 68.04kb.
- От 23 июля 2007 г. N 325 вопросы министерства экономики, 267.33kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
- Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 1 квартал 2011, 19.91kb.
- Республики татарстан от 10., 446.14kb.
- Отчет об исполнении бюджета согу за 2011 год и основных параметрах бюджета согу, 353.6kb.
Увеличение в 2007 году сметных назначений Министерства на 40 633,3 тыс.рублей обусловлено дополнительным выделением бюджетных средств по распоряжениям Кабинета Министров РТ.
Аппарат Министерства
В 2007 году лимиты бюджетных обязательств на содержание аппарата Министерства в 2007 году утверждены в сумме 39 037 тыс.рублей. Уточненный объем бюджетных обязательств по итогам за год составил 75 053,1 тыс.рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 74 802,5 тыс.рублей:
тыс. рублей
| Наименование показателя | КЭК | Утвержденный лимит бюджетных обязательств | Уточненный лимит бюджетных обязательств | Исполнено | Отклонение от утвержденного лимита | Отклонение от уточненного лимита | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | | 39 037,0 | 75 053,1 | 74 802,5 | 35 765,5 | 91,6 | - 250,6 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 20 777,0 | 25 017,5 | 25 017,0 | 4 240 | 20,4 | - 0,5 | - |
| Прочие выплаты | 212 | 266,0 | 61,0 | 61,0 | - 205 | - | - | - |
| Начисления на оплату труда | 213 | 5 443,0 | 5 604,8 | 5 604,7 | 161,7 | 3,0 | - 0,1 | - |
| Услуги связи | 221 | 1 049,0 | 1 197,0 | 1 197,0 | 148,0 | 14,1 | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 350,0 | 515,0 | 515,0 | 165,0 | 47,0 | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 252,0 | 281,0 | 281,0 | - 971,0 | - | - | - |
| Арендная плата | 224 | 351,0 | 247,0 | 247,0 | - 104,0 | - | - | - |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 999,0 | 2 685,0 | 2 685,0 | 1 686,0 | 168,8 | - | - |
| Прочие услуги | 226 | 4 521,0 | 9 064,5 | 9 064,5 | 4 543,5 | 100,5 | - | - |
| Субсидия | 241 | 0,0 | 21 750,0 | 21 500,0 | 21 500,0 | - | - 250 | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 262, 263 | 0,0 | 1 216,4 | 1 216,4 | 1 216,4 | - | - | - |
| Прочие расходы | 290 | 215,0 | 3 864,9 | 3 864,9 | 3 649,9 | в 17 раз | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 536,0 | 1 116,0 | 1 116,0 | - 420 | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 278,0 | 2 433,0 | 2 433,0 | 155,0 | 6,8 | - | - |
Государственные нотариальные конторы
В 2007 году лимиты бюджетных обязательств на содержание государственных нотариальных контор в 2007 году утверждены в сумме 10 520 тыс.рублей. Уточненный объем бюджетных обязательств по итогам за год составил 10 764,9 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 10 370,1 тыс.рублей:
тыс. рублей
| Наименование показателя | КЭК | Утвержденный лимит бюджетных обязательств | Уточненный лимит бюджетных обязательств | Исполнено | Отклонение от утвержденного лимита | Отклонение от уточненного лимита | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | | 10 520,0 | 10 764,9 | 10 370,1 | -149,9 | - | - 394,8 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 6 527,0 | 6 531,0 | 6 530,8 | 3,8 | - | - 0,2 | - |
| прочие выплаты | 212 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | -9,0 | - | - | - |
| Начисления на оплату труда | 213 | 1 710,0 | 1 711,0 | 1 503,6 | -206,4 | - | -206,4 | - |
| Услуги связи | 221 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 24,0 | 4,0 | 0,8 | -23,2 | - | - 3,2 | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 118,0 | 118,0 | 10,0 | -108,0 | - | - 108,0 | - |
| Арендная плата | 224 | 460,0 | 160,0 | 106,8 | -353,2 | - | - 53,2 | - |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 84,0 | 34,0 | 34,0 | -50,0 | - | - | - |
| Прочие услуги | 226 | 823,0 | 323,0 | 310,2 | -512,8 | - | - 12,8 | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 262, 263 | 0 | 239,9 | 239,9 | 239,9 | - | - | - |
| Прочие расходы | 290 | 35,0 | 10,0 | 0,0 | - 35,0 | - | - 10 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 141,0 | 121,0 | 121,0 | -20,0 | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 480,0 | 1 404,0 | 1 404,0 | 924,0 | 192,5 | - | - |
Содержание аппарата мировых судей
В 2007 году лимиты бюджетных обязательств на содержание аппарата государственных нотариальных контор в 2007 году утверждены в сумме 110 645 тыс.рублей. Уточненный объем бюджетных обязательств по итогам за год составил 115 624,9 тыс.рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 115 624,9 тыс.рублей:
тыс. рублей
| Наименование показателя | КЭК | Утвержденный лимит бюджетных обязательств | Уточненный лимит бюджетных обязательств | Исполнено | Отклонение от утвержденного лимита | Отклонение от уточненного лимита | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | | 110 645,0 | 115 624,9 | 115 624,9 | 4 979,9 | 4,5 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 63 967,0 | 65 121,0 | 65 121,0 | 1 154,0 | 1,8 | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | 400,0 | 160,0 | 160,0 | -240,0 | - | - | - |
| Начисления на оплату труда | 213 | 16 759,0 | 16 611,0 | 16 611,0 | -148,0 | - | - | - |
| Услуги связи | 221 | 5 860,0 | 7 460,0 | 7 460,0 | 1 600,0 | 27,3 | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 503,0 | 528,0 | 528,0 | 25,0 | 5,0 | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 3 789,0 | 4 275,0 | 4 275,0 | 486,0 | 12,8 | - | - |
| Арендная плата | 224 | 220,0 | 283,0 | 283,0 | 63,0 | 28,6 | - | - |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 4 782,0 | 7 705,9 | 7 705,9 | 2 923,9 | 61,1 | - | - |
| Прочие услуги | 226 | 6 467,0 | 5 441,0 | 5 441,0 | -1 026,0 | -15,9 | - | - |
| Прочие расходы | 290 | 288,0 | 260,0 | 260,0 | -28,0 | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 160,0 | 3 230,0 | 3 230,0 | 70,0 | 2,2 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4 450,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 100,0 | 2,2 | - | - |