Цели, задачи и индикативные показатели деятельности

Вид материалаДокументы
Задачи Программы
Важнейшими показателями Программы являются
Программы профилактики терроризма в Челябинской области на 2011 – 2013 годы, к
Цель программы
Задачи Программы
Программы профилактики преступлений и иных правонарушений в Челябинской области на 2012 – 2013 годы
Цель программы
Основные задачи программы
Программы профилактики и противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области на 2011 – 2013 годы
Цель программы
Основные задачи программы
Раздел 4. Распределение расходов по направлениям
По действующим обязательствам
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы
Оценка выполнения показателей объема государственной работы
Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы
Оценка эффективности выполнения государственной работы
Подобный материал:
1   2   3   4

Примечание:

* 650,0 тыс. рублей предусмотренные постановлением Губернатора Челябинской области от 12.11.2010 г. № 351 на проведение конкурса среди муниципальных образований Челябинской области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу, по итогам 2012 года будут реализованы в 2013* году.


6. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными и военными органами Челябинской области в вопросах военно-патриотического воспитания населения Челябинской области на 2010 – 2012 годы» (приказ ГУ от 02.10.2009г. № 28 «Об утверждении ведомственной целевой программы», в редакции от 06.11.2009 г. № 30, от 05.04.2011 г. № 23).

Цель Программы: активизация деятельности правоохранительных и военных органов Челябинской области в системе патриотического воспитания граждан Челябинской области, осознание патриотического воспитания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Задачи Программы:

- активное привлечение общественных объединений, научных учреждений, организаций и отдельных граждан к участию в патриотическом воспитании. Координация их деятельности в интересах патриотического воспитания.

- воспитание готовности подрастающего поколения к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

- увековечение памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебных обязанностей. Оказание мер социальной поддержки членам их семей.

Важнейшими показателями Программы являются:

- количество охваченных, (задействованных) граждан в проводимых мероприятиях программы;

- количество установленных надгробных памятников умершим (погибшим) участкам Великой Отечественной войны в процентном отношении к числу запланированных к установке;

- количество членов семей сотрудников правоохранительных органов, задействованных в проводимом мероприятии.


В результате осуществления Программы предполагается достижение следующих показателей:




п/п

Показатель

2010 год

2011 год

2012 год

1.

Количество охваченных, (задействованных) граждан в проводимых мероприятиях (чел.)

4272

4272

4272

2.

Количество установленных надгробных памятников умершим (погибшим) участкам Великой Отечественной войны в процентном отношении к числу запланированных к установке (к-т.).

667

-

-

3.

Количество членов семей сотрудников правоохранительных органов, задействованных в проводимом мероприятии

333

333

333


Объемы финансирования в разрезе реализации мероприятий по направлениям:




п/п

Направление осуществления

мероприятий

Всего

(тыс.

рублей)

Финансирование по годам

(тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год

1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти

48887,98

15128,08

14865,3

18894,6

2.

Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами

15364,2

11678,2

1843,0

1843,0

3.

Мероприятии по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности

5071,0

1532,1

1756,8

1782,1

4.

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

5706,1

5706,1

-

-

5.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

3453,5

1080,1

1154,9

1218,5



7. Проект областной целевой Программы профилактики терроризма в Челябинской области на 2011 – 2013 годы, который в настоящее время проходит согласование, предусматривающий реализацию мер, направленных на повышение эффективности антитеррористической деятельности.

Цель программы:

Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.

Задачи Программы:

- реализация государственной политики в области профилактики терроризма;

- предупреждение террористических актов на территории Челябинской области;

- осуществление мер правового, организационного, административного характера, направленных на профилактику терроризма;

- укрепление технической оснащенности органов государственной власти и учреждений, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления в сфере противодействия проявлениям терроризма.

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета – 210 857,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 99 673,8 тыс. рублей;

2013 год – 111 184,1 тыс. рублей.


8. Проект областной целевой Программы профилактики преступлений и иных правонарушений в Челябинской области на 2012 – 2013 годы, который в настоящее время проходит согласование. Будет представлена в сентябре 2011 года.

Цель программы:

Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений.

Основные задачи программы:

- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений; активизации участия и улучшения координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях за счет координации сил правопорядка и применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

- создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, проявлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и коррупции; выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 200000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 96 150,0 тыс. рублей;

2013 год – 103 850,0 тыс. рублей


9. Проект областной целевой Программы профилактики и противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области на 2011 – 2013 годы, который в настоящее время проходит согласование.

Цель программы:

Укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

Основные задачи программы:

- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие Челябинской области, находящих свое проявление в фактах: межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости; агрессии и насилия на межэтнической основе; распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов; ксенофобии; политического экстремизма на националистической почве;

- формирование в Челябинской области позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством: воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Челябинской области; достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека; общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – без финансирования;

2012 год – 30 000,0 тыс. рублей;

2013 год – 20 000,0 тыс. рублей.


Раздел 4. Распределение расходов по направлениям,

задачам и программам


Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2012-2014 годы (без расходов на областные целевые программы) составляют:


По действующим обязательствам

на 2012 год – 21184,2 тыс. руб.;

на 2013 год – 21324,1 тыс. руб.;

на 2014 год – 22039,7 тыс. руб.


По принимаемым обязательствам

на 2012 год – 3625,1 тыс. руб.;

на 2013 год - 3625,1 тыс. руб.;

на 2014 год - 3625,1 тыс .руб.,


Из них:

На обеспечение деятельности аппарата управления в 2012 году предусмотрено 15293,6 тыс. рублей, в 2013 году – 15380,0 тыс. рублей, в 2014 году – 15894,2 тыс. рублей.

На содержание подведомственных учреждений в 2012 году предусмотрено – 1248,0 тыс. руб., 2013 год – 1254,1 тыс. рублей, 2014 год – 1290,3 тыс. рублей.

На создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 2012 году предусмотрено – 4642,6 тыс. рублей, в 2013 году – 4690,0 тыс. рублей, в 2014 году – 4855,2 тыс. рублей.

На мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами предусмотрено в 2012 году - 1843,0 тыс. рублей, в 2013 году - 1843,0 тыс.рублей, в 2014 году – 1843,0 тыс. рублей. В целях качественного и эффективного выполнения возложенных на Главное управление задач необходимо увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами в 2012 году – на 657,0 тыс. рублей, в 2013 году – на 907, тыс. рублей, в 2014 году – на 1182,0 тыс. рублей.

На мероприятия по обеспечению общественной безопасности
в 2012 году предусмотрено 1782,10 тыс. рублей, в 2013 году – 1782,10 тыс. рублей и в 2014 году - 1782,10 тыс. рублей.

В целях реализации функций Главного управления в области обеспечения общественной безопасности в 2012 году и плановый период 2013 и 2014 годов необходимо дополнительное увеличение бюджетных ассигнований в 2012 год – на 14722,9 тыс. рублей, 2013 год – на 13515,4 тыс. рублей, 2014 год – на 14937,15 тыс. рублей, в том числе:

1. Для проведения торжественного Губернаторского приема членов семей погибших сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных структур, ветеранов МВД, в рамках ежегодно проводимого с 1986 года традиционного Российского Мемориала памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, на призы имени В.Т. Масленникова. Предполагается дополнительное финансирование данного мероприятия в следующем объеме: 2012 год – 2000,0 тыс. рублей, 2013 год – 2200,0 тыс. рублей, 2014 год – 2420,0 тыс. рублей.

2. В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 08.02.2002 г. № 45 «Об учреждении специальных премий Губернатора Челябинской области» ежегодно за достижение высоких результатов в оперативно - служебной деятельности, укреплении дисциплины, правопорядка, законности лучшим органам и подразделениям органов внутренних дел Челябинской области присуждаются специальные премии Губернатора Челябинской области (дипломы, памятные знаки и денежные премии). Для реализации мероприятий предполагается дополнительное финансирование в следующем объеме: 2012 год – 1222,9 тыс. рублей, 2013 год – 1415,4 тыс. рублей, 2014 год – 1627,15 тыс. рублей.

Часть средств на реализацию указанных выше мероприятий финансируемых из областного бюджета ежегодно планировалось в смете расходов Главного управления МВД Российской Федерации по Челябинской области. Однако, в связи со вступлением в силу Закона Российской Федерации от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» Главное управление МВД Российской Федерации по Челябинской области с 1 января 2012 года утратит функции ГРБС по расходам областного бюджета. Для продолжения реализации указанных мероприятий в 2012-2014 годах соответствующие средства необходимо предусмотреть в расходах Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области.

3. В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 15.06.2010 г. № Пр-1729 «О принятии мер законодательного и организационно-распорядительного характера по созданию специальных учреждений для содержания иностранных граждан», в связи с передачей субъектам Российской Федерации полномочий по содержании по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации на Главное управление возложены функции по созданию такого учреждения в городе Челябинске, для чего потребуются дополнительные расходы в размере на 2012-2014 годы, в том числе в 2012 году – 11 500,0 тыс. рублей, 2013 год – 9 900,0 тыс. рублей, 2014 год –  10 890,0 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 22.02.2011 г. № 155-р, «О мобилизационных органах органов исполнительной власти Челябинской области» с 15.04.2011 г. началось формирование мобилизационного отдела Главного управления. Для этого необходимо дополнительно спланировать финансовые средства в объёмах: 2012 г. – 434, 0 тыс. рублей, 2013 г. – 343,5 тыс. рублей, 2014 г. – 333,7 тыс. рублей. Данные суммы спланированы в соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 5 января 2001 года № 3-1.

В целях повышения квалификации сотрудников аппарата антинаркотической комиссии Челябинской области, изучения передового опыта организации работы аналогичных комиссий в других субъектах РФ необходимо спланировать выделение в 2012 г. – 26,0 тыс. рублей, в 2013 г. – 26,5 тыс. рублей, в 2014 г. – 27,0 тыс. рублей для обучения сотрудников аппарата антинаркотической комиссии Челябинской области на курсах повышения квалификации на базе Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Обучение проводится ежегодно по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В соответствии с Протоколом заседания Координационного совета российско-украинского межрегионального экономического сотрудничества при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 27.07.2011 г. и поручением заместителя Губернатора Челябинской области от 02.08.2011 г. № 02-70/13203 Главным управлением заключено соглашение о совместной работе по укреплению и развитию военно-шефских связей между Правительством Челябинской области и командованием Черноморского флота Российской Федерации. На основании соглашения предусмотрено направление делегаций представителей для встреч с личным составом войсковой части № 49304 Черноморского флота РФ. Для этого необходимо дополнительно спланировать финансовые средства в объёмах: 2012 г. – 150, 0 тыс. рублей, 2013 г. – 150,0 тыс. рублей, 2014 г. – 150,0 тыс. рублей.


Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.


В 2011 году Главному управлению выделены бюджетные ассигнования по следующим направлениям:


Мероприятия по направлениям

Сумма
тыс.рублей

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности

1782,1

Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами

1 843,0

Итого

3625.1


На обеспечение формирования системы профилактики правонарушений, Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2011 год», расходные обязательства по мероприятиям по обеспечению общественной безопасности определены в размере 1782,1 тыс. рублей.

375,0 тыс. рублей направлено на изготовление дипломов и памятных знаков, а также выплату специальных премий Губернатора Челябинской области лучших подразделений органов внутренних дел Челябинской области по результатам служебной деятельности в 2010 году.

1010,0 тыс. рублей в 3 квартале 2011 года планируется направить на укрепление материально-технической базы Челябинской области в целях обеспечения общественной безопасности.

70,0 тыс. рублей в 4 квартале 2011 года планируется направить на изготовление дипломов Губернатора Челябинской области для награждения победителей конкурса «Лучший участковый уполномоченный милиции органов внутренних дел Челябинской области», проводимого в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

24 июня 2011 года в рамках Российского Мемориала имени Масленникова В.Т. проведен торжественный прием членов семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. На эти цели ГУВД по Челябинской области было выделено 2000,0 тыс. рублей. Данное мероприятие направлено на поднятие престижа службы в правоохранительных органах, увековечение памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников, кроме того, его проведение позволило оказать материальную помощь членам семей погибших сотрудников.

В перспективе планируется продолжать работу по способствованию реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и коррупцией.

Особое внимание в 2011-2014 годах будет уделяться мероприятиям по борьбе с коррупцией:

- усилится контроль за целевым использованием, выделяемых средств по ведомственным областным целевым программам;

- при проведении закупок по областным целевым программам усилится контроль за законностью проведения торгов.

В плановом периоде до 2014 года планируется проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, оснащение их самым современным оборудованием для выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, в целом способствующих сохранению стабильности и поддержанию общественной безопасности на территории Челябинской области.

На мероприятия, направленные на содействие в организации призыва граждан на военную службу, социальной поддержке военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (профессиональные воинские праздники, проведение празднования Дня Победы, реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к службе в армию) в 2011 году из областного бюджета было выделено 1843,0 тыс. рублей. В первом полугодии все выделенные средства по проводимым мероприятиям освоены.

Результатом проводимых мероприятий является укрепление обороноспособности и национальной безопасности государства, развитие и укрепление государственно-патриотического воспитания призывной молодежи Челябинской области, поддержка ветеранов войны, боевых действий и военной службы.

На военную службу в Вооруженные силы России, внутренние войска МВД РФ было призвано в весенний призыв 2011 года – 6961 человек. Индикативные показатели по призыву на военную службу выполнены на 100%.

В перспективе до 2012 года планируется увеличивать результативность бюджетных расходов на проведение мероприятий, посвященных профессиональным военным праздникам и памятным датам с участием представителей Правительства Челябинской области.

Для повышения качества проводимых мероприятий планируется:
    • привлекать к разработке сценариев мероприятий профессиональных специалистов;
    • активно использовать в освещении проводимых мероприятий средства массовой информации;
    • использовать при проведении мероприятий современные технические средства;
    • поддержание шефских связей с воинскими частями, флотами, кораблями, где проходят службу призывники Челябинской области;
    • активизировать творческий потенциал военных учреждений, воинских частей, ветеранов боевых действий и военной службы через организацию фестивалей и конкурсов военной песни;
    • участие ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий и военной службы в проведении уроков патриотизма и мужества в школах, колледжах и ВУЗах Челябинской области.
    • активное вовлечение ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий и военной службы в проведение мероприятий по празднованию Государственных праздников, Дней воинской Славы и воинских профессиональных праздников.

В связи с проведением вышеназванных мероприятий ожидается:
    • повышение качества морально-психологической подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах;
    • повышение престижа службы в Вооруженных Силах;
    • адресная помощь ветеранам Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий и военной службы, проведение встреч ветеранов, как мера по повышению морально-психологической поддержки ветеранов;
    • привлечение к общественно-массовым мероприятиям связанных с проведением Дней воинской славы и профессиональных праздников учащейся молодежи для повышения патриотического воспитания молодежи.

В 2011 году осуществлялось выполнение Государственного задания Челябинским государственным военным историко-культурным центром «Булат».

Объёмы выполняемых работ


Наименование показателя

Ед.

измерения

Планируемые значения

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

год 2010

год 2011

год 2010

год 2011

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Поисковые экспедиции

кв.м

2000

2500

2000

2000

86,5

86,5

68,7

68,7

Архивные исследования

шт.

200

200

200

200


Госвоенцентром «Булат» в рамках Российской и Уральской Вахтах Памяти в 2011 году проведены учебно-тренировочные сборы поисковых отрядов и 5 поисковых экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны:

Ленинградская область - 1

Волгоградская область - 1

Псковская область - 1

город Ржев - 2

На материалах поисковой работы в июне 2011 года проведена выставка.

В настоящее время решается вопрос о передаче Челябинского государственного военного историко-культурного центра «Булат» Главному управлению молодежной политики Челябинской области (Поручение заместителя Губернатора - руководителя Администрации Губернатора Челябинской области В.М. Евдокимова от 17.03.2011г. вх. № 208 в/п).


Раздел 6. Результативность оказания (выполнения) государственных работ Главным управлением по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области в 2011 году


В соответствии с Законом Российской федерации «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г. № 4292-1, Постановлением Президента Российской Федерации от 14 мая 1997 г. № 317 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», для сохранения и развития боевых традиций Российских Вооруженных сил, военно-исторической и культурно-воспитательной патриотической работы Постановлением Губернатора Челябинской области от 22.06.1999 г. № 338 создано учреждение «Государственный военный историко-культурный центр «Булат».

В 2011 году проведены 5 поисковых экспедиций по местам боев Великой Отечественной войны. В экспедициях приняло участие более 70 человек.

В течение года уточнялись списки военнопленных южноуральцев, погибших в немецких концентрационных лагерях. Выполнялись архивные исследования по запросам о судьбе без вести пропавших. Проводилась исследовательская работа по сбору информации о боевых действиях уральских воинских соединений в годы Великой Отечественной войны, в частности об истории 87-го гвардейского артиллерийского полка, сформированного в г.Верхний Уфалей.

Расчет оценки эффективности оказания (выполнения) государственных работ представлен в Приложении 1.


Раздел 7. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств

  • Проверки целевого использования бюджетных средств на проведение мероприятий, связанных с проведением дней воинской славы и памятных дат России, профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации.
  • Освоение бюджетных средств в строгом соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».


Расчет эффективности использования бюджетных средств Главным управлением по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области представлен в Приложении 2.


Исполняющий обязанности

начальника Главного управления

по взаимодействию с правоохранительными

и военными органами Челябинской области Ю.М. Первушин


Приложение 1


Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы

«Поисковые экспедиции» и «Архивные исследования»

(наименование государственной работы в соответствии с базовым (отраслевым) и ведомственным перечнями государственных услуг (работ))

Показатели

Достижение показателей
за 2011 год

Планируемые значения показателей

Примечание*

план

факт

оценка достижения показателя

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

Оценка выполнения показателей объема государственной работы

Поисковые экспедиции (кв. м.)

2000

2000

1

2000

2000

2000

-

Архивные исследования (щт.)

200

200

1

200

200

200

-

О1 (оценка выполнения показателей объема государственной работы)







1










-

Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы

О2 (оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы)

68,7

68,7

1

69,6

70,8

72,4

-

Оценка эффективности выполнения государственной работы

Ор = О1 2

(итоговая оценка эффективности выполнения государственной работы)







1










-